【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)：公司信息反饋制度 庫下載 人力資源部流程 ： 人力資源規(guī)劃流程 年度培訓(xùn)計劃制定流程 員工招聘流程 工資發(fā)放流程 庫下載 人力資源規(guī)劃流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理辦公會 各部門 /各單位 年度經(jīng)營目標(biāo) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略 確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 人力資源需求表 人力資源需求表 草擬人力資源需求 了解內(nèi)部、外部人力資源狀況 人力資源需求分析 編制人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 草案 總經(jīng)理辦公會審批 人力資源規(guī)劃 完善定稿人力資源規(guī)劃 組織各部門 /單位更新現(xiàn)行規(guī)劃 注： 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。 經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo) 集團年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 投資發(fā)展部 庫下載 流程說明 流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo)； 2) 各部門 /單位將經(jīng)營目標(biāo)分解 ， 確定本部門的人才目標(biāo)； 3) 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知； 4) 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表； 5) 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析； 6) 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案 （ 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷 、組織管理規(guī)劃 、 晉升規(guī)劃 、 人員補充規(guī)劃 、 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 （ 為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才 ） 、 配備規(guī)劃（ 組織內(nèi)部人員水平流動 ） 、 薪酬規(guī)劃 、 考核規(guī)劃 、 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 ） ； 7) 報送總經(jīng)理辦公會審批； 8) 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿； 9) 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)》《人力資源需求表》《人力資源規(guī)劃草案》《人力資源規(guī)劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求 七、 流程控制點 ： 總經(jīng)理辦公會對人力資源規(guī)劃的審批 控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué) 、 合理 ， 符合公司發(fā)展要求 ， 促進(jìn)公司人力資源工作的拓展 控制手段：總經(jīng)理辦公會審批 控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 庫下載 年度培訓(xùn)計劃制定流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 各部門 /單位 下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見 培訓(xùn)需求表 統(tǒng)計，上報 培訓(xùn)需求表 獲取各方面信息， 分析匯總，制定計劃 年度培訓(xùn)計劃 審批 年度培訓(xùn)計劃 下發(fā)培訓(xùn)計劃 年度培訓(xùn)計劃 內(nèi)部培訓(xùn)流程 外部培訓(xùn)流程 培訓(xùn)計劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計劃、員工的培訓(xùn)需求等方面 應(yīng)屆畢業(yè)生 培 訓(xùn)流程 新員工 培訓(xùn)流程 庫下載 流程說明 流程名稱： 年度培訓(xùn)計劃制定流程 流程編號： LSRLZY002 一、 流程目的 ： 明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報告的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計劃 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、各部門 /單位 四、 流程描述 ： 1) 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表 ， 征求意見； 2) 各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表； 3) 人力資源部將相關(guān)信息匯總 、 分析后制定年度培訓(xùn)計劃交總經(jīng)理審批 （ 培訓(xùn)計劃的制定考慮上年度考核情況 、 上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況 、 公司的定崗定編計劃 、 員工的培訓(xùn)需求等方面 ） ； 4) 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計劃； 5) 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計劃 ， 并按計劃進(jìn)行培訓(xùn) 。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓(xùn)需求表》《年度培訓(xùn)計劃》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度培訓(xùn)計劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點 ： 年度培訓(xùn)計劃的審批 控制目的：保證員工培訓(xùn)順利 、 有效 、 高質(zhì)量的進(jìn)行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓(xùn)需求的分析 庫下載 員工招聘流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部 需求部門 通過學(xué)校、招聘機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等多種方式招聘 共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu) 化試題考試、背景調(diào)查 并填寫面試評價單 是否通過 整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計劃 是 否 新進(jìn)員工 培訓(xùn)流程 部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試 提出人選報告 是否通過 是 員工接收流程 體檢是否合格 是 否 根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試 部門提出計劃外需求，填寫補員申請表 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 否 參加招聘員工 填寫應(yīng)聘人員簡歷 應(yīng)聘人員簡歷 補員申請表 面試評價單 面試評價單 人選報告 結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議 依據(jù)定崗定編計劃確定需求 總經(jīng)理面談 總經(jīng)理辦公會討論 庫下載 流程說明 流程名稱： 員工招聘流程 流程編號： LSRLZY003 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部依據(jù)定崗定編計劃確定需求或用人部門提出計劃外需求 ， 填寫補員申請表報送人力資源部； 2) 人力資源部結(jié)合定崗定編計劃提出書面意見和建議 ， 包括是否必須進(jìn)行招聘 ， 有沒有其他途徑解決缺員問題等；提出意見后返還申請部門報送其分管領(lǐng)導(dǎo)； 3) 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批計劃外需求 （ 補員申請表 ） ； 4) 人力資源部通過學(xué)校 、 媒體 、 網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘； 5) 應(yīng)聘人員提供簡歷 ， 人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試； 6) 人力資源部與用人部門共同進(jìn)行面試并填寫面試評價單；對面試人員進(jìn)行背景調(diào)查；在面試過程中應(yīng)該運用涉及心理分析 、 性格取向分析 、 IQ、 邏輯能力 、 專業(yè)知識等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測試； 7) 人力資源部提出人選報告并將面試評價單和人選報告報送公司領(lǐng)導(dǎo)； 8) 由需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試 ， 通過后由總經(jīng)理進(jìn)行面談 ， 總經(jīng)理辦公會進(jìn)行討論； 9) 公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過后人力資源部安排體檢； 10) 新聘員工體檢合格后 ， 由人力資源部辦理接收 、 培訓(xùn)相關(guān)事宜 ， 同時將新員工資料整理存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應(yīng)聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 庫下載 工資發(fā)放流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長審核簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財務(wù)管理部 根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細(xì)表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細(xì)表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細(xì)表、匯總表 工資明細(xì)表 工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 庫下載 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； 4) 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財務(wù)管理部； 5) 財務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單 ， 由部門負(fù)責(zé)人交給員工； 8) 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 五、 流程文件、表單 ： 《工資明細(xì)表》 《工資匯總表》《工資單》《考核、社會保險扣減工資月報表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 工資匯總要準(zhǔn)確無誤 七、 流程控制點 ： 對工資匯總表的審核 控制目的：確保工資匯總表準(zhǔn)確 控制手段：部長審核簽字 、 總經(jīng)理簽字 控制依據(jù)：員工工資基數(shù)和績效考核情況 庫下載 財務(wù)管理部流程 ： 預(yù)算編制、審核、控制流程 資金管理流程 費用報銷流程 庫下載 預(yù)算編制、審核、控制流程 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)管理部 各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 審計監(jiān)察部 預(yù)算編制 預(yù)算報表 審批年度預(yù)算草案 1匯總編制預(yù)算執(zhí)行報告和差異分析報告 財務(wù)管理部 預(yù)算管理委員會 督促指導(dǎo) 初審下屬公司的投資預(yù)算 1根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況 初審、協(xié)調(diào)平衡各部門損益預(yù)算，匯總后編制預(yù)算草案 1預(yù)算執(zhí)行 向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案 1就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項或有關(guān)特定問題，接受預(yù)算管理委員會的委托組織調(diào)查 根據(jù)預(yù)算管理委員會的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針 預(yù)算編制方針 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算方案 預(yù)算執(zhí)行報告 差異分析報告 1審議 預(yù)算執(zhí)行報告 差異分析報告 定期向預(yù)算管理委員會匯報預(yù)算執(zhí)行情況 集團年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 1月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋，季度提供預(yù)算差異分析表 審核 主管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算執(zhí)行反饋 差異分析表 下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo) 報財務(wù)管理部、投資發(fā)展部 年度經(jīng)營目標(biāo) 庫下載