【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b)由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況， 供應(yīng)科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措施 控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《采購(gòu)物資分類(lèi)表》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《采購(gòu)物資分類(lèi)表》 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《外協(xié)加工單》 《采購(gòu)單》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 6． 10《改進(jìn)計(jì)劃》 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 XX 省 XX 汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB092020A 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號(hào)： 09 號(hào) 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)汽車(chē)維修產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 維修部負(fù)責(zé)汽車(chē)維修 ,負(fù)責(zé)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 維修部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)任務(wù)單相應(yīng)的工藝規(guī)程。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 辦公 室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 維修部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根 據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)維修部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，編制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》。 b)車(chē)間主任根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單 》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《隨工單（結(jié)算單）》報(bào)維修部。 過(guò)程確認(rèn) 公司工藝流程圖如下所示： 《北京吉普特約維修工藝流程圖》（附后） 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括： a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過(guò)程； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過(guò)程； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的過(guò)程。 特殊過(guò)程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān) 控加以驗(yàn)證的過(guò)程； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 本公司的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工；特殊過(guò)程是焊接、表面處理和裝配。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過(guò)程的鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求，并有效實(shí)施； b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要 求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 c)由維修部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)生產(chǎn)主管經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄； e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要對(duì) 標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起抱怨的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 b)緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí) “緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品樣品； c)顧客直接提供的維修材料； 派工單 （結(jié)算單） 物料標(biāo)識(shí)卡 成品合格證 領(lǐng)料單 采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料； e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a)質(zhì)檢部按照《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的 檢驗(yàn)報(bào)告； b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門(mén)指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪 作它用或處理。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)不得破壞包裝，防止丟失或損壞； 包裝控制 公司產(chǎn)品為汽車(chē)維修 ,不需包裝。 貯存控制 a)供應(yīng)部編制原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放。 b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c)對(duì)貯存物品的安全有明確要求； d)所有貯存物品應(yīng)建立《領(lǐng)料單》、《材料驗(yàn)收單》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致。 交付控制 維修部負(fù)責(zé)維修車(chē)輛產(chǎn)品交付。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 辦公室部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù) a)對(duì)顧客面談、信函、 電話、傳真等方式的咨詢，辦公室和銷(xiāo)售部由專人解答記錄。 b)辦公室對(duì)售后服務(wù)的維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)。 c)辦公室統(tǒng)計(jì)汽車(chē)銷(xiāo)售的顧客咨詢及維修情況，填寫(xiě)《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。 5 相關(guān)文件 《合同評(píng)審控制程序》 《文件控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制》 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《采購(gòu)控制程序》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度 》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 《領(lǐng)料單》 《隨工單（結(jié)算單）》 《合格證》 《入庫(kù)單》 《檢驗(yàn)記錄》 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》 《售出成品質(zhì)量報(bào)告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《報(bào)修單》 《派工單》 《分工通知單》 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 XX 省 XX 汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB102020A 監(jiān)視與測(cè)量裝 置 控制程序 A 版 編 制： XX 審 核： XX 批 準(zhǔn)： XX 發(fā)布日期： XX 分 發(fā) 號(hào)： 14 號(hào) 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量的有效性。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)部 a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的外送校準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 4 程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn) 由檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，并填寫(xiě)《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作 ,檢驗(yàn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，由總經(jīng)理批準(zhǔn) 報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 對(duì)檢測(cè)人員要求 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門(mén)培訓(xùn)，持證上崗。 檢驗(yàn)部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 此資料來(lái)自 , 大量管理資料下載 XX 省 XX 汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 GSQB112020A 內(nèi)部審核控制程序 A