【文章內(nèi)容簡介】 好合同登記、立卷歸檔工作，并負責(zé)組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行。，對各種會計帳冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調(diào)閱等作業(yè)管理。、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動分析，提示企業(yè)運作存在的問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的財務(wù)信息、經(jīng)營管理的合理化建議。、政策，結(jié)合公司實際，提出合理的財務(wù)動作方案。、確定各子公司年度財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營目標，制定子公司的目標管理考核方案，并實施過程監(jiān)督。、集團財務(wù)審計制度的規(guī)定，集團領(lǐng)導(dǎo)的具體指令，負責(zé)做好集團內(nèi)部的各項審計工作。(主要項目)，并且圓滿地完成。、健全的財務(wù)管理體系，能夠嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)合理地組織集團的各項財務(wù)活動，促進集團財務(wù)管理工作的科學(xué)化。，揭示經(jīng)營存在的問題，及時提出各種合理化建議。，能認真過細地策劃財務(wù)運作方案，并制定出切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，并且積極為集團籌措資金和合理地調(diào)度使用資金，為集團的經(jīng)營活動正常運行，起到了資金保障作用。，財物收發(fā)、增減的核算，債權(quán)與債務(wù)發(fā)生的核算，各種費用成本的核算，對經(jīng)營活動實行了全面監(jiān)督和控制，發(fā)揮了財務(wù)工作為集團理財當(dāng)家的作用。工作原則性強，業(yè)務(wù)精明，為集團領(lǐng)導(dǎo)把好了經(jīng)濟審核監(jiān)督關(guān)。，各職能崗位的日常工作均能按程序和規(guī)范的運作要求進行，并且做到了工作質(zhì)量到位，工作效率較高。：本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。招商部門績效考核方案篇六規(guī)範公司網(wǎng)店客服組日常銷售工作，明確工作範圍和工作重點。使公司對客服組工作進行合理掌控並明確考核依據(jù)。鼓勵先進，促進發(fā)展。二、績效考核範圍網(wǎng)店客服組三、績效考核周期採取月度考核為主的方法，對網(wǎng)店客服組人員當(dāng)月的工作表現(xiàn)進行考核，考核實施時間為20__年6月7日起。四、績效考核內(nèi)容和指標(一)績效考核的內(nèi)容服務(wù)類旺旺溝通(諮詢轉(zhuǎn)化率、平均響應(yīng)時間、客戶流失率)訂單類(訂單總金額、有效訂單比重、付款比例、退款比例、平均客單價)其他類(顧客投訴比重、異常訂單比重)管理類公司報表上交及時性、報表數(shù)據(jù)真實性、報表整體質(zhì)量。(二)考核指標數(shù)據(jù)來源相關(guān)績效軟件實時監(jiān)控。對客服組進行抽訪問。(三)考核指標網(wǎng)店客服組人員績效考核表見表二，總分為100分。五、績效考核的實施考核分為自評、店長考核兩種，兩類考核主體所佔的權(quán)重及考核內(nèi)容如下表所示。考核者權(quán)重考核重點被考核人本人30%工作任務(wù)完成情況店長70%工作績效、工作能力工作協(xié)作性、服務(wù)性績效考核指標六、績效考核結(jié)果的運用每月評比綜合排名第一名，獎勵100元。綜合排名最後一名，提成中扣100元。月考核評比綜合排名后兩名，仔細分析落後原因，針對落後原因，尋找改進措施，並在月績效考核通報下發(fā)后的一周內(nèi)，提交整改方案。連續(xù)3個月(季度)評比綜合排名最後一名，考慮調(diào)崗。績效考核方案主要包含客戶服務(wù)部各崗位kpi考核標準、客服部kpi績效考核標準、奧迪客服專員績效考核模板、客戶服務(wù)主管績效標準、客戶經(jīng)理的考核與激勵機制、客戶管理員績效考核表、客戶服務(wù)主管績效標準、客戶經(jīng)理的考核與激勵機制等等。招商部門績效考核方案篇七 制定目的：為提高采購人員的積極性和主動性，提升各項采購績效，特制定本辦法。 適用范圍：供應(yīng)部采購人員的績效。 權(quán)責(zé)單位：(1) 供應(yīng)部長、主管副總負責(zé)本辦法制定、修改、廢除等起草工作。(2) 供應(yīng)部長、主管副總負責(zé)本辦法、修改、廢除和核準。：2：采購績效評估辦法 采購績效評估的目的本部制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：(1) 確保采購目標達成。(2) 提供改進績效的依據(jù)。(3) 作為本部門的獎懲參考之一。(4) 作為評優(yōu)、提拔和培養(yǎng)的參考。(5) 提高采購人員的積極性和主動性。：(1)執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程。(2)負責(zé)采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期。(3)執(zhí)行并完善成本降低及控制方案。(4)填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。(5)對商務(wù)談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責(zé)。(6)處理部分需要現(xiàn)金采購物資的個人借款和采購貨款的結(jié)算手續(xù)。(7)負責(zé)不合格品的處理。(10)配合設(shè)計部、銷售部開發(fā)新產(chǎn)品。(11)完成供應(yīng)部安排的其它工作。：(2)詢價、比價和定貨過程要有部長或主管副總審批。(5)采購員要及時、正確地在erp中完成注冊物料名稱，輸入當(dāng)期采購計劃，保證及時正確地輸入入庫單據(jù)和辦理入庫手續(xù)。(6)采購員要有完整的采購記錄、采購合同及供應(yīng)商檔案。(7)采購員要及時完成采購報表。 采購績效評估的指標采購人員績效評估以工作紀律績效、管理績效和其它考核績效為核心，并細分量化指標作為考核的尺度。 紀律績效由以下指標考核紀律管理績效：(1) 個人出勤表現(xiàn)。(2) 遵章守紀情況。 管理績效(1)采購數(shù)量不能超出上下