zy公司03內(nèi)部審核控制程序√-流程管理(編輯修改稿)
2024-09-22 20:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 證據(jù)編制《內(nèi)部審核檢查表》。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，管理者代表、審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。會(huì)議主要內(nèi)容包括： a. 審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及其分工。 b. 重審審核范圍、準(zhǔn)則和目的。 c. 介紹審核采用的方法。 d. 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 e. 做好記錄，到會(huì)人員簽到。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a． 審核員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)部審核檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式 進(jìn)行證據(jù)收集。 b． 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人或陪同人員確認(rèn)后，由審核員填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，以保證不合格項(xiàng)能夠完全理解和有利于糾正。 c． 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。 d． 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，末次會(huì)議召開前，審核組長(zhǎng)召集審核組成員召開審核組總結(jié)會(huì)議，匯總審核發(fā)現(xiàn)，確定并編制不合格報(bào)告。 末次會(huì)議 由內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開末次會(huì)議，參加人員有審核組成員、受審核部門代表、管理者代表，有必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理參加末次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括： a． 重申
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