【文章內(nèi)容簡介】 際需要，在票據(jù)格式中增加少數(shù)民族文字或者外國文字。第三十六條本辦法自20xx年10月1日起施行。加班管理制度 加班管理規(guī)范篇五1 目的和范圍為規(guī)范公司禮品的接收及贈送管理，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于。2 定義禮品：外部單位或個人因工作關系贈予我公司個人或部門的物品，我公司因工作需要贈予外部單位或個人的物品。3 管理職責 經(jīng)理室是公司禮品的歸口管理部門，其職責是：a) 對各部門接收的禮品進行登記、分配、處理等。b) 監(jiān)督公司各部門禮品的接收及上繳情況。c) 對各部門購買的對外贈送禮品進行登記、保存。 經(jīng)理室秘書負責公司對外贈送禮品的采購。 各部門負責將各自因工作關系而接收的禮品繳于經(jīng)理室，負責本部門對外贈送禮品的采購申報。4 管理內(nèi)容 接收禮品的管理 公司員工原則上不得接收業(yè)務關聯(lián)單位的非法酬金或禮品。對于業(yè)務關聯(lián)單位給予的酬金或禮品無法推辭時，接收人一律自收受之日(出差人員回公司)起三個工作日內(nèi)上繳公司經(jīng)理室，并在qg/《禮品收受、處理登記表》中進行登記。 對于應登記上繳的禮品、禮金，相關人員如在規(guī)定期限內(nèi)不登記上繳或不如實登記上繳，責令退回收受禮品、禮金外，經(jīng)理室將視情節(jié)給予負激勵100～1000元，并通報批評，嚴重者可辭退，構成犯罪的移交司法機關處理。 公司禮品由經(jīng)理室統(tǒng)一建立臺帳，詳細記錄禮品名稱、數(shù)量、來源、接收日期、接收部門、處理方式、處理人等，并對禮品實物的收入和支出情況進行登記。 對于各部門上繳的禮品，如果是實物(飾品、食品等)，價值在200元以下的，由經(jīng)理室直接進行處理。價值在200元以上的，由經(jīng)理室提交處理意見報總經(jīng)理審批后方可處理。如果禮品是現(xiàn)金或相當于現(xiàn)金的禮券等，則交由財務部處理。 外送禮品的管理 禮品購買 常規(guī)禮品指如煙、酒、銅工藝品、茶葉等。常規(guī)禮品購買:當禮品需要增補時，由經(jīng)理室秘書填寫qg/《工作聯(lián)系單》，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，由經(jīng)辦人負責采購。經(jīng)理秘書負責對禮品驗收，填寫qg/《入庫單》入庫并加入存貨分類賬。 非常規(guī)禮品(常規(guī)禮品之外的禮品)購買:由相關部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由經(jīng)理室秘書購買(特殊情況下，各部門需自行購買禮品的，也需報總經(jīng)理批準后方可購買)。購買后交經(jīng)理室統(tǒng)一登記、辦理出入庫手續(xù)、保存。 各部門在領用禮品時應出具相應的聯(lián)系單，單次領取禮品價值在1000元以下，部門主管審核，經(jīng)主管經(jīng)理審批后可直接領取。單次領取禮品價值在1000元以上的，需主管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領取。 禮品領取時，需填寫領料單，經(jīng)理室秘書應如數(shù)登記，并注明領用人、領用批準人及其他相關內(nèi)容。 各部門領取的禮品發(fā)生結余時，應及時退回經(jīng)理室，由經(jīng)理室重新進行登記保存。 經(jīng)理室需定期對禮品進行清點核查，確保禮品帳物一致。 經(jīng)理室秘書每月月末對本月禮品領用填報各部門禮品費用匯總表，報財務部審核。5 檢查與考核本規(guī)定由經(jīng)理室組織檢查及考核6 本規(guī)定自20xx年04月01日起實施。加班管理制度 加班管理規(guī)范篇六一、局機關車輛由辦公室統(tǒng)一管理和調(diào)度，其他人員不得隨意調(diào)度用車。辦公室應認真履行職責，從嚴把關，確保工作用車(優(yōu)先保證局領導公務用車)，杜絕不合理用車。要經(jīng)常提醒、教育駕駛員安全行車，定期安排車輛保養(yǎng)，及時排除故障，保持車況良好。二、為方便管理、合理調(diào)度，除緊急情況外，在島內(nèi)用車時，應提前半天通知辦公室。如需要出島，應提前1天通知辦公室。三、車輛原則上不能私用和外借。單位職工如遇特殊情況需用車，辦公室可酌情安排。如確有必要外借的，1天以內(nèi)由辦公室主任決定，1天以上須經(jīng)局領導同意。并進行出車登記。四、駕駛員須自覺遵守工作紀律和單位各項制度。對于不守紀律和制度、不服從辦公室統(tǒng)一管理、以及未經(jīng)主管人員安排而擅自出車的，給予必要的教育和處罰，屢教不改或情節(jié)嚴重的，固定職工予以行政處分，臨時工予以辭退。五、除特殊情況并經(jīng)辦公室領導同意外，車輛夜間不得在外過夜，駕駛員須將車輛停放回單位車庫內(nèi)。如不遵守，由此造成的一切后果自負。六、駕駛員必須遵守交通規(guī)則，嚴禁疲勞駕駛和酒后駕車，確保安全。平時對車輛要勤檢查、勤保養(yǎng)，保持車容整潔、車況良好。七、發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員須及時報告車管員，車管員須及時向辦公室有關負責人匯報。車輛維修、設備更換和增添須經(jīng)辦公室有關負責人同意，司機不得自行決定(特殊情況除外，但事后應及時報告)。辦公室要認真選擇車輛維修單位，車輛修理完畢后，須由車管員和駕駛員對修理項目進行仔細的驗收。驗收合格的，方能結算有關費用。八、在全市尚未統(tǒng)一指定公務用車加油點前，由辦公室根據(jù)油料質(zhì)量、價格，及加油站所處地點，逐步實行定點加油制度。駕駛員在發(fā)現(xiàn)油料不足時，要及時加油，盡量減少途中加油次數(shù)。九、實行車輛行車里程，油料消耗月報制度。駕駛員每月底要將里程表數(shù)字、油料消耗量報給車管員，由車管員負責統(tǒng)計、考核并及時向辦公室有關負責人匯報。十、實行公務車輛保險政府采購制度。加班管理制度 加班管理規(guī)范篇七一、目 的:為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓之申請及報銷作業(yè)有所依循, 特制定本辦法。二、適用范圍:凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務培訓等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機除外)三、內(nèi)容說明:(一)、名詞釋意: 國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種: 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業(yè)務,無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。 短時(程)外勤: 前往市區(qū)各機關洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)(二)、出差之申請: 短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫車輛調(diào)派單(附件一),權責主管核準后,轉(zhuǎn)車管單位派車。其他人員一律事前填報出差申請單(附件二)或外出單,經(jīng)部門主管核準后始得外出。 長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報出差申請單。 如需預借旅費,應填寫預支款申請單(附件三),述明預借款項用途明細,經(jīng)核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。 各級人員的長時(程)出差的申請,均依核決權限表之規(guī)定辦理。(三)、出差旅費報銷標準： 長時(程)出差:出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業(yè)務代表報銷以另核之。 短時(程)外勤:a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經(jīng)經(jīng)理特準后方可搭乘。b、 出外勤(杭州市以外地區(qū))當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經(jīng)理級(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。c、 出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。(四)、出差旅費報銷規(guī)定： 出差人員銷差后,應于七天內(nèi)檢具差旅費報支單(附件四),依差旅費報銷標準表之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據(jù)憑證,依核決權限表之規(guī)定申請核準。 出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由。可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上心得報告。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。(五)、交通費報銷規(guī)定： 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。(六)、住宿費報銷規(guī)定: 住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。 因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數(shù)報銷。 經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。(七)、膳雜費報銷規(guī)定:膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。(八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。(九)、出差期間加班規(guī)定:出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準后可計加班。(十)、出差時間之延期規(guī)定: 從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫(yī)院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。(十一)、罰則: 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關。 出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 視情節(jié)輕重予以處罰。四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。附表一: 國內(nèi)差旅費報銷標準表附件一: 車輛調(diào)派單 附件二: 出差申請單附件三: 預支款申