中鐵集團三標體系文件20個doc內部審核程序-流程管理(編輯修改稿)
2025-09-22 17:58 本頁面
【文章內容簡介】 ， 按 GB/T190012020 標準、 GB/T240011996 標準、 GB/T280012020標準；集團公司管理體系文件（手冊、程序文件、作業(yè)文件）；國家法律、政府法規(guī)進行管理體系的內部審核。 特任命 為本次審核的組長、 為本次審核的分組長。請按標準規(guī)定的職責組織審核。 管理者代表 ────── 日期 ────── ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 審核組成員提名表 編號： S/CX/QH023 審核組成員由集團公司企劃部推薦： 本提名表一經管理者代表簽字認可，請審核員所在單位 /部門負責人，大力支持，不安排審核員審核期間的其它工作。審核時間： 年 月 日至 年 月 日；請審核員接通知后，速與集團公司企劃部聯系，商定審核事宜。 企劃部（蓋章） ─────── 管理者代表（簽字） ─────── 日期 ──────── 日期 ──────── S/CX/QH024 審核計劃 編號： 批準人： 首次會議 : 月 日 時 分至 時 分 ,請集團公司行政領導及責任部門負責人參加。 末次會議 : 月 日 時 分至 時 分 ,參加人員同首次會議。 審核目的 審核依據 審核范圍 審核要求 日期 第一分組 （審核員名單） 第二分組 （審核員名單） 第三分組 （審核員名單） 第四分組 （審核員名單） （受審核方名稱及需審核過程） （受審核方名稱及 需審核過程） （受審核方名稱及 需審核過程） （受審核方名稱及 需審核過程） 分組長： 電 話： 分組長： 電 話： 分組長： 電 話： 分組長： 電 話： 審核組長： 電話： 工作單位： S/CX/QH025 分審核計劃 編號： 年 分組長 審 核 性 質 例行審核□ 追加審核□ 專
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