【文章內容簡介】 運用但沒有包含所有相關的文件或功能。 4 — 正式系統(tǒng)被運用，并包含所有相關的文件及功能，此系統(tǒng)在有效的運用中。 5 — 紀錄是被保存于電子系統(tǒng)中，相關之工作站可容易地至此系統(tǒng)中了解相關的資料。 ? （ PURCHASED MATERIAL）（每小題 4分） 是否有供應商品質保證計劃 ？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 Page 7 of 14 （一個積極的計劃，以評估、發(fā)展、改進供應商的品質） 0 — 沒有任何供應商品質保證的活動。 1 — 供應商品質保證已在計劃階段。 2 — 有供應商品質保證的活動。 3 — 供應商品質保證計劃已被發(fā)展并運用于一些供應商。 4 — 供應商品質保證計劃已被發(fā)展并運用于供應商之系統(tǒng)，文件顯示采購之物料品質已有改善。 是否有進料檢驗功能之設置，以確保進料的品質？ 0 — 沒有進料檢驗功能。 1 — 少量非正式進料檢驗被執(zhí)行，并且沒有作業(yè)程序。 2 — 進料之品質是依據材質、規(guī)格證明書，少量檢驗被執(zhí)行。 3 — 有組織的進 料檢驗功能存在，并有適當的設備、人員與指導，證據顯示已有相當成效。 4 — 有組織的進料組織檢驗功能于作業(yè)程序存在，并有良好的設備、人員與指導，證據顯示已有非常好的成效。 檢驗之抽樣計劃是否依照零缺點的觀念設計？ 0 — 沒有正式的抽樣計劃。 1 — 抽樣檢驗是斷斷續(xù)續(xù)，并沒有注明抽樣數及合格數。 2 — 抽樣計劃是根據 MILSTD105D 或類似的抽樣計劃，并持續(xù)使用。 3 — 抽樣計劃一般是根據 MILSTD105D，而一些重要的特性已使用零缺點 （ C=0） 為標準。 4 — 以零缺點為標準（ C=0） 的抽樣計劃已被持續(xù)地使用。 是否有一正式的物料監(jiān)審組織以處理不合規(guī)定之物料，并發(fā)展一個改善計劃以防止問題再發(fā)生？ 0 — 沒有物料監(jiān)審組織的功能存在。 1 — 檢驗員決定不合格物料的處理。 2 — 非正式的物料監(jiān)審組織存在，但沒有作業(yè)程序及相關紀錄。 3 — 正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式的作業(yè)程序，不合格物料處理缺少改正的措施。 4 — 正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式作業(yè)程序，不合格物料指出歷史經由文件程序，文件中并包括改正措施，定期追蹤改正措施而證據顯示效果良好。 是否 有一個程序或系統(tǒng)，以確定問題已通知物料供應商，并追蹤其結果？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 Page 8 of 14 0 — 沒有反應系統(tǒng)。 1 — 非正式的反映問題給供應商。 2 — 已有正式的文件用來反應問題給供應商，但缺少作業(yè)程序。 3 — 供應商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序， 4 — 供應商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序，并提供適當的協(xié)助已解決問題。問題反映及協(xié)助有文件可查，并文件顯示改正措施效果良好。 ? （ STATISTICAL METHODS）（每小題 5 分） 員工是否已受過基本統(tǒng)計方法訓練？ 0 — 沒有任何員工受過訓練。 1 — 正計 劃中。 2 — 一些重要的員工已受過訓練。 3 — 員工已受過訓練，但沒有運用。 4 — 適當的員工已受過訓練并運用中。 5 — 基本統(tǒng)計方法之訓練已完成，并附加進階統(tǒng)計方法訓練。 統(tǒng)計方法是否運用于生產過程管制上？ 0 — 沒有任何統(tǒng)計方法被運用。 1 — 統(tǒng)計方法之運用正于計劃階段。 2 — 統(tǒng)計方法之運用正于實行階段。 3 — 統(tǒng)計方法已運用于一些特性上，但目前的運用是基于客戶的要求并且效果不顯著。 4 — 統(tǒng)計方法已普遍運用于重要的特性上，并且效果良好。 5 — 統(tǒng)計方法已有效的用來管制重要的特性，并透過一 個有效的系統(tǒng)把相關的資料回饋給各相關部門，已作為持續(xù)改善之用。 是否已有適當之量具，并已做過 GRamp。R 分析且確定 GRamp。R 低于 10%？ 0 — 沒有量具或沒有實施 GRamp。R 分析。 1 — 基本量具存在，但沒有實施 GRamp。R 分析。 2 — 主要量具存在， GRamp。R 分析很少實施。 3 — 適當的量具存在，文件顯示重要的特性已實施 GRamp。R 分析。 4 — 適當的量具存在，文件顯示 GRamp。R 分析已普遍實施，且 GRamp。R 一般是低于20%（當實施制程能力分析時， GRamp。R 之值必須是考慮之因素）。 5 — 適當的量具與測試設備存在，文件顯示 當 GRamp。R 大于 10%時，接受其分析結果或采取改正措施的決定已被評估并執(zhí)行。 企業(yè) ()大量管理資料下載 Page 9 of 14 對于設備或生產過程失去控制時或已有不良趨勢時是否有反應及糾正計劃？ 0 — 沒有任何反應計劃。 1 — 非正式的反應計劃被運用。 2 — 正式的反應計劃存在但必須改進。 3 — 正式的反應計劃存在但很少遵循。 4 — 正式的反應計劃存在，并有良好的成效。 5 — 所有應用的場合已確實地、持續(xù)地執(zhí)行反應計劃，文件顯示績效良好。 對于新產品，生產過程變更，新設備是否使用生產能力分析？ （檢查量具 GRamp。R 之值） 0 — 沒有實施生產 能力分析。 1 — 生產能力分析實施計劃已于計劃階段中。 2 — 已實施生產能力分析，但并不多或者是基于客戶要求。 3 — 文件證明生產能力分析已普遍地實施。 4 — 文件證明生產能力分析已運用于新產品、生產變更與新設備上，