采購工作管理制度及流程(六篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 16:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1所有物料驗收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后,、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負(fù)責(zé)處理。1食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負(fù)責(zé)。1提貨具體要求是采購負(fù)責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。采購工作管理制度及流程篇四為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會6. 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,.7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天。急用物品當(dāng)天必須采購回來。印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜10. ,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.:使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會計復(fù)查 董事同意 采購部詢價 財務(wù)總監(jiān) 稽查部 行政辦董事會 申購單返回采購部,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,.2. 單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議財務(wù)審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)(月結(jié))物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,、3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進(jìn)行價格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價,在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.1. 財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供應(yīng)商進(jìn)行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1