【文章內(nèi)容簡介】 、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。主持采購部的全面工作。領導采購部門按部門的工作職能做好工作。根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。制定物資采購原則，并督導實施。做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。1進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。1完成上級交辦的其他任務。衡量標準：1. 公司每個月的出貨量。2. 訂單的準時交貨率。3. 庫存資金的大小。4. 物料的準時交貨率。工作重點：通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。工作禁忌：生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。任職資格：：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。：曾從事化工業(yè)工作2年以上；：大專以上；：30歲以上；：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。6. 負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。7. 負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。完成上級交辦的其他任務。衡量標準：1. 采購物料供應準時。2. 物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。3. 降低采購成本。工作禁忌：物料準時交貨率低、物料單價高。任職資格：1. 工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；3. 學歷要求：大專以上；4. 年齡要求：28歲以上；5 . 個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效適用群體：采購部所有采購及相關人員解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司監(jiān)督執(zhí)行：采購部公司采購管理制度設計 公司采購管理制度及流程篇六一、目的為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限采購申請單采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。采購訂單(或采購合同)采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下。(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。(5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核。驗收入庫審批權(quán)限入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。領用發(fā)貨審批權(quán)限出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。出庫金額在 元以上的39。單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。六、供應商的管理對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、采購紀律規(guī)定各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從20xx年3月18日試行。公司采購管理制度設計 公司采購管理制度及流程篇七為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務，滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求，以此制定本采購管理制度。本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員，只要涉及材料采購業(yè)務活動的，便視為材料采購業(yè)務人員。為了嚴肅采購工作紀律，明確業(yè)務人員在采購工作中的責任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執(zhí)行，要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。，守職業(yè)道德和崗位紀律。嚴格執(zhí)行崗位責任。業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識。業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。、目標與前景。熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。，提高工作效率。積極投入采購工作，主動開拓材料市場。(起碼三家)，嚴格履行39。材料單價對比表39。制度。、適量、即使和全面的采購原則。，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。、積極協(xié)調(diào)。加強溝通、取長補短。，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。、和藹、親切的形象。、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。、嚴密謹慎、認真負責。，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購。，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。，推卸或逃避工作責任。，怠瞞工作問題。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。，損害公司利益謀取私利。不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件。不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬。不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。，嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用。不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產(chǎn)。，不得濫用職務。，激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。，應依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責任。，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。本制度以集團公司行為規(guī)范為準則，根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。公司采購管理制度設計 公司采購管理制度及流程篇八對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制。、采購計劃和訂貨合同的審批。：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品