【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；同類產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。第十三條供應(yīng)商評(píng)定物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。第十四條信息傳遞與溝通物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。第十五條技術(shù)交流需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。第十六條商務(wù)報(bào)價(jià)在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：協(xié)商定價(jià)物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。第十七條價(jià)格審核物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。第十八條價(jià)格審批價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。第十九條通知供應(yīng)商公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。第二十條簽訂合同公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。第二十一條通知收貨與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。第二十二條驗(yàn)收與交接物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。第二十三條掛賬與付款供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫《付款申請(qǐng)書》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。第二十四條采購(gòu)文檔物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：物資需求申請(qǐng)；采購(gòu)申請(qǐng)；產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；采購(gòu)訂單；采購(gòu)合同；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第二十五條采購(gòu)臺(tái)賬物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。采購(gòu)階段需要的記錄信息需求計(jì)劃階段需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。采購(gòu)階段供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。交貨階段交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。付款階段發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。各個(gè)階段其他特殊事項(xiàng)等采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。第二十六條監(jiān)督審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。第二十七條考核物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。第二十八條本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本制度自公司頒布之日起施行。采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇六一、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。工程部，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部在工程采購(gòu)中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購(gòu)流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。各施工項(xiàng)目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。二、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購(gòu)，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的`，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購(gòu)?！爸惫睖p少采購(gòu)環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。三、制定材料采購(gòu)計(jì)劃①項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。②項(xiàng)目部按照總采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。③零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購(gòu)計(jì)劃表到工程部。工程部接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購(gòu)計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)