【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 A 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 17 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： 、與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)。 、適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模。 、對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 、為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解。 、在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、和作業(yè)等各層的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致。 、在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是 否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 、策劃 、質(zhì)量目標(biāo) 、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)單位對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)（本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn) 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo) ） ；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 質(zhì)量目標(biāo)分解如下： 綜合業(yè)務(wù)部： 采購(gòu)產(chǎn)品合格率 98%； 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 100%得 到評(píng)審； 合同履行率達(dá)到 100％ ； 負(fù)責(zé) 顧客滿(mǎn)意 度 90%以上的統(tǒng)計(jì)分析 。 生產(chǎn)部： 產(chǎn)品一次交檢合格率 96%以上； 生產(chǎn)設(shè)備完好率 98%； 文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 18 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率 100%； 不合格品不流入下一道工序； 物資及成品的貯存完好率 100%； 出廠(chǎng)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)合格率達(dá)到 100％。 品質(zhì)技術(shù)部： 采購(gòu)物資 100%驗(yàn)證； 檢驗(yàn)結(jié)果正確率 100%； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 100%達(dá)到要求； 不合格的糾正措施 100%監(jiān)督整改到位。 總經(jīng)理辦公室： 人員培訓(xùn) 100%合格； 員工健康體檢合格率 100%。 、質(zhì) 量管理體系的策劃 為了提高公司現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系。當(dāng)有新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新合同的出現(xiàn)或資源的變動(dòng)而引起現(xiàn)在的質(zhì)量管理體系不能滿(mǎn)足其需求時(shí)，則由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃，品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定，完成后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，將策劃的輸出結(jié)果形成文件。 公司進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，按照以下幾個(gè)方面： 、對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃時(shí)，要滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 、在制定質(zhì)量管理體系過(guò)程中，可以根據(jù)公司實(shí)際的運(yùn)作情況，考慮將標(biāo)準(zhǔn)允許的部分 排除。 、在策劃時(shí)，應(yīng)考慮所需的資源，如：人員、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)要求、工藝等。 、質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進(jìn)狀態(tài)，策劃后，能使質(zhì)量管理體系得文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 19 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 到一個(gè)提升。 、當(dāng)變動(dòng)（如：公司搬廠(chǎng)、生產(chǎn)線(xiàn)合并重組）時(shí)要進(jìn)行策劃，應(yīng)確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)理管理體系在整個(gè)變更期間內(nèi)仍保持具完整性。 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門(mén)，根據(jù)職責(zé)的類(lèi)別設(shè)置相關(guān)的崗位。采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位設(shè)置圖的形式規(guī)定各 部門(mén)、崗位之間的關(guān)系。本質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定各部門(mén)職能如下： 、總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布； b） 全面負(fù)責(zé)公司行政管理和經(jīng)營(yíng)，并對(duì)公司重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)； c） 主持管理評(píng)審。 d） 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并確保有效運(yùn)轉(zhuǎn)； e） 確保公司能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的需求； f） 負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)國(guó)家的法律法規(guī)。 g） 依法處理有關(guān)事務(wù)，并代表公司行使職權(quán)。 h） 負(fù)責(zé)策劃本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 i） 負(fù)責(zé)召開(kāi)公司常務(wù)會(huì)議，并督促會(huì)議決議的實(shí)施 管理者代表 a） 確保公司質(zhì)量 管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b） 負(fù)責(zé)審核《手冊(cè)》、《程序文件》和第三層次管理性文件，批準(zhǔn)《程序文件》和第三層次技術(shù)性文件； 文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ c） 審核管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況、提出改進(jìn)建議； d） 負(fù)責(zé)提高公司員工增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的意識(shí)； e） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；配置實(shí)施糾正和預(yù)防措施所必須的資源； f） 負(fù)責(zé) HACCP 計(jì)劃的建立、實(shí)施、保持。確保 HACCP 計(jì)劃所需的資源供給。 總體負(fù)責(zé) HACCP 的定期驗(yàn)證工作。 g） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 各部門(mén)主要質(zhì)量職能 總經(jīng)理辦公室 a） 負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制與管理； b） 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，編制員工檔案， c） 編制職工培訓(xùn)計(jì)劃； d） 協(xié)助管理者代表收集管理評(píng)審項(xiàng)目有關(guān)資料和對(duì)決議事項(xiàng)的跟蹤檢查工作； e） 負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的控制和管理工作； 綜合業(yè)務(wù)部 a） 組織對(duì)供方、外協(xié)廠(chǎng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并進(jìn)行物資采購(gòu)； b） 對(duì)采購(gòu)物資及庫(kù)存物資進(jìn)行防護(hù)； c） 按程序處理采購(gòu)進(jìn)的不合格物資； d） 組織物料的采購(gòu)工作，保證產(chǎn)品的正常供應(yīng)； e） 收集、提供供方評(píng)審的有關(guān)資料，并編制和更新《合格供方名單》； f） 識(shí)別顧客需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審 ,與顧客進(jìn)行溝通； g） 對(duì)成品、交付過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行 防護(hù)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督管理。 h） 組織對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； 文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 21 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ i） 開(kāi)展產(chǎn)品的宣傳、介紹、咨詢(xún)、交付及交付后的跟蹤調(diào)查等服務(wù)活動(dòng)； j） 處理交付和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品； k） 負(fù)責(zé)合同訂單的修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)； 生產(chǎn)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的策劃和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施工作； b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的確認(rèn)、鑒定工作； c） 監(jiān)督操作規(guī)程及工藝要求等工作文件執(zhí)行情況，確保員工按照要求進(jìn)行生產(chǎn)； d） 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，確保準(zhǔn)時(shí)交貨； e） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)； f） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝、防 護(hù)和搬運(yùn)； g） 負(fù)責(zé)不合格品的處理及采取糾正和預(yù)防措施； 品質(zhì)技術(shù)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的進(jìn)貨物資、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，按規(guī)定進(jìn)行判別，以及測(cè)量和驗(yàn)證，證明產(chǎn)品符合顧客滿(mǎn)意的要求； b） 負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝文件的編制與檢驗(yàn)文件的編制工作； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理； d） 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核； e） 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和控制工作，并負(fù)責(zé)提出不合格品的處置要求和驗(yàn)證工作；組織對(duì)不合格品的評(píng)審，原因分析，制定糾正和預(yù)防措施； f） 參與供方評(píng)審，合同和產(chǎn)品評(píng)審工作； g） 負(fù)責(zé)并督促、檢查各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工 作； h） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理。 文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 22 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 車(chē)間 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程實(shí)施工作，保質(zhì)保量提供顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品； b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境，保證符合規(guī)定要求，確保生產(chǎn)產(chǎn)品的環(huán)境及安全要求； c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作，符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的法規(guī)要求； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作，確保產(chǎn)品不受損，并且滿(mǎn)足產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)的相應(yīng)要求； e） 參與不合格品的確認(rèn)、評(píng)審工作；負(fù)責(zé)不合格品的處置工作。 倉(cāng)庫(kù) a） 產(chǎn)品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)和協(xié)助產(chǎn)品交付； b） 產(chǎn)品的收發(fā)； c） 對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行對(duì)不合格品與合格品的隔離措施 ，規(guī)定放置地點(diǎn)。 財(cái)務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作和帳目的管理控制與分析； b） 通過(guò)供應(yīng)部門(mén)反饋的信息，從經(jīng)濟(jì)方面對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。 、內(nèi)部溝通： 、總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道，明確溝通的方法。 、公司內(nèi)各管理層次與職能部門(mén)之間通過(guò)： 采取組織召開(kāi)會(huì)議、根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作、進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)、傳遞和分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄）、保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 23 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 、管理評(píng)審 、總則： 、公司每年開(kāi)展一 次管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審實(shí)施前予以策劃，確保公司的質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要，評(píng)審后應(yīng)形成結(jié)論，在管理評(píng)審決議中應(yīng)予以記錄。 、根據(jù)策劃方案，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。《管理評(píng)審計(jì)劃》包括：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)各部門(mén)提交的資料 內(nèi)容及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評(píng)審及評(píng)審會(huì)議的安排；《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門(mén)；各部門(mén)按《管理評(píng)審計(jì)劃》安排參加管理評(píng)審和評(píng)審會(huì)議。以會(huì)議方式進(jìn)行時(shí)，與會(huì)者需填寫(xiě)《簽到表》。 、評(píng)審輸入 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議所需資料，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及報(bào)告。 、綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客反饋報(bào)告。 、各部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程的業(yè)績(jī)報(bào)告，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的符合性報(bào)告。 、各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施狀況的報(bào)告。 、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施的報(bào)告。 、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)經(jīng)策劃的可能有影響質(zhì)量管理體系的變更的報(bào)告。 文件編號(hào) :KW /QMA 文件名稱(chēng) :質(zhì)量手冊(cè) 文件版本號(hào) :A/0 文件適用范圍 :公司所有部門(mén) 文件頁(yè)碼 : 第 24 頁(yè) 共 39 頁(yè) QUALITY FIRST! 組織活動(dòng)，質(zhì)量先行！ 、 HACCP 小組提供最近一次的 HACCP 驗(yàn)證結(jié)果。 、各部門(mén)根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)的建議和報(bào)告。 、評(píng)審輸出： 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)。 、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 、資源需求。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理， 形成《管理評(píng)審報(bào)告》?！豆芾碓u(píng)審決報(bào)告》由總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。管理評(píng)審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。