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正文內(nèi)容

公司規(guī)章及各項(xiàng)管理制度(編輯修改稿)

2025-02-27 12:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)部反映,查明原因后及時調(diào)整。 第六條 倉庫保管員定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員, 受理部門應(yīng)對各類不良存貨提出處理意見,及時加以處理。 第七條 做好倉庫的安全防范工作。合理配置和擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周 5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙。非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。 入庫管理 第八條 收獲的農(nóng)產(chǎn)品入庫時,由經(jīng)辦人將采收的農(nóng)產(chǎn)品保管員,保管驗(yàn)收入庫后,應(yīng)填制農(nóng)產(chǎn)品入庫單,雙方簽字,保管員應(yīng)建立農(nóng)產(chǎn)品庫存保管帳,根據(jù)入庫單分品種、規(guī)格等登記入庫產(chǎn)品。 物料進(jìn)倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單(如需檢驗(yàn))辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí) 物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 第九條 入庫時,倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 第十條 一切原材料的購入都必須取得合法有效的發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 8 第十一條 入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材 料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 第十二條 收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十三條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由銷售部相關(guān)人員填寫退回商品處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 出庫管理 第十四條 公司存貨出庫包括:公司農(nóng)產(chǎn)品和產(chǎn)品等銷售、基質(zhì)耗用、工具用具的領(lǐng)用、低值易耗品領(lǐng)用、辦公耗材的領(lǐng)用、勞保及生活用品的領(lǐng)用等。 公司農(nóng)產(chǎn)品銷售出庫。分為提貨制及送貨制。提貨制采用財務(wù)開具銷售票出庫形式,送貨制的采用由銷售部開具銷售通知單和財務(wù)開具銷售出庫單形式。 基質(zhì)耗用。采用估算法 低值易耗品的領(lǐng)用。領(lǐng)用低值易耗品時,應(yīng)由領(lǐng)用人填制“低值易耗品領(lǐng)用單”,經(jīng)部門主管審核簽字,報管理部門批準(zhǔn)后,方可領(lǐng)取。各部門要安排專人對領(lǐng)取的低值易耗品建立臺帳并與財務(wù)上按月核對。 辦公耗材領(lǐng)用。辦公耗材由綜合部 管理,實(shí)行臺帳管理制度,購入時根據(jù)入庫單記入臺帳的收入方,領(lǐng)用時由領(lǐng)用人在臺帳的支出方簽字,月末由庫管將臺帳報部門主管審核簽字。 勞保及生活用品的領(lǐng)用。按照辦公耗材領(lǐng)用辦法管理。 農(nóng)用 工具的借用 。同樣 按照臺帳管理制度執(zhí)行。 各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;及時登記入卡、入帳。 報表及其他管理 第十五條 倉管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。 第十六條 必須正確及時 報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 27 日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。 第十七條 庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。 9 如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料短少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。 第十八條 因業(yè)務(wù)需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務(wù)部備 案,其倉庫管理納入所在部門侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)部門及財務(wù)人員。 倉庫出入庫及月報表相關(guān)表單 安徽徽王農(nóng)業(yè)有限公司 材料采購入庫單 供貨單位: 發(fā)票號碼: 倉號: 入庫日期: 單號: 存貨編碼 貨物名稱 規(guī)格型號 計量 單位 數(shù)量 單價 金額 采購員: 倉管員: 本單一式三聯(lián),主要用于物資采購入庫 第一聯(lián)存根聯(lián),用于倉管處存根備查 第二聯(lián)記帳聯(lián),用于采購員貨物入庫報帳用 第三聯(lián)保管聯(lián),用于倉庫記帳 安徽徽王農(nóng)業(yè)有限公司銷售發(fā)票 年月日 單號: 客戶名稱 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 計量單位 銷售數(shù)量 銷售價格 價款 大寫:人民幣 ¥: 開票人: 收款人: 發(fā)貨人: 本票一式四聯(lián),用于公司就倉(提貨)銷售 第一聯(lián)開票聯(lián),用于開票人留存并與收款人核對 第二聯(lián)收款聯(lián),用于出納收款憑證并與開票人核對 第三聯(lián)發(fā)貨聯(lián),用于倉庫發(fā)貨 10 安徽徽王農(nóng)業(yè)有限公司銷售通知單 年月日 單號: 客戶名稱 購銷合同編號 發(fā)貨時間 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 出庫數(shù)量 發(fā)貨倉庫名稱 銷售價格 結(jié)算方式 運(yùn)輸方式 備注: 銷售部經(jīng)理: 開單人: 注:本單一式三聯(lián),第一聯(lián)開票人處留存?zhèn)洳?,第二聯(lián)銷售員 (經(jīng)辦人 )留存,第三聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部開票留存。 安徽徽王農(nóng)業(yè)有限公司銷售出庫單 年月日 單號: 客戶名稱 銷售通知單編號 發(fā)貨倉庫 名稱 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 計量單位 銷售數(shù)量 銷售價格 價款 大寫:人民幣 ¥: 貨款結(jié)算方式 備注: 開票人: 發(fā)貨人: 承運(yùn)人: 收貨人: 本單一式六聯(lián),用于送貨制銷售 第一聯(lián)存根聯(lián),開票人處留存?zhèn)洳? 第二聯(lián)發(fā)貨聯(lián),用于倉庫發(fā)貨 第三聯(lián)記帳聯(lián),用于會計記帳 第四聯(lián)收貨聯(lián),用于客戶收貨憑證 第五聯(lián)回執(zhí)聯(lián),用于客戶簽收回執(zhí) 第六聯(lián)運(yùn)費(fèi)聯(lián),用于送貨 制運(yùn)費(fèi)結(jié)算 安徽徽王農(nóng)業(yè)有限公司 材料 出 庫單 領(lǐng)用部門: 年 月 日 序號 貨物名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 負(fù)責(zé)人: 倉管員: 領(lǐng)料人: 本單一式三聯(lián),主要用于農(nóng)資領(lǐng)用出庫 第一聯(lián)存根聯(lián),用于倉管處存根備查 第二聯(lián)用于倉庫記帳 第三 聯(lián)用于領(lǐng)料人記帳 11 低值易耗品領(lǐng)用單 憑證編號: 領(lǐng)料 部門 : 年 月 日 發(fā)料倉庫: 材料類別 材料 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額(元) 備注 負(fù)責(zé)人: 保管員: 領(lǐng)用人: 填寫說明: 本單一式三聯(lián), 第 一聯(lián) 留領(lǐng)料部門 留存 備查; 第二 聯(lián)留倉庫 記賬,第二聯(lián)留領(lǐng)料部門登記臺賬 辦公耗材及勞動保護(hù)用品等領(lǐng)用臺賬: 名稱: 規(guī)格: 日期 摘要 收入 支出 備注 數(shù)量 入庫單編號 數(shù)量 領(lǐng)用人簽字 農(nóng)用工具等領(lǐng)用臺賬: 日期 領(lǐng)用 歸還 領(lǐng)用人 備注 物品 規(guī)格 數(shù)量 日期 數(shù)量 完好狀況 12 安徽徽王農(nóng)業(yè)有限公司材料收支核算表 基地名稱: 年 月 日 序號 物品名稱 規(guī)格 期初庫存 本期入庫 本期出庫 期末結(jié)存 備注 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 1 2 3 4 5 ?? 主管:
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