【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)設(shè) 備管理 資源 管理 S9 產(chǎn)品 和服務(wù)放行 S2 監(jiān)視和測(cè) 量 in out out out out out out out in in in in in in 顧客導(dǎo)向過(guò)程 S8 產(chǎn)品防護(hù) S7 客戶滿意度測(cè)量 管理 文件類別 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公 司 文件編號(hào) RPQMS01 手冊(cè) 版 別 A/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 17 of 44 F、公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖： 顧客導(dǎo)向過(guò)程 支持過(guò)程 C1 市場(chǎng) 營(yíng)銷 C2 報(bào)價(jià) 及項(xiàng) 目確立 C3 訂單 管理 C4 過(guò)程 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) C5 產(chǎn)品 制造 C6 產(chǎn)品 交付 C7 顧客 反饋 處理 支 持 過(guò) 程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ∨ ∨ S2 監(jiān)視和測(cè)量資源 管理 ∨ ∨ ∨ S3 人力資源管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ S4 文件記錄管理 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ S5 采購(gòu)控制 ∨ ∨ ∨ ∨ S6 生產(chǎn)設(shè)備管理 ∨ ∨ S7 工裝管理 ∨ ∨ S8 產(chǎn)品防護(hù) ∨ ∨ S9 產(chǎn)品 和服務(wù)放行 ∨ ∨ ∨ S10 不合格品控制 ∨ ∨ ∨ ∨ S11 顧客滿意度測(cè)量 ∨ 管理過(guò)程 M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 M2 策劃 M3 分析和評(píng)價(jià) M4 內(nèi)審 M5 管理評(píng)審 M6 改進(jìn) c)為了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法 并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限 ； d)確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得 并對(duì)每個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定 ； e)監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。 f)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。 在后面的章節(jié)中，按過(guò)程 —— 進(jìn)行了詳細(xì)的描 述。 產(chǎn)品和過(guò)程一致性 公司通過(guò)相關(guān)過(guò)程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過(guò)程的一致性，外包和服務(wù)的 一 致性見(jiàn) . 產(chǎn)品安全 公司從業(yè)務(wù)開(kāi)始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò) APQP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的 FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)控制產(chǎn)品安全性。 外包過(guò)程 公司的外包過(guò)程為模具的的加工外發(fā)、測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)、產(chǎn)品測(cè)試的外包。其控制程序和方法見(jiàn) . 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過(guò)程支持性文件與相關(guān)證據(jù)。 見(jiàn) . 文件類別 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公 司 文件編號(hào) RPQMS01 手冊(cè) 版 別 A/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 18 of 44 M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 (。。) 輸入信息 ： ☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略 ； ☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境； ☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； ☆標(biāo)桿分析； ☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； ☆績(jī)效表現(xiàn) 。 ☆法律法規(guī)和其他要求 。 輸出信息 ： ☆ 員工行為規(guī)范 ； ☆ 顧客滿意 ☆ 道德提升方針； ☆ 過(guò)程績(jī)效 ☆ 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 ； ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限 ☆ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū) ☆ 質(zhì)量體系所需資源 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了 總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。 過(guò)程所有者： ● 總經(jīng)理 或受權(quán)人員 ： 負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定公司組 織架構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○各部門：負(fù)責(zé) 配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。 過(guò)程資源： 計(jì)算機(jī) 、 掃描儀 、 復(fù)印機(jī) 、 紙張、筆、空白表單 、 辦公用品類 ； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 無(wú) 相關(guān)文件： 《 管理職責(zé)程序 》 RPQPM01 M2 策劃 (； ； ； ； ； ； ； ； ； ) 輸入信息 ： ☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略； ☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境； ☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； ☆標(biāo)桿分析； ☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； ☆績(jī)效表現(xiàn) 。 ☆法律法規(guī)和其他要求 。 輸出信息 ： 文件類別 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公 司 文件編號(hào) RPQMS01 手冊(cè) 版 別 A/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 19 of 44 ☆ 質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 ☆ 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策 ☆ 應(yīng)急計(jì)劃 ☆ 質(zhì)量目標(biāo) 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了 在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，及反應(yīng)計(jì)劃，制定質(zhì)量目標(biāo)，并在對(duì)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施。 過(guò)程所有者： ● 總經(jīng)理、 體系 ： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并 對(duì)策劃或變更過(guò)程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析與對(duì)策。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析， 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○各部門：負(fù)責(zé) 配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實(shí)施。 過(guò)程資源： 計(jì)算機(jī) 、 掃描儀 、 復(fù)印機(jī) 、 紙張、筆、空白表單 、 辦公用品類 ； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： 無(wú) 相關(guān)文件： 《 風(fēng)險(xiǎn)管理程序 》 RPQPM02 《 緊急應(yīng)變計(jì)劃 》 RPQPM03 資源 總則： 公司管理層為滿足以下要求提供所需資源： a) 建立、 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度； 公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。 S1基礎(chǔ)設(shè)施管理 （ ； ） 輸入信息： ☆ 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ； ☆ 生產(chǎn)節(jié)拍 /搬運(yùn) /轉(zhuǎn)移 /人力疲勞等 ； ☆ 質(zhì)量管理體系要求 ； ☆ 新設(shè)備設(shè)施要求； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù) ； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù) ； ☆ 法律法規(guī)要求； 輸出信息： ☆ 承包方管理； ☆ 應(yīng)急計(jì)劃； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃； ☆ 現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢 /處置 ； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，改進(jìn)環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供 維護(hù)和工作環(huán)境管理要求，包括： 文件類別 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公 司 文件編號(hào) RPQMS01 手冊(cè) 版 別 A/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 20 of 44 a)建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施； b)過(guò)程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備 、工作環(huán) 境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設(shè)施； C） 由多方論證小組 /項(xiàng)目小組來(lái)制定工廠 、 設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力 ， 制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法 ， 并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面： ☆對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； 人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究 ： ☆ 針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并 ； 過(guò)程所有者 ●總經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的 決策。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○ 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ) 設(shè)施配置 和劃配制定。 ○ 工程 部 ： 參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施 。 ○ 生產(chǎn) 部 ： 參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用 。 過(guò)程資源 ： 財(cái)務(wù)、人力 、維修工具、白紙、筆 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★ 基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成 率 相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施 管理程序 》 RPQPM04 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司管理層提供 了過(guò)程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會(huì)因素、物理因素、心理因素。 運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充 公司管理層通過(guò)對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過(guò)程的要求。 S2 監(jiān)視和測(cè)量 資源 管理 （ ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 計(jì)量法規(guī)； ☆ 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置清單； ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程要求 輸出信息： ☆ 適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃； ☆ 測(cè)量系統(tǒng)分 析（ MSA）計(jì)劃和報(bào)告； ☆ 實(shí)驗(yàn)室要求； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果； ☆ 對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； ☆ 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)； 文件類別 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公 司