產(chǎn)品保護(hù)管理程序word版(編輯修改稿)
2025-08-26 17:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 先進(jìn)先出 ”的原則。 對(duì)外購(gòu)物品，由品管部根據(jù)采購(gòu)課提供的《送檢單》對(duì)其品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后按《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，由倉(cāng)管員登賬、歸類(lèi)，并掛 “標(biāo)識(shí)卡 ”注明內(nèi)容。 經(jīng)品管員檢驗(yàn)后不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，按照《不合格品控制程序》處理。 倉(cāng)管員在點(diǎn)收過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)物品與貨單不符合，應(yīng)拒收并同時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)和采購(gòu)課，要求采購(gòu)課及時(shí)處理。 生產(chǎn)部門(mén)的完成產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，須填寫(xiě) “送檢單 ”注明名稱、工程號(hào)、數(shù)量等，并送品管部按 《監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序》檢驗(yàn)，倉(cāng)管 標(biāo)題 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 編號(hào) SAWQP24 版本 /修改次數(shù) A/0 制定 品保課 實(shí)施日期 04/07/01 頁(yè) 數(shù) 5/7 員應(yīng)核對(duì)簽名，合格品準(zhǔn)許入庫(kù)，不合格按《不合格品控制程序》處理。倉(cāng)管員應(yīng)登帳記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不相符，由請(qǐng)購(gòu)單位辦理退料手續(xù)，填寫(xiě)退料單，注明規(guī)格、數(shù)量倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收登帳。 生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不良采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，使用單位填寫(xiě)“退料單”交品管部按《不合格品控制程序》處理。 領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)進(jìn)單位填寫(xiě) 《 領(lǐng)料單》注明內(nèi)容，呈部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員依《領(lǐng)料單》內(nèi)容點(diǎn)交于領(lǐng)料人。 若在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有零件遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)通知生管課給予解決。 為確保料帳的準(zhǔn)確性，減少庫(kù)存量，倉(cāng)管員必須列出《物料盤(pán)存表》。每年年終盤(pán)點(diǎn)一次，如帳物不符時(shí)，根據(jù)實(shí)物列出《物料盤(pán)存表》，此項(xiàng)須通過(guò)倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)員簽名，主管人員批準(zhǔn)后，方可登帳。 成品出貨時(shí)，由生產(chǎn)部開(kāi)出《出貨通知單》注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及送貨地點(diǎn)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可出貨。出廠時(shí)，警衛(wèi)室應(yīng)核對(duì)出貨單方可放行。 出貨單交由顧客或其代理人簽收后，由司機(jī)送回，
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1