freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的范文(編輯修改稿)

2025-04-15 01:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 %10%之間,但這種差異合同上沒有明確說明,若差異較大,需請示領(lǐng)導(dǎo)。貨物簽收完畢后,倉管員及時(shí)報(bào)檢,在收到檢驗(yàn)室及質(zhì)管部出具的驗(yàn)收報(bào)告單后,便將該批貨物入賬,若不合格,則通知供應(yīng)部,一般情況下,供方選擇換貨?! }庫存放的物料都是分門別類的,部分貴重的藥材放在加鎖的地方,并限制人員接近?! ∝浳矧?yàn)收后,供方提供合法票據(jù)給我司,、驗(yàn)收單上的是否一致,并根據(jù)合同上的付款要求填寫付款申請單交送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部優(yōu)先考慮用銀行承兌匯票付款,并對資金計(jì)劃、合同約定的付款條件進(jìn)行嚴(yán)格審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由出納辦理相關(guān)貨款結(jié)算?! ?。09年全年采購額約18,,共耗用19,?! 《?、 審計(jì)內(nèi)容  本次審計(jì)采取了抽查的方式進(jìn)行?! 。?) 隨意抽查一個(gè)月的訂貨計(jì)劃書, 檢查其是否符合當(dāng)期的采購政策。原材料的訂貨計(jì)劃是否根據(jù)當(dāng)期的需料計(jì)劃實(shí)施, 是否按管理制度及權(quán)限規(guī)定要求辦理審批手續(xù), 是否按預(yù)先編號、保管訂貨計(jì)劃。 ?。?) 分析比較需料計(jì)劃、庫存量及訂貨計(jì)劃, 檢查其是否進(jìn)行合理安排。 ?。?) 檢查原材料的采購價(jià)格是否經(jīng)過市場調(diào)查、比較、審批程序決定?! 。?) 檢查采購合同條款是否充分,有無損害公司利益,是否有指定人員審核,是否交財(cái)務(wù)部存檔,合同專用章是否經(jīng)過適當(dāng)審批?! 。?) 檢查是否按需料計(jì)劃申請訂貨計(jì)劃,跟蹤其實(shí)施過程,檢查其采購價(jià)格、
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1