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內部審計報告的范文(編輯修改稿)

2025-04-15 01:08 本頁面
 

【文章內容簡介】 %10%之間,但這種差異合同上沒有明確說明,若差異較大,需請示領導。貨物簽收完畢后,倉管員及時報檢,在收到檢驗室及質管部出具的驗收報告單后,便將該批貨物入賬,若不合格,則通知供應部,一般情況下,供方選擇換貨?! }庫存放的物料都是分門別類的,部分貴重的藥材放在加鎖的地方,并限制人員接近?! ∝浳矧炇蘸?,供方提供合法票據給我司,、驗收單上的是否一致,并根據合同上的付款要求填寫付款申請單交送財務部。財務部優(yōu)先考慮用銀行承兌匯票付款,并對資金計劃、合同約定的付款條件進行嚴格審核,經總經理批準,由出納辦理相關貨款結算?! ?。09年全年采購額約18,,共耗用19,。  二、 審計內容  本次審計采取了抽查的方式進行。 ?。?) 隨意抽查一個月的訂貨計劃書, 檢查其是否符合當期的采購政策。原材料的訂貨計劃是否根據當期的需料計劃實施, 是否按管理制度及權限規(guī)定要求辦理審批手續(xù), 是否按預先編號、保管訂貨計劃?! 。?) 分析比較需料計劃、庫存量及訂貨計劃, 檢查其是否進行合理安排?! 。?) 檢查原材料的采購價格是否經過市場調查、比較、審批程序決定?! 。?) 檢查采購合同條款是否充分,有無損害公司利益,是否有指定人員審核,是否交財務部存檔,合同專用章是否經過適當審批?! 。?) 檢查是否按需料計劃申請訂貨計劃,跟蹤其實施過程,檢查其采購價格、
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