銷售公司管理規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-04-05 04:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。 負(fù)責(zé)公司的辦公用品采購，做好進(jìn)出帳的明細(xì)表，轉(zhuǎn)交給財務(wù)人員備案，并做好申領(lǐng)的登記工作?！ ?負(fù)責(zé)把關(guān)公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領(lǐng)登記工作，以及編號領(lǐng)用的合同，但必須有業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務(wù)處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。 1負(fù)責(zé)安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務(wù)人員對客戶的接待，嚴(yán)格遵守公司制度，維護(hù)公司形象和公司產(chǎn)品。 1負(fù)責(zé)電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員，如果有事外出，授權(quán)相關(guān)人員接聽記錄。 1負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理，負(fù)責(zé)離職人員的資料和辦公用品的收回。 1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務(wù)人員需要的幫助。 六會計及出納： 會計 嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，負(fù)責(zé)公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。 按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 負(fù)責(zé)公司的日常銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計，日常財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，各類銷售業(yè)績報表的編制，進(jìn)、銷、存計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及管理 熟悉公司各類合同、財會資料等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，應(yīng)對各種檔案進(jìn)行嚴(yán)格保密 審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理 對外提供相關(guān)財務(wù)資料和財務(wù)報告，對有關(guān)財務(wù)工作的一切法律行為負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務(wù)提成，呈報給總經(jīng)理批示。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準(zhǔn)確無誤?！ ?負(fù)責(zé)嚴(yán)格把關(guān)好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務(wù)人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。 1完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。 出納 嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效?！ ∨浜蠒嬜龊酶鞣N帳務(wù)處理。 總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。 七售后安裝人員： 嚴(yán)格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓(xùn)練有素，全心全意的為客戶服務(wù)，維護(hù)公司形象?！ 〗拥絻?nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術(shù)，積極主動的去完成付貨和安裝任務(wù)。 嚴(yán)格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位?！ ≡诎惭b過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。 在安裝和搬遷的過程中，要認(rèn)真，細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木S護(hù)好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。 安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細(xì)情況，然后通知業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員跟客戶進(jìn)行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認(rèn)，如有異議，給業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。 當(dāng)付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負(fù)責(zé)安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責(zé)任或投訴由內(nèi)勤負(fù)責(zé)，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。 應(yīng)用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護(hù)產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認(rèn)真，負(fù)責(zé)，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。 對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務(wù)，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。 第三篇行政管理 行政管理
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