【文章內(nèi)容簡介】 術(shù)部未對形成對技術(shù)文件進行有效管理的文件（如圖紙的作成、審批、變更、作廢等控制要求及方法）易出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題； 技術(shù)部未能對人員的各項工作職能形成有效的標(biāo)準(zhǔn)文件，以規(guī)范人員的工作； 技術(shù)部在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中，未能將產(chǎn)品的成本作為設(shè)計開發(fā)的一個重要因素； 技術(shù)部未能對產(chǎn)品設(shè)計編制行之有效的設(shè)計計劃，以規(guī)范各部門在設(shè)計開 發(fā)階段的職責(zé)； 技術(shù)部在產(chǎn)品設(shè)計階段未進行樣機試制確認等工作，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品工藝風(fēng)險增大； 對生產(chǎn)使用的工藝圖及施工圖，未能進行管制，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場圖紙的管理混亂，沒有在受控狀態(tài)下使用。 1 對于修改后的圖紙最新狀態(tài)未能得到有效的識別（如圖紙版本）。 五、 財務(wù)部： 財務(wù)部未能提供健全的財務(wù)制度并按此制度進行執(zhí)行； 工廠未能對工廠的行政管理成本、人力資源成本、生產(chǎn)管理成本、品質(zhì)成本、物料成本、物流成本等進行統(tǒng)計分析，并擬定控制方案及資金支出的審核批準(zhǔn)程序； 六、 采購部： 采購未能建立供應(yīng)商評審程序和采購管理程序 未能對 本工廠的供應(yīng)商進行有效的評估和建立等級制度，確保材料質(zhì)量及交期的穩(wěn)定性； 未建立合格供應(yīng)商列表； 無供應(yīng)商評定和再評定的標(biāo)準(zhǔn)； 未能根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃制定材料的采購計劃； 未能在本部門設(shè)定相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo) (如采購產(chǎn)品的質(zhì)量及交期方面 )； 未建立對供應(yīng)商進行長期的監(jiān)管和考核制度，以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量和交期的穩(wěn)定性； 未能建立供應(yīng)商開發(fā)和供應(yīng)商儲備的相關(guān)規(guī)定，以應(yīng)對緊急狀況下的物料采購； 沒在資料顯視采購部對外發(fā)廠商進行有效的評審和監(jiān)管考核； 在采購時未對供應(yīng)商的合法性及質(zhì)量管理體系作要求。 七、 銷售 部： 未能編制 對客戶訂單進行有效評審及客戶滿意度調(diào)查的運作程序，以規(guī)范本 部門運作及顧客溝通的方式； 未能制定年度及季度的銷售計劃，且按計劃進行銷售活動； 未能對客戶的訂單進行有效的評審，并形成評審記錄； 對客戶要求有變動時，未能對變動的要求進行重新評審確認，并及時通知到相關(guān)部門； 對本工廠不能達成的產(chǎn)品要求（如交期或質(zhì)量）無記錄表明與客戶進行有效溝通的證據(jù)； 未能對客戶進行有效的滿意度調(diào)查，以主動尋求客戶對本工廠產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品交期、服務(wù)效果滿意程度，增強客戶滿意。 八、 人事行政 ： 未能對本工廠入職人員的能力、經(jīng)驗、 教育程度作具體要求，且未形成書面的文件，不能體現(xiàn)在招人時的入職標(biāo)準(zhǔn)要求； 沒有制定全工廠各部門人員 2020 年度的培訓(xùn)計劃； 工廠所有部門人員的崗位技能培訓(xùn)未進行； 新進人員未進行有計劃的崗前培訓(xùn)，不能確保人員是經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗作業(yè)； 廠紀(jì)廠規(guī)制度不健全，且無相關(guān)的考評制度； 工廠未能提供工資的薪資制度及獎懲制度； 工廠各部門崗位職能審批制度未規(guī)范，導(dǎo)致審批工作無序進行； 人事科未能對工廠各部門的崗位職責(zé)權(quán)限制度進行有效規(guī)范； 九、 高層管理者： 未能明確工廠的經(jīng)營宗旨，且未能對工廠的產(chǎn)品質(zhì)量要求及客戶導(dǎo)向作出 承諾，并制定質(zhì)量方針； 未能對制定工廠總的質(zhì)量目標(biāo)，并對總的質(zhì)量目標(biāo)進行有效的分解并制定出各部門的質(zhì)量分目標(biāo)； 未能進行策劃工廠內(nèi)部的管理評審工作，對工廠發(fā)展及各部門進行有效的評估并進行有效的改進工作； 未能為工廠的企業(yè)文化的形成進行有效規(guī)劃。 三 、 現(xiàn)場診斷 （ 1） 組織架構(gòu)及部門設(shè)置 工廠的組織架構(gòu)及部門設(shè)置是根據(jù)工廠的現(xiàn)狀進行設(shè)置，在診斷時所提供工廠的組織架構(gòu)圖職能設(shè)置有待進一步調(diào)整（如：技術(shù)質(zhì)量部沒能進行有效分離對工廠績效考核時產(chǎn)生影響，部門設(shè)置不全，缺少文件控制部門及管理者代表職務(wù)。） 現(xiàn)時工廠 組織架構(gòu)的設(shè)置方式為扁平型，缺少垂直溝通有效性。 （ 2） 管理的體系性不足 工廠未能建立相關(guān)層級的文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、品質(zhì)記錄），部份文件的適宜性不強，詳略不適宜，可操作性不強，與工廠的實際運作有很大的不協(xié)調(diào)性，且文件實際運作的有效性不高，作業(yè)指導(dǎo)書（ WI）的指導(dǎo)性欠缺，部分表格設(shè)計的實用性不強或相關(guān)環(huán)節(jié)未能進行有效的控制，且無控制的證據(jù)。 （ 3） 管理制度的實施效果不到位 由于未能在各部門建立相應(yīng)的運作程序，對實際的工作進行規(guī)范，故而在各部門運作中，團隊協(xié)作能力不足。由于在現(xiàn)場也有發(fā)現(xiàn)部份的管理制度，但 由于過于零散，不系統(tǒng)，相互關(guān)聯(lián)及職責(zé)描述不明確，故而未能得到有效的實施。 （ 4） 文件管理系統(tǒng) 由于沒有設(shè)立專門的文件控制部門對文件進行有效的控制，故而使各部門人員對文件管理要求的不了解且對文件管理意識不足，出現(xiàn)眾多文件未在受控制條件下正確使用。 （ 5） 人力資源管理系統(tǒng) 未能對人員的任職要求及崗位職能、權(quán)限進行有效規(guī)劃；導(dǎo)致職責(zé)不明確； 未能對本工廠現(xiàn)時的工作職能崗位進行人員定編制度，及人力資源規(guī)劃方案； 人員的流動會直接影響工廠相關(guān)部門的正常運作、生產(chǎn)的正常進行，更能引發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量問題； 工廠現(xiàn)時尚未能提供人員的薪酬制 度及獎懲制度，未能用激勵制度對人員的工作激情進行發(fā)掘。 （ 6） 培訓(xùn)系統(tǒng) 未能建立有效的培訓(xùn)計劃，且各部門接計劃進行有效的培訓(xùn)和考核，特別是新入職員工的崗位及基礎(chǔ)培訓(xùn)，且無培訓(xùn)相關(guān)的培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄和考核記錄。 （ 7） 現(xiàn)場 5S 管理系統(tǒng) 現(xiàn)時工廠在 5S 現(xiàn)場管理方面還存在不足，生產(chǎn)現(xiàn)場機器設(shè)備及工作環(huán)境未進行有計劃地維護，且部分設(shè)備的點檢記錄已無法識別。機器設(shè)備的保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)項目亦未得到明確規(guī)定； 現(xiàn)場物料、半成品、成品到處可見，且分不清良品及不良品； 區(qū)域劃分及區(qū)域標(biāo)識不明確。 （ 8） 質(zhì)量控制保證系統(tǒng) 工廠現(xiàn) 時未設(shè)置質(zhì)量部門不符合工廠運作需要，管理人員兼職不能滿足檢驗要求。且無品檢人才的儲備，質(zhì)量控制處于失控狀態(tài)； 在檢驗標(biāo)準(zhǔn)的編制方面，工廠未明確規(guī)定其檢驗的方法及接收標(biāo)準(zhǔn)，主要材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)的編制亦不充分且不具體； 沒能運作有效的數(shù)據(jù)分析的方法進行有效的品質(zhì)統(tǒng)計，分析，且未能按 PDCA管理循環(huán)進行持續(xù)改進； 產(chǎn)品質(zhì)量控制人員的編制偏少，不能有效地進行品質(zhì)控制。 （ 9） 人員分析問題及處理問題的能力 通過觀察及交流，相關(guān)部門的主管或相關(guān)負責(zé)人針對發(fā)生的不良（品管檢查、生產(chǎn)制程、客戶投訴的不合格） 尚未能掌 握其問題發(fā)生的分析方法及改進的措施制定； 如品管針對過程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，未能及時進行原因分析，提出改進措施，并進行改善及效果追蹤； 處理問題太過于感性化、情緒化，不能理性地去處理問題； 處理問題的時效性不夠，不能及時處理質(zhì)量問題或是溝通方面的問題。 （ 10） 人員思想意識 個別人員在解決問題方面缺少全面性、前瞻性、追溯性、甚至不能徹底解決問題。對問題發(fā)生嚴(yán)重性及連鎖性反應(yīng)意識不足； 部分人員個人意識太嚴(yán)重，無法意識到工廠的發(fā)展與個人的發(fā)展相聯(lián)系，始終將個人眼前利益放第一位，看不到自己在工廠發(fā)展 的前途。 （ 11） 人員質(zhì)量意識及內(nèi)部溝通管理 針對產(chǎn)品在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，未能進行有效的標(biāo)識，隔離、分析、糾正和預(yù)防； 上下級之間的溝通有障礙，在工作中易產(chǎn)生因個人之間溝通問題導(dǎo)致部門之間協(xié)作困難，從而進一步導(dǎo)致工作效率低下，部門間協(xié)作能力下降。 （ 12） 職能分配不明確： 未能建立穩(wěn)定的職能分配體制，使各部門、各崗位人員能按此職能要求進行日常工作； 因職能分配不明確導(dǎo)致在工作中相互推脫現(xiàn)象； 因職能分配的原因，導(dǎo)致工作執(zhí)行力下降。 。 四 、 內(nèi)部管理改善系統(tǒng) 運作圖 管理職責(zé) 管理系統(tǒng)策劃 管理目標(biāo) 組織架構(gòu) 內(nèi)部溝通 管理評審 人力資 基礎(chǔ)設(shè) 信息資財務(wù)資 供 方 戰(zhàn)略 資 源經(jīng)營方針 資源 注 :“ ”代表組織內(nèi)活動間有直接影響