【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 術(shù)部未對(duì)形成對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行有效管理的文件（如圖紙的作成、審批、變更、作廢等控制要求及方法）易出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題； 技術(shù)部未能對(duì)人員的各項(xiàng)工作職能形成有效的標(biāo)準(zhǔn)文件，以規(guī)范人員的工作； 技術(shù)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，未能將產(chǎn)品的成本作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要因素； 技術(shù)部未能對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)編制行之有效的設(shè)計(jì)計(jì)劃，以規(guī)范各部門(mén)在設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)階段的職責(zé)； 技術(shù)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行樣機(jī)試制確認(rèn)等工作，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品工藝風(fēng)險(xiǎn)增大； 對(duì)生產(chǎn)使用的工藝圖及施工圖，未能進(jìn)行管制，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)圖紙的管理混亂，沒(méi)有在受控狀態(tài)下使用。 1 對(duì)于修改后的圖紙最新?tīng)顟B(tài)未能得到有效的識(shí)別（如圖紙版本）。 五、 財(cái)務(wù)部： 財(cái)務(wù)部未能提供健全的財(cái)務(wù)制度并按此制度進(jìn)行執(zhí)行； 工廠未能對(duì)工廠的行政管理成本、人力資源成本、生產(chǎn)管理成本、品質(zhì)成本、物料成本、物流成本等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并擬定控制方案及資金支出的審核批準(zhǔn)程序； 六、 采購(gòu)部： 采購(gòu)未能建立供應(yīng)商評(píng)審程序和采購(gòu)管理程序 未能對(duì) 本工廠的供應(yīng)商進(jìn)行有效的評(píng)估和建立等級(jí)制度，確保材料質(zhì)量及交期的穩(wěn)定性； 未建立合格供應(yīng)商列表； 無(wú)供應(yīng)商評(píng)定和再評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn)； 未能根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃制定材料的采購(gòu)計(jì)劃； 未能在本部門(mén)設(shè)定相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo) (如采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及交期方面 )； 未建立對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期的監(jiān)管和考核制度，以確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和交期的穩(wěn)定性； 未能建立供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和供應(yīng)商儲(chǔ)備的相關(guān)規(guī)定，以應(yīng)對(duì)緊急狀況下的物料采購(gòu)； 沒(méi)在資料顯視采購(gòu)部對(duì)外發(fā)廠商進(jìn)行有效的評(píng)審和監(jiān)管考核； 在采購(gòu)時(shí)未對(duì)供應(yīng)商的合法性及質(zhì)量管理體系作要求。 七、 銷(xiāo)售 部： 未能編制 對(duì)客戶(hù)訂單進(jìn)行有效評(píng)審及客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的運(yùn)作程序，以規(guī)范本 部門(mén)運(yùn)作及顧客溝通的方式； 未能制定年度及季度的銷(xiāo)售計(jì)劃，且按計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng)； 未能對(duì)客戶(hù)的訂單進(jìn)行有效的評(píng)審，并形成評(píng)審記錄； 對(duì)客戶(hù)要求有變動(dòng)時(shí)，未能對(duì)變動(dòng)的要求進(jìn)行重新評(píng)審確認(rèn)，并及時(shí)通知到相關(guān)部門(mén)； 對(duì)本工廠不能達(dá)成的產(chǎn)品要求（如交期或質(zhì)量）無(wú)記錄表明與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通的證據(jù)； 未能對(duì)客戶(hù)進(jìn)行有效的滿(mǎn)意度調(diào)查，以主動(dòng)尋求客戶(hù)對(duì)本工廠產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品交期、服務(wù)效果滿(mǎn)意程度，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意。 八、 人事行政 ： 未能對(duì)本工廠入職人員的能力、經(jīng)驗(yàn)、 教育程度作具體要求，且未形成書(shū)面的文件，不能體現(xiàn)在招人時(shí)的入職標(biāo)準(zhǔn)要求； 沒(méi)有制定全工廠各部門(mén)人員 2020 年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 工廠所有部門(mén)人員的崗位技能培訓(xùn)未進(jìn)行； 新進(jìn)人員未進(jìn)行有計(jì)劃的崗前培訓(xùn)，不能確保人員是經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗作業(yè)； 廠紀(jì)廠規(guī)制度不健全，且無(wú)相關(guān)的考評(píng)制度； 工廠未能提供工資的薪資制度及獎(jiǎng)懲制度； 工廠各部門(mén)崗位職能審批制度未規(guī)范，導(dǎo)致審批工作無(wú)序進(jìn)行； 人事科未能對(duì)工廠各部門(mén)的崗位職責(zé)權(quán)限制度進(jìn)行有效規(guī)范； 九、 高層管理者： 未能明確工廠的經(jīng)營(yíng)宗旨，且未能對(duì)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量要求及客戶(hù)導(dǎo)向作出 承諾，并制定質(zhì)量方針； 未能對(duì)制定工廠總的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行有效的分解并制定出各部門(mén)的質(zhì)量分目標(biāo)； 未能進(jìn)行策劃工廠內(nèi)部的管理評(píng)審工作，對(duì)工廠發(fā)展及各部門(mén)進(jìn)行有效的評(píng)估并進(jìn)行有效的改進(jìn)工作； 未能為工廠的企業(yè)文化的形成進(jìn)行有效規(guī)劃。 三 、 現(xiàn)場(chǎng)診斷 （ 1） 組織架構(gòu)及部門(mén)設(shè)置 工廠的組織架構(gòu)及部門(mén)設(shè)置是根據(jù)工廠的現(xiàn)狀進(jìn)行設(shè)置，在診斷時(shí)所提供工廠的組織架構(gòu)圖職能設(shè)置有待進(jìn)一步調(diào)整（如：技術(shù)質(zhì)量部沒(méi)能進(jìn)行有效分離對(duì)工廠績(jī)效考核時(shí)產(chǎn)生影響，部門(mén)設(shè)置不全，缺少文件控制部門(mén)及管理者代表職務(wù)。） 現(xiàn)時(shí)工廠 組織架構(gòu)的設(shè)置方式為扁平型，缺少垂直溝通有效性。 （ 2） 管理的體系性不足 工廠未能建立相關(guān)層級(jí)的文件（管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、品質(zhì)記錄），部份文件的適宜性不強(qiáng)，詳略不適宜，可操作性不強(qiáng)，與工廠的實(shí)際運(yùn)作有很大的不協(xié)調(diào)性，且文件實(shí)際運(yùn)作的有效性不高，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ WI）的指導(dǎo)性欠缺，部分表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性不強(qiáng)或相關(guān)環(huán)節(jié)未能進(jìn)行有效的控制，且無(wú)控制的證據(jù)。 （ 3） 管理制度的實(shí)施效果不到位 由于未能在各部門(mén)建立相應(yīng)的運(yùn)作程序，對(duì)實(shí)際的工作進(jìn)行規(guī)范，故而在各部門(mén)運(yùn)作中，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力不足。由于在現(xiàn)場(chǎng)也有發(fā)現(xiàn)部份的管理制度，但 由于過(guò)于零散，不系統(tǒng)，相互關(guān)聯(lián)及職責(zé)描述不明確，故而未能得到有效的實(shí)施。 （ 4） 文件管理系統(tǒng) 由于沒(méi)有設(shè)立專(zhuān)門(mén)的文件控制部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行有效的控制，故而使各部門(mén)人員對(duì)文件管理要求的不了解且對(duì)文件管理意識(shí)不足，出現(xiàn)眾多文件未在受控制條件下正確使用。 （ 5） 人力資源管理系統(tǒng) 未能對(duì)人員的任職要求及崗位職能、權(quán)限進(jìn)行有效規(guī)劃；導(dǎo)致職責(zé)不明確； 未能對(duì)本工廠現(xiàn)時(shí)的工作職能崗位進(jìn)行人員定編制度，及人力資源規(guī)劃方案； 人員的流動(dòng)會(huì)直接影響工廠相關(guān)部門(mén)的正常運(yùn)作、生產(chǎn)的正常進(jìn)行，更能引發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題； 工廠現(xiàn)時(shí)尚未能提供人員的薪酬制 度及獎(jiǎng)懲制度，未能用激勵(lì)制度對(duì)人員的工作激情進(jìn)行發(fā)掘。 （ 6） 培訓(xùn)系統(tǒng) 未能建立有效的培訓(xùn)計(jì)劃，且各部門(mén)接計(jì)劃進(jìn)行有效的培訓(xùn)和考核，特別是新入職員工的崗位及基礎(chǔ)培訓(xùn)，且無(wú)培訓(xùn)相關(guān)的培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄和考核記錄。 （ 7） 現(xiàn)場(chǎng) 5S 管理系統(tǒng) 現(xiàn)時(shí)工廠在 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理方面還存在不足，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器設(shè)備及工作環(huán)境未進(jìn)行有計(jì)劃地維護(hù)，且部分設(shè)備的點(diǎn)檢記錄已無(wú)法識(shí)別。機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)項(xiàng)目亦未得到明確規(guī)定； 現(xiàn)場(chǎng)物料、半成品、成品到處可見(jiàn)，且分不清良品及不良品； 區(qū)域劃分及區(qū)域標(biāo)識(shí)不明確。 （ 8） 質(zhì)量控制保證系統(tǒng) 工廠現(xiàn) 時(shí)未設(shè)置質(zhì)量部門(mén)不符合工廠運(yùn)作需要，管理人員兼職不能滿(mǎn)足檢驗(yàn)要求。且無(wú)品檢人才的儲(chǔ)備，質(zhì)量控制處于失控狀態(tài)； 在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制方面，工廠未明確規(guī)定其檢驗(yàn)的方法及接收標(biāo)準(zhǔn)，主要材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制亦不充分且不具體； 沒(méi)能運(yùn)作有效的數(shù)據(jù)分析的方法進(jìn)行有效的品質(zhì)統(tǒng)計(jì)，分析，且未能按 PDCA管理循環(huán)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； 產(chǎn)品質(zhì)量控制人員的編制偏少，不能有效地進(jìn)行品質(zhì)控制。 （ 9） 人員分析問(wèn)題及處理問(wèn)題的能力 通過(guò)觀察及交流，相關(guān)部門(mén)的主管或相關(guān)負(fù)責(zé)人針對(duì)發(fā)生的不良（品管檢查、生產(chǎn)制程、客戶(hù)投訴的不合格） 尚未能掌 握其問(wèn)題發(fā)生的分析方法及改進(jìn)的措施制定； 如品管針對(duì)過(guò)程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，未能及時(shí)進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施，并進(jìn)行改善及效果追蹤； 處理問(wèn)題太過(guò)于感性化、情緒化，不能理性地去處理問(wèn)題； 處理問(wèn)題的時(shí)效性不夠，不能及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題或是溝通方面的問(wèn)題。 （ 10） 人員思想意識(shí) 個(gè)別人員在解決問(wèn)題方面缺少全面性、前瞻性、追溯性、甚至不能徹底解決問(wèn)題。對(duì)問(wèn)題發(fā)生嚴(yán)重性及連鎖性反應(yīng)意識(shí)不足； 部分人員個(gè)人意識(shí)太嚴(yán)重，無(wú)法意識(shí)到工廠的發(fā)展與個(gè)人的發(fā)展相聯(lián)系，始終將個(gè)人眼前利益放第一位，看不到自己在工廠發(fā)展 的前途。 （ 11） 人員質(zhì)量意識(shí)及內(nèi)部溝通管理 針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，未能進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)，隔離、分析、糾正和預(yù)防； 上下級(jí)之間的溝通有障礙，在工作中易產(chǎn)生因個(gè)人之間溝通問(wèn)題導(dǎo)致部門(mén)之間協(xié)作困難，從而進(jìn)一步導(dǎo)致工作效率低下，部門(mén)間協(xié)作能力下降。 （ 12） 職能分配不明確： 未能建立穩(wěn)定的職能分配體制，使各部門(mén)、各崗位人員能按此職能要求進(jìn)行日常工作； 因職能分配不明確導(dǎo)致在工作中相互推脫現(xiàn)象； 因職能分配的原因，導(dǎo)致工作執(zhí)行力下降。 。 四 、 內(nèi)部管理改善系統(tǒng) 運(yùn)作圖 管理職責(zé) 管理系統(tǒng)策劃 管理目標(biāo) 組織架構(gòu) 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 人力資 基礎(chǔ)設(shè) 信息資財(cái)務(wù)資 供 方 戰(zhàn)略 資 源經(jīng)營(yíng)方針 資源 注 :“ ”代表組織內(nèi)活動(dòng)間有直接影響