20xx下一步行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2025-01-17 04:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。
(二)宣傳培訓階段(2020年11月)
2020年11月，召開順義區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實施動員培訓大會，由聯(lián)席領導小組組長部署全區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹落實工作，并聘請市財政局會計處領導進行內(nèi)控規(guī)范工作指導講座。培訓范圍包括：全區(qū)行政事業(yè)一級預算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財務工作主管領導、財務科長、內(nèi)控工作具體負責人員，每單位3人。區(qū)財政局各科室科長及1名工作人員。區(qū)內(nèi)控規(guī)范聯(lián)席領導小組成員單位領導及相關工作人員。
各業(yè)務支出科室負責通知本科室管口單位參加培訓，培訓開始之前30分鐘協(xié)助會計科對本科室管口單位人員進行簽到并發(fā)放資料。會計科將全區(qū)內(nèi)控規(guī)范培訓人員具體情況統(tǒng)一向會計處申報2020年會計人員繼續(xù)教育記錄。
(三)組織實施階段(2020年12月2020年1月底)
《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實施工作方案》，結(jié)合我區(qū)行政事業(yè)單位管理實際，考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬實際等情況，研究確定北京市順義區(qū)文化委員會、北京市順義區(qū)婦幼保健院、北京市順義區(qū)農(nóng)委3家單位為我區(qū)內(nèi)控試點工作單位。
，區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組通過調(diào)研、座談、經(jīng)驗交流等多種方式與實施單位溝通有關情況，研討有關問題，配合實施單位開展內(nèi)控建設工作。建立定期工作通報會機制，對我區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹實施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進各項工作。
一是成立內(nèi)控領導小組健全實施機構(gòu)。各單位主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為”。一把手”。工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本
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