物資(設備)采購管理制度(試行)(編輯修改稿)
2025-01-17 03:57 本頁面
【文章內容簡介】 封人員在報價記錄表上簽字； 報價文件閱讀，編制（商務、技術）對比表； 編寫詢價比選報告，簡要陳述各報價單位商務、技術對比情況，推薦合同預談判單位排序并說明推薦理由，詢價比選報告要由項目負責部門領導簽字、蓋章，然后送送生產部、計劃經營部審簽，分管廠領導、廠長批準； 合同談判：合同談判由項目負責部門或計劃經營部牽頭組織，乙方法人代表或授權代表參加，我廠計劃、財務、審計、監(jiān)察及項目負責部門各至少一人參加，談判完畢所有談判人員在談判紀要上簽字。 編制、發(fā)放詢價比選書詢價比選承辦部門負責詢價比選書的編制、發(fā)放。 比選詢價比選承辦部門根據供貨單位的報價書，比較質量、價格、售后服務承諾、供貨條件承諾和供應商的資質、信譽等，擇優(yōu)推薦供貨單位。 編制詢價比選報告 詢價比選工作完成后，詢價比選承辦部門負責編寫詢價比選報告，詢價比選報告應當記錄以下內容：項目概況、詢價比選工作情況、商務和技術對比表等。確定中選單位 完成詢價比選工作后，詢價比選報告經詢價比選承辦部門、生產部和計劃經營部審核、會簽后。 凡采用詢價比選的物資（設備）的采購的批準權限為：⑴ 單價150000元以下（含105000元），采購總金額100000元以下（含100000元）由分管副廠長審批；⑵ 單價10000元以上，或采購總金額100000元以上的物資（設備）由廠長審批。 經批準同意后的《采購物資(設備)比價采購格申報單》或詢價比選報告一式四份，采購主辦部門一份，綜合辦審計室一份、廠財務中心一份、計劃經營部一份，以便采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。 對于采購頻繁的物資（設備），必要時計劃經營部牽頭，會同物資供應部、使用部門、綜合辦審計室、財務管理中心等部門相關人員參加，共同走訪市場，尋找?guī)准倚抛u良好、資金雄厚、物資豐富、質量保證的供應廠商為定點采購渠道（供應廠商必須是一般納稅人），但須報分管廠領導、廠長批準。 物資(設備)的采購必須簽訂物資(設備)購銷合同。簽訂與執(zhí)行物資(設備)購銷合同的要求和程序按《東風發(fā)電廠合同管理制度（試行）》執(zhí)行。 本著“誰采購誰負責”的原則，采購主辦部門必須嚴格執(zhí)行本制度，對采購工作質量負責，完成采購工作全過程——采購產品的技術質量咨詢、
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