【文章內(nèi)容簡介】 ，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報，一次考核10000元，二次以上違反者辭退。物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。物資采購管理辦法一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。**民茂食品有限公司物資采購管理制度第一章總則第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。第二條本制度適合公司所有部門。第二章物資分類第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。第三章物資采購程序第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結(jié)合當時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的，所需部門必須全力配合。第十二條固定資產(chǎn)類：生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門執(zhí)行。非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責實施。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術參數(shù)應以書面形式告知采購人員就近訂購在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應商的遠近。價格與質(zhì)量：應遵循同質(zhì)比價，同