【文章內(nèi)容簡介】 （三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。（一）公司領(lǐng)導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條 定價原則（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。（二）定價程序。由公司領(lǐng)導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領(lǐng)導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。%。、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第十條 申購程序（一）自購鮮活海鮮或零星物品類1．對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，交由采購人員辦理。，經(jīng)庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領(lǐng)導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導批準，采購員不得單獨外出采購。（二）供貨商送貨類，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。、物料由公司領(lǐng)導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。，其他人員非公司領(lǐng)導批準不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權(quán)限（一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領(lǐng)導審批。（二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領(lǐng)導審批。第十二條 采購數(shù)量的確定為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。2．庫存量的計算公式：最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收第十三條 驗收的質(zhì)量標準根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。第十四條 驗收的數(shù)量標準根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗收人員采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗收時間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。第十七條 驗收程序（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。第三篇：最新公司物資采購管理制度最新公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求(采購)計劃的分類月度物資需求計劃即月采購計劃；臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；供方評定原則；職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。秉公辦事、維護公司利益原則。（二?）推薦采購方式?：招標采購；固定廠商、長期報價采購；即時詢價采購。（三）付款方式：預付部分款項；貨到憑發(fā)票報銷付款；貨到后分期付款；貨到延期付款；以上方式的結(jié)合。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資