公司物資采購管理制度(編輯修改稿)
2025-09-28 19:43 本頁面
【文章內容簡介】 八、采購質量管理 對需采購的原料或機物料，要符合生產質量要求，質量標準由生產部負責提出。采購前必須經過樣品檢驗或經試用及已長期使用鑒定為合格的。 采購原料進廠，生產部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質量指標，檢測結果報送生產部、經營部，對存在嚴重質量問題的，提出處理意見，報請總經理。 對購進的每筆機物料，由提報計劃的使用部門參與驗收，入庫單須經使用部門主管負責人簽字。 九、采購入庫入賬管理 （一）原料入庫 采購原料到廠，業(yè)務員應及時通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結算方式（一般貿易、來料加工、進料加工、贈送或其它）等信息提供給倉庫司庫。 棉花入庫司庫要會同生產部驗配組進行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應及時反饋到經營部處理，否則不接收入庫。 原料入庫由業(yè)務員編批錄入微機帳，并打印《原料入庫（入帳）結算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產部填寫檢驗結果，“黃聯(lián)”轉財務作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務主辦隨發(fā)票經審核送財務入帳。 原料進廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應拒絕接收，并通知營銷部處理。 原料入庫編批規(guī)則： 原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號 原料批號代碼從左至右分別代表：第 3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第 7位為年份代號，用數(shù)字表示；第 10位為大批號，用數(shù)字表示。（同批中的小批號由生產部編寫并錄入。） 原料入庫后，驗配組應在兩個工作日內拿出檢驗結果，將驗收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結算單》，檢驗指標手工填寫，送財務部審核入帳。因質量或數(shù)量問題需作降價或折扣、退貨處理的，生產部報總經理批示后由營銷部、財務部辦理相關手續(xù)。 原料入庫后，司庫應及時登入《原棉分類明細帳》和出入庫臺帳。未經檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經生產部批準，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認，同時辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。 原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現(xiàn)場清點交接后錄入微機帳。 （二）原料帳務管理 原料入帳由業(yè)務員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結算單》和原料發(fā)票，經分管副總簽字轉財務部審核，報總經理簽批后辦理入帳。 原料（包括下腳）使用出庫由生產部用微機錄入《車間原料領用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產部留存，紅聯(lián)轉財務部審核出賬。車間要建立《原料領用臺帳》以備
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