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正文內(nèi)容

20xx年舞鋼市東方置業(yè)公司內(nèi)部管理手冊(79頁)-經(jīng)營管理(編輯修改稿)

2024-09-18 20:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 同時(shí)使用,使用合同章須經(jīng)公司總經(jīng)理同意。 舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 14 財(cái)務(wù)章:財(cái)務(wù)專用章僅用于開收據(jù)、支票及銀行對賬或向銀行提供其他相關(guān)資料時(shí)使用,發(fā)票專用章僅限開發(fā)票時(shí)使用。 質(zhì)檢部技術(shù)章:用于以公司質(zhì)檢部名義對外報(bào)送的技術(shù)資料(僅限于技術(shù)資料類),須報(bào)請公司總經(jīng)理審核同意并簽字后方能使用。 竣工圖章:用于竣工驗(yàn)收時(shí) 竣工圖使用,由公司總經(jīng)理審核同意并簽字后方能使用。 銷售專用章:用于與客戶簽訂《商品房買賣合同》時(shí)使用,由各項(xiàng)目銷售主管或有關(guān)被委托人審核把關(guān)。 (三)簽章合同 申請、審批 ( 1)公司公章、合同章使用必須由印章使用申請人提交《印章使用申請單》報(bào)送公司總經(jīng)理審批。 ( 2)財(cái)務(wù)章:日常財(cái)務(wù)活動(dòng)(開收據(jù)、發(fā)票、銀行對賬等)由主管財(cái)務(wù)副總審核把關(guān),向上級主管機(jī)關(guān)(財(cái)政局、稅務(wù)局等部門)報(bào)送的資料需簽章時(shí),由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ( 3)銷售章:日常銷售活動(dòng)(與客戶簽訂《商品房買賣合同》時(shí))使用,由公司營銷策劃部經(jīng) 理審核把關(guān)。 ( 4)技術(shù)章:向上級機(jī)關(guān)報(bào)送技術(shù)資料時(shí)須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ( 5)竣工圖章:竣工驗(yàn)收做竣工資料時(shí)須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ( 6)法定代表人手章:日常財(cái)務(wù)行為(開支票、辦理銀行按揭所需資料)由主管財(cái)務(wù)副總審核批準(zhǔn),其他情況使用法定代表人手章時(shí),須報(bào)請公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 ( 7)使用人填寫《印章使用申請單》,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,再由總經(jīng)理簽字審批。如有特殊情況,總經(jīng)理不能及時(shí)簽字,可電話委托一名副總經(jīng)理簽批,并電話通知印章保管者,事后補(bǔ)簽。 簽章 ( 1)根據(jù)上述之規(guī)定,經(jīng)審核批準(zhǔn)后方能由印 章保管者加蓋印章。印章保管者嚴(yán)格遵守審批流程,并對已經(jīng)批準(zhǔn)加蓋的文件進(jìn)行二次復(fù)核,復(fù)核的主要內(nèi)容為:簽章審批程序是否完善,須簽章的文件是否與《印章使用申請單》上的內(nèi)容相符,簽章文件內(nèi)容(簽章范圍、費(fèi)用、工期、對外承諾等 ) 是否正確,若發(fā)現(xiàn)有誤之處舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 15 要立即停止蓋章及時(shí)與簽章相關(guān)人溝通,重大問題要立即向總經(jīng)理報(bào)告,以免造成損失。 ( 2)常規(guī)用印或領(lǐng)導(dǎo)已簽字,內(nèi)容不變,需要再次用印章的文件,印章使用者攜帶文件到印章保管者處登記,保管者要對其內(nèi)容進(jìn)行審查,對有關(guān)疑點(diǎn)進(jìn)行詢問,無異議后可簡化。 ( 3)簽章申請人在《印章使 用登記簿》上登記完整后,經(jīng)印章管理者核對所填寫內(nèi)容與已用印手續(xù),認(rèn)真填寫《印章使用登記簿》,加蓋印章。 ( 4)各類印章要嚴(yán)格規(guī)定使用范圍,嚴(yán)禁超范圍用章。 登記 ( 1)建立《印章使用登記簿》,主要項(xiàng)次為簽章日期、簽章文件名稱、文件內(nèi)容摘要、印章名稱、簽章文件份數(shù)、申請人、審批人等,要求做到書寫清楚、整齊、完整,不得有漏填、簡寫、略寫現(xiàn)象發(fā)生。 ( 2)簽章申請人在《印章使用登記簿》上登記完整后,經(jīng)印章管理者對所填寫內(nèi)容與已批準(zhǔn)的《印章使用申請單》進(jìn)行二次復(fù)核通過后,方能加蓋印章。 備案 ( 1)重要文件 (如合同、協(xié)議等)簽章后,簽章人至少要留三份原件存檔。 ( 2)對上報(bào)上級機(jī)關(guān)單位的請示、報(bào)告類文件要同時(shí)存三份原件存檔。 ( 3)協(xié)議、合同類文件原則上要求合作單位先簽章后再加蓋我公司印章,且按照公司《檔案管理制度》要求歸檔(重要協(xié)議、合同要求簽章人存復(fù)印件)。 ( 4)常規(guī)性簽章印章保管者原則上不要求存復(fù)印件或原件,但需在《印章使用的登記簿》上登記清楚,并在備注欄上做出詳細(xì)標(biāo)注。 ( 5)《印章使用登記簿》以一年為限,于當(dāng)年年底裝訂完整,由檔案室保存,以備日后查詢。 (四)印章外攜 正常情況下印章嚴(yán)禁外攜,如有 特殊需要,按照以下程序辦理: 使用人填寫《印章使用申請單》,由總經(jīng)理簽字審批。如有特殊情況,總經(jīng)理不能及時(shí)簽字,可電話委托一名副總經(jīng)理簽批,并電話通知印章保管者,事后補(bǔ)簽。 若經(jīng)過公司總經(jīng)理審批同意印章外攜,由印章保管者攜帶負(fù)責(zé)跟隨使用,印章使用時(shí)應(yīng)始終保持兩人在場,并保證印章的安全。 舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 16 外攜印章使用完畢后應(yīng)迅速歸還印章保管者,辦理歸還手續(xù)。 公司內(nèi)部使用的文件,除特殊要求外可省去公章。 印章外攜期間出現(xiàn)的一切失誤,由使用人及保管人承擔(dān)全部責(zé)任。 (五)用印的方法 合同、合同性質(zhì)協(xié)議、 對外公文(申請、證明等)重要文件要加蓋公章。 各專業(yè)印章(財(cái)務(wù)章、銷售專用章、技術(shù)章、竣工圖章等),僅供專業(yè)需要時(shí)方可使用,嚴(yán)禁挪作他用。 印章應(yīng)蓋在文件正本上,重要文件或頁碼較多的文件要加蓋騎縫章,副本也要蓋章。 (六)印章保管者責(zé)任 印章保管者要求做到細(xì)心、謹(jǐn)慎、嚴(yán)格、不循私情。 印章保管者擔(dān)負(fù)有二次審核的責(zé)任,對審核批準(zhǔn)的《印章使用申請單》必須進(jìn)行二次復(fù)核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 印章管理者要對所分管的印章妥善保存,嚴(yán)禁丟失或認(rèn)為損壞印章現(xiàn)象發(fā)生。若印章有非人為損壞或丟失, 要及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 未經(jīng)總經(jīng)理特殊批準(zhǔn),印章保管者嚴(yán)禁將所保管的印章私自轉(zhuǎn)交給他人保管或使用。 印章保管者要嚴(yán)格按照各類印章使用范圍執(zhí)行,嚴(yán)禁用于限定范圍以外的其他用途,拒絕與公司無關(guān)的用章。 重要文件(如合同、協(xié)議)的原(復(fù))印件和上報(bào)上級機(jī)關(guān)單位的請示、報(bào)告類文件,要求做到嚴(yán)格保管并及時(shí)歸檔。 五、獎(jiǎng)懲措施 (一)獎(jiǎng)勵(lì) 印章管理者若對審核批準(zhǔn)簽章的文件二次復(fù)審時(shí)發(fā)現(xiàn)重大失誤,避免給公司帶來損失的,視貢獻(xiàn)大小予以 100— 3000 元不等的獎(jiǎng)金,并由行政部通報(bào)表揚(yáng)一次。 ( 二)處罰 因未按照上述之規(guī)定審批流程而私自加蓋印章者,視所造成的損失或影響程度,給予印章管理員 100— 3000 元不等的罰款,給予簽章申請人 100— 5000 元不等的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。 因印章管理者二次復(fù)審把關(guān)不嚴(yán)加蓋印章而造成損失者,視所造成的損失或舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 17 影響程度,給予印章保管者 100— 5000 元不等的罰款。 因印章丟失或損壞造成的損失,視情節(jié)輕重處以印章保管者 50— 3000 元不等的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。 因?qū)徍伺鷾?zhǔn)原因給公司造成損失時(shí),視情節(jié)輕重,給予簽章審核批 準(zhǔn)人 300— 5000 元不等的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者追究其相關(guān)法律責(zé)任。 印章申請人要嚴(yán)格按照《印章管理制度》申請簽章程序執(zhí)行,對簽章未按照規(guī)定審核批準(zhǔn)流程辦理簽章手續(xù)者,對簽章申請人及相應(yīng)印章保管者分別處以 100— 3000 元不等的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者追究其相關(guān)法律責(zé)任。 堅(jiān)決杜絕非法盜用印章或偽造、仿造印章事件發(fā)生,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),直接辭退并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)私自取用已封存印章者或私自將印章交給他人保管或使用的,視所造成的影響程度,處以印章保管者 100— 5000 元不等的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者將追究其 法律責(zé)任。 六、執(zhí)行日期:本規(guī)定自 2020 年 11月 1日起生效實(shí)施,解釋權(quán)歸行政部。 七、附件清單:《印章使用申請單》、《印章外攜申請單》、《印章刻制申請單》、《印章銷毀申請單》。 附表一:印章使用申請單 申請人姓名: 所在部門: 印章種類: 事 由: 部門經(jīng)理意見: 總經(jīng)理意見: 簽章經(jīng)辦人: 備注: 附表二:印章外攜申請單 申請人姓名: 所在部門: 印章種類: 外攜原因: 部門經(jīng)理意見: 總經(jīng)理意見: 印章保管員簽字: 印章外攜者簽字: 日 期: 舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 18 備注: 附表三:印章刻制申請單 申 請部門 印章名稱 刻制原因 印章模式 部門負(fù)責(zé)人意見 總經(jīng)理意見: 經(jīng)辦人: 日 期: 備注 附表四:印章銷毀申請單 印章名稱 銷毀事由 部門負(fù)責(zé)人意見: 保管人意見: 總經(jīng)理意見: 經(jīng)辦人: 監(jiān)銷人: 日 期: 備注 舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 19 保密管理制度 一、目的 為保守公司秘密,維護(hù)公司的合法權(quán)益,特制定本保密規(guī)定。 二、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益,依照特定程序確定,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 三、公司各部門和分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保 守公司秘密的義務(wù)。 四、公司保密工作,實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。 五、對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 六、公司秘密包括下列秘密事項(xiàng): (一)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 (二)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。 (三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄、工作記錄及其相應(yīng)的電子文檔。 (四)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 (五)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 (六)公司職員人事檔案,工資性、勞務(wù)性收入及資料。 (七)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 (八)一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 六、公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級: (一)絕密是最重要的公司秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。 (二)機(jī)密是重要的公司秘密,泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害。 (三)秘密是一般的公司秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。 七、公司秘級的確定 (一)公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策 文件資料為絕密級。 (二)公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 20 級。 (三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。 八、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本規(guī)定第六條、第七條的規(guī)定標(biāo)明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。 九、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由總經(jīng)理、行政部委托專人執(zhí)行。 十、對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施: (一)未 經(jīng)總經(jīng)理或行政部 經(jīng)理 批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄。 (二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施。 (三)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 十一、屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀,由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采用相應(yīng)的保密措施。 十二、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 十三、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng),主辦部門應(yīng)采取下列保密措施: (一)選擇具備保密條件的會(huì)議場所。 (二)根據(jù)工作需要,限定參加會(huì)議人員的范圍,對參加涉及密級事項(xiàng)會(huì)議 的人員予以指定。 (三)依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。 (四)確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 十四、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?,不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 十五、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí),應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理,必要時(shí)報(bào)股東會(huì)研究補(bǔ)救措施。 十六、出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資 50- 500 元: (一)泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。 (二)違反本規(guī)定第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五 條規(guī)定的秘密內(nèi)容的。 (三)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 十七、出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失: 舞鋼市東方置業(yè)有限公司 DFZYYXGS081101 21 (一)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴(yán)重后果或嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的。 (二)違反本保密規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。 (三)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 十八、出現(xiàn)下列情況之一者,公司將保留訴諸法律的權(quán)力: (一)故意泄露公司秘密給商業(yè)對手,造成重大后果,并給公司帶來重大經(jīng)濟(jì)
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