【文章內(nèi)容簡介】 公司所批復(fù)活動的執(zhí)行時間、場所、數(shù)量、費用承擔情況的了解； 公司批復(fù)活動的全面有效執(zhí)行； 所執(zhí)行活動的進度反饋； 所執(zhí)行活動的追蹤落 實； 執(zhí)行活動的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時報送； 4 促銷建議 根據(jù)市場信息，提供適合我公司的促銷計劃與方案。 5 市場信息反饋 對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時反饋。 6 投訴處理 接消費者投訴后，在公司規(guī)定時間內(nèi)及時與消費者聯(lián)系，取得初步的處理意向； 解答消費者對產(chǎn)品知識的咨詢，對于超出權(quán)限范圍之外的投訴及時與上級部門溝通、協(xié)調(diào)處理問題； 7 臨時交辦 所在部門直接上級臨時指派的工作 促銷督導(dǎo)日工作流程 時間 工作流程 工作內(nèi)容 8： 008： 30 拜訪準備 ① 匯總促銷員上報信 息 ② 理解促銷活動內(nèi)容 ③ 做招聘人員準備準備工作 ④ 做促銷員會議前準備工作 ⑤ 參加推廣會議 ⑥ 緊急工作處理 8： 3018： 00 客戶拜訪 ① 檢查及張貼海報（能張貼的店）； ② 查看產(chǎn)品陳列，進行產(chǎn)品陳列生動化； ③ 陳列原則 陳列按品類分開，品系中的單品擺放次序按公司統(tǒng)一標準。 陳列規(guī)范 產(chǎn)品陳列面爭取最大化，集中陳列。 我產(chǎn)品陳列位置以竟品為目標進行跟進陳列。 產(chǎn)品面必需正面向外、老號在外或上部。 保持產(chǎn)品清潔。 保證產(chǎn)品有固定的陳列位置和陳列面，遵循消費者的購買習慣。 產(chǎn)品陳列盡量爭取在高流通區(qū)。 ④ 檢查清點庫存及臨期品調(diào)換處理情況 ⑤ 跟進我司活動效果，了解競品動態(tài)； ⑥ 運用＜日報表＞，登記促銷員情況、客訴、促銷活動及市場信息； ⑦ 向促銷員布達緊急工作 18： 3019： 30 拜訪處理 ① 匯總當日巡店情況，提出整改建議 ② 向主管積極匯報工作，反映問題，尋求疑難協(xié)助等。 ③ 與對應(yīng)業(yè)務(wù)主任溝通市場存在問題，提出解決建議 ④ 處理行政事務(wù) 第三章 直營市場流程解析 一、工廠訂貨流程 促銷員根據(jù)《促銷員訂貨原則》，預(yù)估 2 天后銷量，（每日閉店時完成）次日 8:30 之前以短信或電話報直營業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)填寫 《附表一：直營 訂貨表》中的《直營業(yè)務(wù)訂貨表》 。 每日早 8： 3010： 00 直營業(yè)務(wù)根據(jù) 物流公司 10： 00 點前提供 當日實際庫存 及各店預(yù)估訂單銷量進行審核及修改，轉(zhuǎn)直營主任 。 直營主任在 10： 30 分之前進行訂單二次修改直營主任依據(jù)直營財務(wù)在每日 10： 30 分之前提供的《日庫存表》、《各系統(tǒng)促銷聯(lián)絡(luò)單》及物流公司 提供的當前實際庫存數(shù)量，在每天 10： 45 之前進行修訂。 直營內(nèi)勤匯總公司標準訂貨單。 直營內(nèi)勤與公司電話核查是否收到《公司標準訂單》。 二、直營市場出庫流程 超市促銷人員或者業(yè)務(wù)人 員 依據(jù)該超市的銷售情況，做出下一個配送日的訂單。 超市促銷人員或者業(yè)務(wù)代表將訂單交由超市訂單負責人，并由超市訂單負責人依據(jù)該訂單制作超市標準訂單 超市訂單組通過網(wǎng)絡(luò)或者傳真形式將標準訂單傳輸至直營辦事處 直營辦事處內(nèi)勤接收、匯總各超市標準訂單，并將各超市訂貨數(shù)量輸入到 《 附表二：直營市場出庫表 》中的《線路別出庫》或《業(yè)務(wù)別出庫》中 直營業(yè)務(wù)或促銷人員審核訂單，刪減多余訂貨數(shù)量 直營內(nèi)勤將業(yè)務(wù)審核后的《線路別出庫》或《業(yè)務(wù)別出庫》傳到物流公司，并依據(jù)該表打印各超市出庫單 物流 公司庫房人員依據(jù)出庫單進行裝車出庫。 三、退貨流程 促銷人員依據(jù)門店臨期產(chǎn)品的數(shù)量并計算出需退貨數(shù)量，并將該數(shù)量告知業(yè)務(wù)人員。 業(yè)務(wù)人員填寫《退貨單申請單》（詳見附表三），填寫內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位、金額、生產(chǎn)日期、門店名稱、申請日期、申請人、臨期處理方式、產(chǎn)生臨期原因。 業(yè)務(wù)人員將《退貨單申請單》交由直營業(yè)務(wù)主管人員。 業(yè)務(wù)主任依據(jù)《退貨申請單》于次日對退貨門店進行盤點、審核，確認無誤后簽字交由促銷進行退貨。 門店退貨單生成后 3 日內(nèi)，業(yè)務(wù)人員將《退貨單》、門店系 統(tǒng)退單交由直營主任、直營經(jīng)理簽字審核。 業(yè)務(wù)人員將經(jīng)理簽字后的《退貨申請單》、《退貨單》一并交由財務(wù)人員，同時填寫《退貨登記表》（詳見附表四）。 四、固定費用申請流程 每月 25 日之前，業(yè)務(wù)主任根據(jù)上月實際達成，按照公司固定費用投入政策制定月度費用使用明細計劃，填寫《 200 年 月特殊陳列費用計劃明細表》、《 200 年 月促銷人員費用計劃明細表》，要求分公司經(jīng)理審核 下月 1 日前，分公司經(jīng)理審核后由直營內(nèi)勤匯總為《 200 年 月 _____區(qū)域市場固定建設(shè)費用計劃匯總表》，與《 200 年 月特殊陳列費用計劃明細表》、《 200 年 月促銷人員費用計劃明細表》一并報備銷售部銷售費用管理員 下月 5 日前，銷售費用管理員匯總后報銷售部長、財務(wù)部備案，同時轉(zhuǎn)銷管部 銷售部長、財務(wù)部備案 由稽核部在次月底前完成核查 五、固定費用核銷流程 每月 9 日前銷售部、財務(wù)部提交上月經(jīng)銷商實際可使用費用金額、銷售部信息科將上月實際達成給費用管理員 費用管理員備案，以備初審之用 每月 8 日之前，直營業(yè)務(wù)人員將上月市場固定建設(shè)費用填寫《 200 年 月特殊陳列費用實際 使用明細表》、《 200 年 月促銷人員工資費用實際使用明細表》，將其他結(jié)案相關(guān)資料一并上報區(qū)域經(jīng)理 每月 10 日之前 ,區(qū)域經(jīng)理審核完成后，由區(qū)域內(nèi)勤匯總為《 200 年 月 區(qū)域固定費用結(jié)案匯總表》，與上述兩個明細表及相關(guān)資料一并報公司銷售費用管理員 每月 15 日費用管理員依據(jù)財務(wù)及銷售部提供數(shù)據(jù)進行初審（大客戶協(xié)助）后，將匯總結(jié)果提交銷管部 每月 20 日前銷管部核準后轉(zhuǎn)銷售費用管理員 費用管理員備案，并于每月 20 日前轉(zhuǎn)給銷售部長、銷售部、財務(wù)部， 30 日前將已核準的《 200 年 月 區(qū)域固定費用結(jié)案匯總表》下發(fā)給區(qū)域經(jīng)理 銷售部長備案 費用管理員轉(zhuǎn)給財務(wù)時要求有簽字版和電子版的費用匯總表、費用報銷單簽字版封皮復(fù)印件、分品項簽字版復(fù)印件、促銷員工資表兩套及打卡明細，財務(wù)部負責審核； 28 日前財務(wù)核銷費用予以上帳（公司直營費用可由財務(wù)集中支付或由駐地出納或業(yè)務(wù)員支付），其中陳列費用憑核銷資料上賬，公司將長期促銷員工資全額（固定底薪 +提成獎金）一同支付給促銷員 . 由銷售部匯總為《 ___區(qū)域月度別費用臺帳》 ,對不合格的也要記賬，但要備注出“下月支付” 六、直營借 款流程 每月 20 日之前，區(qū)域業(yè)務(wù)人員根據(jù)實際需要申請下月借款（需附簽呈、商超出具的制式協(xié)議、合同，合同只需提供一次），并列出借款明細報區(qū)域內(nèi)勤整理匯總。 每月 20 日由區(qū)域內(nèi)勤對業(yè)務(wù)提報上來的借款明細進行匯總并提報區(qū)域經(jīng)理審核。提報審核所需文件 :簽 呈、協(xié)議、合同、《借款申請總表》（附后）、《借款單》?！督杩顔巍酚蓞^(qū)域經(jīng)理填寫、簽字。如有固定費用借款，填寫固定費用申請表單 . 每月 21 日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文件由區(qū)域內(nèi)勤報銷售行政科內(nèi)勤 ,并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。 銷售 行政內(nèi)勤負責將報給營管部商超組（直營）審核確認后的借款文件 ,在每月 23 日前報銷售副總簽批。 銷售行政科內(nèi)勤將簽批結(jié)果于每月 26 日回復(fù)給區(qū)域內(nèi)勤；并轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組備檔，區(qū)域內(nèi)勤將簽批通過的文件報外派會計 1 份備檔。 同時銷售行政科內(nèi)勤報營管部商超組 (直營）與銷管部備案 ,并在費用發(fā)生月 ,銷管部月底前完成檢核。 銷售財務(wù)部在每月月底前將簽批的款項打至各區(qū)域直營賬戶。 外派會計收款后，登記《現(xiàn)金明細賬》，并于每月 1 日與銷售財務(wù)部出納對賬。 七、直營借款核銷流程 支付使用前，費用使用人填寫《借款單》借款。 區(qū)域經(jīng)理當日對《借款單》進行簽批 外派會計當日付款時，根據(jù)區(qū)域經(jīng)理簽批的《借款單》進行審核，審核是否與申請借款時所附的《借款申請總表》上的內(nèi)容相一致及是否符合財務(wù)要求，是否重復(fù)，審核無誤后予以借款。 區(qū)域業(yè)務(wù)在支付費用后，當日收回相關(guān)的費用票據(jù)及與費用核銷有關(guān)的一系列資料。如：照片等。 收回票據(jù) 2 日內(nèi)對票據(jù)粘貼整理，并由區(qū)域經(jīng)理簽字審核后，轉(zhuǎn)外 派會計。 外派會計按直營業(yè)務(wù)《借款單》上的歸還日期進行追蹤并收集費用票據(jù)審核、匯總。 每月月會時，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組審核，并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）備檔。 外派會計按直營業(yè)務(wù)《借款單》上的歸還日期進行追蹤并收集費用票據(jù)審核、匯總。 每月月會時，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組審核，并轉(zhuǎn)營管部 商超組（直營）備檔。 簽批后的處罰報告銷管部每月 10 日前交銷售行政科費用管理組。銷售行政科費用管理組根據(jù)直營區(qū)域提報上來的核銷單據(jù)及銷管部提供的處罰報告進行審核。銷售行政科費用管理組在每月 15 日前審核完畢并轉(zhuǎn)銷售財務(wù)部 營管部商超組分析費用使用情況，并于 5 日內(nèi)將分析報告下發(fā)各直營區(qū)域。財務(wù)部每月 18 日前審核完畢票據(jù)的合法性。 每月 22 日前由銷售財務(wù)部提報銷售副總簽批完畢費用發(fā)票。 每月 25 日前銷售財務(wù)部沖借款，同時通知直營財務(wù)出納撤《借款單》。 八、直營信限控制流程 銷售財務(wù) 部每日上午 11 點前提供各直營的回款額給營運部 營運部根據(jù)當日訂貨量計算實際應(yīng)收賬款金額來控制直營信用額度。 實際應(yīng)收賬款額 =上日應(yīng)收賬款余額 +（本日訂貨量 *到岸價） 本日回款額 如超出信限額度，營運部電話通知直營辦事處不予發(fā)貨及原因 如實際情況確需發(fā)貨的，由直營辦事處提報書面發(fā)貨申請，經(jīng)銷售副總簽批后方可發(fā)貨。 營運部每日下午 4 點前將各直營的實際應(yīng)收賬款余額及審批后的直營信用額度文件交銷售財務(wù)部 1 份備案 . 九、直營賬扣費用申請流程 每月 1 日之前，區(qū)域業(yè)務(wù)人員根據(jù)上月實際發(fā)生費用 （此費用已于上月 1 日上報并由銷管部核查過），向直營財務(wù)書面上報預(yù)提上月費用明細，包括合同返利、年節(jié)慶典等（合同外費需附協(xié)議）需帳扣的費用，區(qū)域內(nèi)勤整理匯總，由直營財務(wù)審核。 每月 1 日由直營財務(wù)將審核后的費用明細提報區(qū)域經(jīng)理審核。提報審核所需文件 :《簽呈》、協(xié)議、合同、 《預(yù)提費用申請 /核銷明細表》（附后）。 每月 2 日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文件由區(qū)域內(nèi)勤報銷售行政科內(nèi)勤 ,并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）審核，需附以上文件。 銷售行政內(nèi)勤負責將報給營管部商超組（直營）審核確認后的預(yù)提文件 ,在每月 3 日前報 銷售副總簽批。 銷售行政科內(nèi)勤將簽批結(jié)果于 3 日回復(fù)給區(qū)域內(nèi)勤；并轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組備檔，區(qū)域內(nèi)勤將簽批通過的文件報外派會計 1 份備檔。 外派會計于 4 日，在《損益表》中匯總上報銷售財務(wù)部。銷售財務(wù)部在將簽批的預(yù)提費用入帳。 十、直營賬扣費用核銷流程 業(yè)務(wù)人員取得帳扣費用票據(jù)及核銷資料（包括簽呈、合同、協(xié)議、照片等）后， 2 日內(nèi)整理交外派會計，外派會計月底前收集全并于每月 1 日將上月費用核銷資料及《帳扣費用核銷明細表》（表附后）上報區(qū)域經(jīng)理 。 區(qū)域經(jīng)理每月 1 日對《帳扣費用核銷明細表》進行簽批。 每月 1 日，由區(qū)域內(nèi)勤用快遞將以上資料寄往營管部商超組（直營），收到后 2 日內(nèi)審核、備檔，于收到第 3 日轉(zhuǎn)銷售行政科費用管理組，費用組在轉(zhuǎn)收后 3 日內(nèi)審核完畢（憑銷管部的檢核報告），當日轉(zhuǎn)財務(wù)審核。 財務(wù)于轉(zhuǎn)收 6 日內(nèi)審核完畢并報銷售副總簽批。 簽批后由銷售財務(wù)部在 1 日內(nèi)核銷完畢，并轉(zhuǎn)：直營外派會計、銷售行政費用組、營管部商超組備檔 十一、直營對賬回款流程 依據(jù)公司對直營財務(wù)要求對賬開票日期的規(guī)定：家樂福每月 18 日、次月 3 日對賬開票；迪亞天天在每月月初將結(jié)算單據(jù)郵寄至迪亞財務(wù)，迪亞財務(wù)將對賬單傳至直營財務(wù)。 直營財務(wù)核對確認無誤后，當日編制《公司開票通知單》，于三個工作日內(nèi)分公司經(jīng)理核準、銷售財務(wù)部審核后、傳至結(jié)算開票。并在收票日之前寄至家樂?；虻蟻嗀攧?wù)中心。 商超收票 \驗票，錄入財務(wù)系統(tǒng) 商超在付款日付款至公司財務(wù)，同時將賬扣費用發(fā)票寄至直營財務(wù)，直營財務(wù)核實。 公司財務(wù)通知銷售財務(wù)審核入賬，銷售財務(wù)通知直營財務(wù)入賬。 十二、商超驗收單回收流程 物流司機必須將送貨的確認單交于物流商 物流商收集整理確認單，填寫《每日確認單明細》，并必須同城郵寄至直營財務(wù)物流負責人 直營財務(wù)檢核確認單是否與《每日確認單明細》一致，并核實出庫單商品數(shù)量和確認單收貨數(shù)量是否一致，如有差異以確認單為準，盤點后差額部分由物流商確認承擔 直營財務(wù)匯總編制《商超確認單臺帳》 直營財務(wù)根據(jù)《