20xx航空企業(yè)基本建設(shè)全流程內(nèi)部控制管理研究(編輯修改稿)
2025-01-14 22:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為便于部門間的溝通， 提高決策效率， 保障基建各項(xiàng)工作的公開與透明， 創(chuàng)立“基建聯(lián)席會(huì)”議事制度?！奥?lián)席會(huì)”會(huì)議材料由需求部門提報(bào)， 討論事項(xiàng)包括公司制度或流程中未涉及或跨部門過程中需溝通或決策的事項(xiàng)。通過會(huì)上討論， 形成集體決議， 會(huì)后按公司審批權(quán)限報(bào)批， 提高了決策效率。
健全工作流程， 加強(qiáng)過程管理
制度的落地執(zhí)行， 依托于健全的工作流程。S公司通過建立一系列工作流程， 并嚴(yán)格執(zhí)行， 確保管理制度的落實(shí)。
嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)程序， 確保工程招標(biāo)公開、透明
S公司實(shí)施限額招標(biāo)辦法， 規(guī)模超限必須進(jìn)行公開招標(biāo)， 在招標(biāo)前， 由公司規(guī)劃部門牽頭業(yè)務(wù)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核， 以確保招標(biāo)的可行性、公平性， 并充分借助公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)， 擴(kuò)大信息發(fā)布范圍。
加強(qiáng)清單、控制價(jià)審核， 避免清單漏項(xiàng)、減少后期變更
清單與控制價(jià)， 由具有資質(zhì)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)按照施工設(shè)計(jì)圖紙， 將擬建工程的全部項(xiàng)目和內(nèi)容依據(jù)統(tǒng)一的工程量計(jì)算規(guī)則和子目分項(xiàng)要求， 計(jì)算工程量， 作為招標(biāo)文件的組成部分， 供投標(biāo)單位逐項(xiàng)填寫單價(jià)用于投標(biāo)報(bào)價(jià)。通過建立清單與控制價(jià)審核機(jī)制， 重點(diǎn)審核清單項(xiàng)目的完整性與材料價(jià)格的合理性， 提高其準(zhǔn)確性， 為施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià)提供可靠參考， 以減少建設(shè)過程中變更發(fā)生的可能性。
完善施工管理程序， 加強(qiáng)簽證管理
為保證工程建設(shè)順利實(shí)施， 除嚴(yán)格按照國家和地方關(guān)于工程設(shè)計(jì)施工規(guī)范實(shí)施外， 本著從嚴(yán)控制的原則， 細(xì)化了需求變更簽證、材料價(jià)格簽證、設(shè)計(jì)變更簽證以及工期簽證的操作流程， 要求參建部門審核， 進(jìn)行可行性、必要性分析， 并按程序報(bào)批后執(zhí)行， 以確保工程簽證的嚴(yán)肅性。
實(shí)施全流程造價(jià)審計(jì)， 強(qiáng)化過程監(jiān)督
結(jié)合內(nèi)部審計(jì)控制理論實(shí)踐與創(chuàng)新， 采用事
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