梅州五指石山礦泉水廠營銷管理手冊(18頁)-銷售管理(編輯修改稿)
2025-09-18 12:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報營銷總監(jiān)批準，合同作為兌現(xiàn)相關(guān)銷售返利的最終依據(jù)。 對于無合同客戶的返利，由大區(qū)經(jīng)理報送臨時客戶銷售返利申請， 經(jīng)營銷總監(jiān)批準后執(zhí)行。 合同簽定前必須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審查，由大區(qū)經(jīng)理報營銷總監(jiān)審批后簽約。 銷售合同一式叁份，客服專員、財務(wù)、客戶各持一份，持有人對合同負有保管、保密職責，由于失職而造成公司之經(jīng)濟損失，失職人全額賠償，由營銷總監(jiān)監(jiān)督。 客服專員及市場人員同時負責對客戶在合同執(zhí)行過程中的信用調(diào)查工作，若發(fā)現(xiàn)其有失去履約能力可能時，及時互相溝通并形成書面報告，由 市場人員向大區(qū)經(jīng)理報告。 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員要及時整理客戶資料并歸檔。 第三章 市場費用核銷管理規(guī)定 一、費用核銷管理情況： （ 1）適用范圍：促銷、進場及廣告等終端市場發(fā)生的費用。 （ 2）申請：所有終端費用每季度 15 號之前由大區(qū)經(jīng)理做出下一季度的費用預(yù)算交總監(jiān)助理審核、營銷總監(jiān)審批后生效，并交財務(wù)部及客服部備檔做為核銷費用的依據(jù)。季度計劃內(nèi)的費用由各大區(qū)經(jīng)理自行審批。 （ 3）促銷費用：每次促銷活動申請時填寫清楚活動名稱、活動時間、活動地點、活動目的、活動安排、費用預(yù)算（促銷人員工資、促銷管理費用、端架費、 DM 費、等其它費用）。 （ 4）進場費用：每次進場申請時要求寫清商場名稱、分店數(shù)量、詳細品種（產(chǎn)品編號）、每一品種條碼費。 （ 5）轉(zhuǎn)移 費用：如申請費用需要轉(zhuǎn)移的，要注明清楚費用的來源。 （ 6）促銷與跟蹤： 促銷活動期間必須要求商場提供電腦銷售清單，并傳回公司作為依據(jù)。 派駐促銷人員的，必須每天登記銷售量，需要進行市場調(diào)查。 費用核銷：費用核銷時同一張已經(jīng)批復(fù)的申請表進行一次性核銷，相應(yīng)票據(jù)、 DM、協(xié)議書等證明要與相應(yīng)申請表對應(yīng)夾好。核銷時除了提交審批的費用申請以及費用原始單據(jù)（申請 內(nèi)容必須與開據(jù)發(fā)票內(nèi)容一致）外，促銷活動還必須按以下要求提供資料：本次核銷所對應(yīng)場所（或范圍）的促銷分析（以真實發(fā) 生的數(shù)字為依據(jù)、銷售額以 廠價計算）評估報告，倘若屬于每一次促銷，則提交相應(yīng)場所（或范圍）上月份各種銷量；如進場與促銷同月進行的，按進場要求提供資料。 務(wù)必提醒經(jīng)銷商提供該次檔期促銷活動與相關(guān)賣場簽定的進場協(xié)議書的原件做為核銷的最終終憑證，與相關(guān)規(guī)定的核銷票據(jù)一起寄回公司進行核銷。 詳細清單如下： 當期與賣場簽定的促銷活動協(xié)議書原件一份。 DM 海報：提供當期 DM 海報一份及協(xié)議。 特價：提供商場特價核銷電腦單原件一份及協(xié)議。 堆頭、端架或展銷：提供彩色照片一張及堆頭、端架協(xié)議。 導(dǎo)購售貨 員工資：導(dǎo)購員進場通知書原件或臨時導(dǎo)購員進場交費憑證，臨時性的提供銷量日報表，工資表簽字并附有身份證復(fù)印件及電話號碼。 促銷管理費：提供與商場簽訂的促銷合同原件。 進場費：提供有商場簽字蓋章的送貨單及新品進場協(xié)議原件一份。 捆綁、贈品：提供商品簽收的發(fā)貨單或電腦小票。 戶外廣告：提供彩色照片一張，協(xié)議書。 媒體廣告：電視、電臺廣告提供播放合同書，報刊廣告提供當期實物。 1簽字確認：駐外銷售負責人要在各核銷票據(jù)背后簽名確認。 二、費用報銷、核銷提供原始票據(jù)憑證詳情： 填制憑證單位 的名稱或填制人的姓名、憑證的日期。 經(jīng)辦人的簽名。 接受憑證的單位名稱。 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。 從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名。 特殊原因不能取得有效單據(jù)的，應(yīng)在支出證明上或費用報銷單上注明理由并有證明人的簽名確認。 內(nèi)容不清楚、不真實、有涂改、無收據(jù)單位的（個人）簽單等無效單據(jù)，屬無效報銷 /核銷，財務(wù)不受理。 差旅費報銷時必須嚴格按照相關(guān)差旅費的標準進行報銷，住宿時間要詳細寫清楚，酒店或旅館的單位名稱，入住起 始時間及結(jié)束時間，單次住宿發(fā)票只認可入酒店開據(jù)的發(fā)票，不允許東一張西一張的不同單位的票據(jù)湊數(shù)沖單。 規(guī)范要點： 1）凡原始憑證的大寫與小寫金額必須相符。 2）購買的實物的原始憑證須有手續(xù)完備的驗收證明。 3）粘貼原始憑證一律要求貼齊，票據(jù)整齊，有層次感。 4）費用支付一律要求用鋼筆填寫，
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