freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

物美集團(tuán)業(yè)務(wù)稽核工作指南(doc15)-銷售管理(編輯修改稿)

2024-09-18 10:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表格式 5.權(quán)力控制測(cè)試表格式 6.管理缺陷登記表 格式 7.稽核工作大綱格式 8.違規(guī)和損失調(diào)查表格式 9.稽核報(bào)告格式 10.被稽核人意見書格式 附錄:主要稽核工作表格格式 1. 授信和授權(quán)評(píng)估清單格式 物美集團(tuán)授信和授權(quán)評(píng)估清單 編號(hào): ( 1)。規(guī)模 ,重點(diǎn)是分析資產(chǎn)質(zhì)量 ,重點(diǎn)是分析債權(quán)人企圖和行為 ,重點(diǎn)是分析位置和潛力 ,重點(diǎn)是分析年齡和文化水平 ,重點(diǎn)分析商圈內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿? ( 2)。效益 a.財(cái)務(wù)貢獻(xiàn) b.銷售量貢獻(xiàn) c.商戰(zhàn)貢獻(xiàn) ( 6)。監(jiān)管能力 a.監(jiān)管的物質(zhì)條件,例如計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)能力 b.領(lǐng)導(dǎo)的管理技術(shù)水平 c.法律意識(shí) d.內(nèi)部監(jiān)控傳統(tǒng) ( 7)。道德風(fēng)險(xiǎn) ,例如賭博、吸毒、酗酒、包二奶等等。 b. 有條件挪用資金的相關(guān)人員不能秉性貪婪、大膽、兇悍、虛偽、過度自私等等。 2. 授權(quán)表格式 物美集團(tuán)授權(quán)表 編號(hào): 評(píng)估專家簽名: 分項(xiàng)得分 專家評(píng)語: 總分 督辦人員簽名: 集團(tuán)總裁意見: 專家對(duì)授權(quán)或授信數(shù)額建議: 被授權(quán)人 單位 授權(quán)評(píng)估表編號(hào) 授權(quán)起止時(shí)間: 授權(quán)項(xiàng)目 人事權(quán) 財(cái)務(wù)權(quán) 招聘、考試、甄別、培訓(xùn)、任用、升遷、獎(jiǎng)懲等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 預(yù)算制定、資金調(diào)動(dòng)、資金支付、費(fèi)用支付、收入解繳、稅務(wù)工作等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 3. 授信管理辦法格式 物美集團(tuán)授信管理辦法 編號(hào): 授權(quán)收回情況 計(jì)劃 組織權(quán) 指揮 控制權(quán) 協(xié)調(diào)權(quán) 授權(quán)人: 被授權(quán)人: 督辦人: 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 法律部總監(jiān) 人力部總監(jiān) 1. 職務(wù)升遷、變更 2. 重大違規(guī)、違紀(jì)、違法 3. 身體狀況不佳 4. 公司組織變更 5. 公司制度變更 6. 公司股權(quán)變化 7. 其他原因 8. 等等 工作計(jì)劃、項(xiàng)目評(píng)估 、項(xiàng)目決策、資源配置等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)劃分、逐級(jí)授權(quán)、目標(biāo)責(zé)任制推行等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 下達(dá)工作指令、會(huì)議召開、任務(wù)調(diào)整、目標(biāo)調(diào)整、任務(wù)放棄、人員更替等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 計(jì)劃完成控制、 PDCA 循環(huán)推行、質(zhì)量控 制、工作流程控制、工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行控制、預(yù)算控制、成本控制等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 組織協(xié)同行動(dòng)、協(xié)調(diào)內(nèi)部糾紛、平衡各方利益、妥協(xié)緩和矛盾等等項(xiàng)目的數(shù)額、級(jí)別的建議、審核、批準(zhǔn)和上報(bào)等等約定 1. 在全集團(tuán)資金實(shí)行授信額度管理。 2. 所有部門和下屬各單位的所有收入全部集結(jié)到總部,并進(jìn)行及時(shí)的復(fù)式稽核和檢驗(yàn); 3. 所有部門和下屬各單位的費(fèi)用和支出由總部按資金使用時(shí)間提前一天劃撥到部門和下屬各單位相關(guān)帳戶上,資金數(shù)額和用款時(shí)間由每月總部審定的預(yù)算計(jì)劃確定,而月預(yù)算計(jì)劃又由年預(yù)算計(jì)劃確定,年預(yù)算計(jì)劃是包括收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、業(yè)務(wù)發(fā)展、人力資源、投資、籌資等等項(xiàng)目的全面預(yù)算; 4. 任何預(yù)算外資金的使用或超預(yù)算的審批權(quán)在董事會(huì); 5. 對(duì)預(yù)算使用的真實(shí)性和效果由不定期的內(nèi)部審計(jì)和經(jīng)常性的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)稽核 監(jiān)督檢查。 6. 其他例如財(cái)務(wù)計(jì)劃,定額管理,標(biāo)準(zhǔn)成本,成本核算,成本費(fèi)用計(jì)劃,以及財(cái)務(wù)考核指標(biāo)均由集團(tuán)資金部制定,董事會(huì)批準(zhǔn),下發(fā)各部門和下屬各單位執(zhí)行,并由集團(tuán)總裁授權(quán)制度管理部監(jiān)督考核。 7. 支付原則上全部在總部進(jìn)行,也即對(duì)外結(jié)算窗口只有一個(gè)。 8. 根據(jù)具體情況,對(duì)某單位實(shí)現(xiàn)授信額度管理。 9. 由某單位申請(qǐng),集團(tuán)資金部審核,報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn),特別授權(quán)某單位在某些種類商品和
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
研究報(bào)告相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號(hào)-1