【正文】 3 實(shí)施管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔（ 12 個(gè)月）主持管理評(píng)審。 （ 2） 本公司的 《 質(zhì)量方針 》 見(jiàn) QPSJ02A00。文件更改執(zhí)行 QPSJ10A00《文件控制程序》。 j、 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品 測(cè)量和監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合要求，記錄清晰完整； k、 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； l、 負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的管理； m、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的不合格品評(píng)審、處置； n、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝、采購(gòu)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件； o、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析和處理工作的控制； p、負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的編制； q、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制； r、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號(hào)、建檔； s、負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的統(tǒng)一管理。 1． 8 內(nèi)審員職責(zé) a、負(fù)責(zé)制定審核檢查表，準(zhǔn)備好審核所需的文件； b、負(fù)責(zé)審核時(shí)間發(fā)放通知各有關(guān)部 門(mén)； c、負(fù)責(zé)審核過(guò)程中的不合格跟蹤驗(yàn)證有關(guān)記錄。 a、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效動(dòng)作和改進(jìn)信息； b、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息； c、有關(guān)資源配置的信息； d、其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息。 評(píng)審輸入 a、內(nèi)部和外部審核結(jié)果； b、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、顧客溝通等方面的結(jié)果； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ17A00 管理評(píng)審 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁(yè) Page2 共 2 頁(yè) 2Pages c、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； d、糾正和預(yù)防措施以及以往管理評(píng)審跟蹤措施狀況； e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f、質(zhì)量管理體系的變更； g、改進(jìn)的建議。 b、生技部利用調(diào)度會(huì)及時(shí)收集配置需求，形成報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備下列條件之一： a、具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)； b、具備中專(zhuān)以上學(xué)歷，并有二年以上工作經(jīng)歷； c、受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 3． 5 內(nèi)部培訓(xùn)的考核，有筆試、口試、操作演示、崗位實(shí)習(xí)后評(píng)價(jià)等。 質(zhì)量記錄 5． 1 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 5． 2 設(shè)備檢修單 5． 3 設(shè)備驗(yàn)收記錄 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ21A00 工作環(huán)境 Operational Environment 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 1 頁(yè) 1Pages 工作環(huán)境控制 1． 1 生技部按照產(chǎn)品生產(chǎn)中各類(lèi)工作環(huán)境的要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到： a、配置適用的本公司房、通道等，并加以管理，適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b、配置必須的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、操作安全等條件； c、各使用部門(mén)對(duì)所屬設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d、確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合有關(guān)法規(guī)要求； e、配合有關(guān)部門(mén)利用各種方法，營(yíng)造民主、和諧、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新的工作環(huán)境。 程序 4． 1 對(duì)本公司的產(chǎn)品實(shí)施所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 d、根據(jù)實(shí)現(xiàn)情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃，采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)，用戶(hù)服務(wù)周到。記錄中應(yīng)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、編號(hào)或樣品編號(hào)、數(shù)量、交貨期及其他必要的要求，以及評(píng)審結(jié)果應(yīng)滿(mǎn) 足顧客要求。對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供方的控制類(lèi)型及程度按其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響分成三類(lèi)： a、構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要原材料 和零件及其供方，以及在原材料或制品上提供加工或測(cè)量服務(wù)的供方為 A 類(lèi)，對(duì)其實(shí)施嚴(yán)格控制； b、構(gòu)成最終產(chǎn)品的一般原材料和零件、生產(chǎn)用輔助材料及其供方為 B 類(lèi)，對(duì)其實(shí)施較嚴(yán)格控制； c、其他外購(gòu)貨物為 C 類(lèi)，對(duì)其實(shí)施一般控制。 3． 3 對(duì)供方人員的操作資格評(píng)價(jià)，有關(guān)供方質(zhì)量管理是否規(guī)范，應(yīng)滿(mǎn)足 質(zhì)量管理體系要求。按 QPSJ32A00 規(guī)定對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁(yè) Page41 共 3 頁(yè) 62Pages 標(biāo)識(shí)和可追溯性 3． 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a、 外購(gòu)原材料用標(biāo)牌注明標(biāo)號(hào)，用于制造晶體硅光伏組件等產(chǎn)品的原材料，還要注明材質(zhì)牌號(hào)，外購(gòu)件用標(biāo)牌注明名稱(chēng)規(guī)格?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)由生技部設(shè)計(jì)、生技部控制。 4． 5 如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)部向 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號(hào) Ver.： A/1 第 3 頁(yè) Page42 共 3 頁(yè) 62Pages 顧客報(bào)告并保持記錄。 5． 6 相關(guān)文件 5． 7 質(zhì)量記錄 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 庫(kù)存物資臺(tái)帳 入庫(kù)單 出庫(kù)單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ26A00 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 1 頁(yè) 1Pages 生技部是監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的主管部門(mén)。 d、 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。在規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： （ 1） 確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； （ 2） 要考慮適宜的措施，而不是單純用于積累信息； （ 3） 確定測(cè)量和監(jiān)控的方式，應(yīng)考試包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； （ 4） 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 b、應(yīng)制定監(jiān)視和測(cè)量裝置和周期檢定計(jì)劃。） b、本公司制定與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。產(chǎn)品防護(hù)責(zé)任者是其控制者。 顧客財(cái)產(chǎn) 4． 1 本公司使用權(quán)的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)圖紙或產(chǎn)品樣件。 c、 成品用產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證注明所適用的產(chǎn)品代號(hào)。 d、 在交付過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按交付（運(yùn)輸）合同明確責(zé)任者，并由交、收雙方協(xié)商解決。 4． 2 C 類(lèi)產(chǎn)品由采購(gòu)員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，判定合格后采購(gòu)，入庫(kù)進(jìn)在入庫(kù)單上簽字作為驗(yàn)證合格的證據(jù)；判定不合格時(shí)不采購(gòu)。 2． 2 B 類(lèi)供方選評(píng)原則： 應(yīng)具備按本公司要求提供產(chǎn)品的能力；是法人、通過(guò)本 公司的列名評(píng)價(jià)，通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證者優(yōu)先。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過(guò)程 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁(yè) Page2 共 2 頁(yè) 2Pages 3． 4 對(duì)顧客長(zhǎng)期供貨，按照雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議和提供的技術(shù)資料要求進(jìn)行生產(chǎn)供貨。 相關(guān)文件 5． 1 文件控制程序 質(zhì)量記錄 6． 1 各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃 6． 2 文件更改申請(qǐng)單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過(guò)程 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 2 頁(yè) 2Pages 業(yè)務(wù)部是與顧客有關(guān)的過(guò)程的責(zé)任部門(mén)。 b、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)有關(guān)產(chǎn)品的工藝文件和過(guò)程控制的記錄要求。 1． 2 生技部每月對(duì)工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查，對(duì)違章現(xiàn)象予以糾正，對(duì)工作環(huán)境需求予以收集、分析，必要時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)措施報(bào)生技部予以反饋和落實(shí)。 質(zhì)量記錄 5． 1 培訓(xùn)計(jì)劃 5． 2 培訓(xùn)記錄 5． 3 資格資歷證書(shū)登記表 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ20A00 基礎(chǔ)設(shè)施控制 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 1 頁(yè) 1Pages 生技部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)確定和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 滿(mǎn)足能力要求的措施 3． 1 為了滿(mǎn)足 第 2 條的要 求 ，可以采取培訓(xùn)、招聘、調(diào)換崗位及其他措施。 工作環(huán)境 4． 1 工作環(huán)境提供 生技部根據(jù)各類(lèi)工作環(huán)境要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)負(fù)責(zé)確定，并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到： a、配置適宜的生產(chǎn)廠(chǎng)房、辦公場(chǎng)所、生活設(shè)施，路道暢通、操作安全裝置、消防器材等。 改進(jìn)的驗(yàn)證 責(zé)任部門(mén)在接到管理評(píng)審報(bào)告后應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)組織者審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，組織負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 3 質(zhì)量記錄 3． 1 會(huì)議記錄 3． 2 安全生產(chǎn)檢查記錄 ET Solar Group 質(zhì)量體系 文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ17A00 管理評(píng)審 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page1 共 2 頁(yè) 2Pages 評(píng)審目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 b、 開(kāi)工前認(rèn)真消化好工藝文件，檢查好設(shè)備、生產(chǎn)中嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，認(rèn)真檢查做好標(biāo)記。 c、負(fù)責(zé)本公司的安全保衛(wèi)環(huán)境管理工作。 1． 2 管理者代表，見(jiàn) QPSJ01A00，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃。 1． 1． 2 本公司質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn) QPSJ02A00） 1． 1． 3 質(zhì)量目標(biāo)的分解 新編制質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化后，由生技部本公司各部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)分解落實(shí)到相關(guān)部門(mén)，并制訂相關(guān)措施計(jì)劃。 2． 4 總經(jīng)理應(yīng)策劃資源 的提供，確保配備質(zhì)量活動(dòng)所必須的資源，見(jiàn)QPSJ18A00。 4． 6． 3 保存期 各類(lèi)質(zhì)量記錄一般規(guī)定 3 年的保存期，具體保存年限按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定執(zhí)行。若記錄有誤，經(jīng)驗(yàn)證后，由原記錄人劃改并簽字。 質(zhì)量記錄 5． 1 文件更改申請(qǐng)單 QPSJ10A01 5． 2 受控文件清單 QPSJ10A02 5． 3 文件發(fā)放回收記錄 QPSJ10A03 5． 4 文件和資料更改通知 QPSJ10A04 ET Solar Group 質(zhì)量體系文 件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ11A00 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁(yè) Page16 共 2 頁(yè) 2Pages 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4． 8 文件的管理 4． 8． 1 文件經(jīng)擬訂、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由生技部建檔，作為復(fù)印依據(jù)，不作標(biāo)識(shí)，列入《文件發(fā)放回收記錄》?？尚袝r(shí)，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。 4． 5 文件的發(fā)放 4． 5． 1 受控文件按管理者代 表批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。 4． 2． 2 行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)由大寫(xiě)拼音字母“ JB、 GB”表示。 3． 4 生技部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件，管理者代表負(fù)責(zé) 審批。 4． 2． 6 文件的詳略程序程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工 能力素質(zhì)等應(yīng)切實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ09A00 質(zhì)量管理體系文件 版本號(hào) Ver.： A/1 第 3 頁(yè) Page3 共 4 頁(yè) 4Pages d、 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的動(dòng)作和監(jiān)視。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.：