【正文】 計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃，采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)，用戶服務(wù)周到。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審或要求變化后的再評(píng)審。記錄中應(yīng)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、編號(hào)或樣品編號(hào)、數(shù)量、交貨期及其他必要的要求，以及評(píng)審結(jié)果應(yīng)滿 足顧客要求。 評(píng)審 后和 /或顧客要求變化后的措施 業(yè)務(wù)部向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾后，應(yīng)結(jié)合庫存情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，確定是否安排生產(chǎn)，需要時(shí)以《生產(chǎn)計(jì)劃》將顧客要求轉(zhuǎn)化成本公司內(nèi)的活動(dòng)要求。對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供方的控制類型及程度按其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響分成三類： a、構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要原材料 和零件及其供方，以及在原材料或制品上提供加工或測(cè)量服務(wù)的供方為 A 類，對(duì)其實(shí)施嚴(yán)格控制； b、構(gòu)成最終產(chǎn)品的一般原材料和零件、生產(chǎn)用輔助材料及其供方為 B 類，對(duì)其實(shí)施較嚴(yán)格控制； c、其他外購(gòu)貨物為 C 類，對(duì)其實(shí)施一般控制。 2． 4 供方 評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄 2． 4． 1 列名評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)采用《供方評(píng)價(jià)表》；其他評(píng)價(jià)由采購(gòu)員在在采購(gòu)發(fā)票上簽字表示對(duì)該供方的認(rèn)可。 3． 3 對(duì)供方人員的操作資格評(píng)價(jià)，有關(guān)供方質(zhì)量管理是否規(guī)范，應(yīng)滿足 質(zhì)量管理體系要求。如果本公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，采購(gòu)信息中應(yīng)對(duì)擬驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。按 QPSJ32A00 規(guī)定對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的生產(chǎn)制造 過程屬于特殊過程的是：焊接。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁 Page41 共 3 頁 62Pages 標(biāo)識(shí)和可追溯性 3． 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a、 外購(gòu)原材料用標(biāo)牌注明標(biāo)號(hào)，用于制造晶體硅光伏組件等產(chǎn)品的原材料，還要注明材質(zhì)牌號(hào)，外購(gòu)件用標(biāo)牌注明名稱規(guī)格。 b、 在制品以區(qū)域或工序流轉(zhuǎn)卡區(qū)分合格品和待檢品，以標(biāo)牌區(qū)分不合格品； c、 成品用產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證識(shí)別合格品，用標(biāo) 牌識(shí)別不合格品，其余是待檢品?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)由生技部設(shè)計(jì)、生技部控制。如果發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)由業(yè)務(wù)部與顧客溝通予以解決。 4． 5 如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)部向 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號(hào) Ver.： A/1 第 3 頁 Page42 共 3 頁 62Pages 顧客報(bào)告并保持記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)重新檢驗(yàn)后標(biāo)識(shí)。 5． 6 相關(guān)文件 5． 7 質(zhì)量記錄 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 庫存物資臺(tái)帳 入庫單 出庫單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ26A00 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 生技部是監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的主管部門。 d、本公司配備與經(jīng)營(yíng)貿(mào)易相適應(yīng)的等衡器。 d、 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 d、應(yīng)以適當(dāng)方式確保使用者可以認(rèn)定監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)。在規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： （ 1） 確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； （ 2） 要考慮適宜的措施，而不是單純用于積累信息； （ 3） 確定測(cè)量和監(jiān)控的方式，應(yīng)考試包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； （ 4） 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 f、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，使用者應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果，保存評(píng)價(jià)記錄，對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。 b、應(yīng)制定監(jiān)視和測(cè)量裝置和周期檢定計(jì)劃。 f、需要的其他監(jiān)視測(cè)量裝置由生技部 另行確定。） b、本公司制定與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 5． 4 產(chǎn)品按顧客要求進(jìn)行包裝，防止裝卸、運(yùn)輸、貯存過程中碰壞產(chǎn)品。產(chǎn)品防護(hù)責(zé)任者是其控制者。同時(shí)本公司要求技術(shù)圖紙使用者為顧客保守機(jī)密。 顧客財(cái)產(chǎn) 4． 1 本公司使用權(quán)的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)圖紙或產(chǎn)品樣件。 b、 每個(gè)產(chǎn)品應(yīng)在關(guān)鍵件上注有規(guī)定標(biāo)記“代號(hào)”。 c、 成品用產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證注明所適用的產(chǎn)品代號(hào)。確認(rèn)活動(dòng)包括： a、 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 d、 在交付過程中發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)按交付（運(yùn)輸）合同明確責(zé)任者，并由交、收雙方協(xié)商解決。 c、 可傾式壓力機(jī)床、鉆床、恒溫烙鉻等生產(chǎn)設(shè)備，必要的工裝夾具，以及相應(yīng)的監(jiān)視測(cè)量裝置，由最高管理者負(fù)責(zé)提供（見 QPSJ18A00 和 QPSJ20A00），由生技部負(fù)責(zé)維護(hù)（見 QPSJ20A00 和 QPSJ26A00 章）；按 8 章規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 2 C 類產(chǎn)品由采購(gòu)員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，判定合格后采購(gòu)，入庫進(jìn)在入庫單上簽字作為驗(yàn)證合格的證據(jù)；判定不合格時(shí)不采購(gòu)。 采購(gòu)信息 3． 1 業(yè)務(wù)部按照庫存情況和《生產(chǎn)計(jì)劃》編制《采購(gòu)計(jì)劃》充分注明擬采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格（如果存在的話）等質(zhì)量特性，并提出供貨時(shí)間要求。 2． 2 B 類供方選評(píng)原則： 應(yīng)具備按本公司要求提供產(chǎn)品的能力；是法人、通過本 公司的列名評(píng)價(jià)，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證者優(yōu)先。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)就下列事項(xiàng)與顧客及時(shí)溝通： a、向顧客通報(bào)本公司的產(chǎn)品信息； b、回答顧客詢問，處理顧客訂單或合同，包括對(duì)訂單或合同的修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過程 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages 3． 4 對(duì)顧客長(zhǎng)期供貨，按照雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議和提供的技術(shù)資料要求進(jìn)行生產(chǎn)供貨。 3． 2 評(píng)審內(nèi)容，應(yīng)確保： a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，當(dāng)顧客要求不同于產(chǎn)品的本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司按顧客要求辦理； b、對(duì)產(chǎn)品要求得到規(guī)定，當(dāng)顧客要求不同于產(chǎn)品的本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司按顧客要求辦理； c、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 相關(guān)文件 5． 1 文件控制程序 質(zhì)量記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量計(jì)劃 6． 2 文件更改申請(qǐng)單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過程 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 2 頁 2Pages 業(yè)務(wù)部是與顧客有關(guān)的過程的責(zé)任部門。 4． 4 質(zhì)量計(jì)劃 a、質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要求根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b、應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與體系文件中的 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ22A00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本號(hào) Ver.： A/1 第 3 頁 Page3 共 3 頁 62Pages 內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致。 b、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)有關(guān)產(chǎn)品的工藝文件和過程控制的記錄要求。 3． 2 生技部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量文件策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 1． 2 生技部每月對(duì)工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查，對(duì)違章現(xiàn)象予以糾正，對(duì)工作環(huán)境需求予以收集、分析，必要時(shí)提出相關(guān)改進(jìn)措施報(bào)生技部予以反饋和落實(shí)。提供滿足要求的基礎(chǔ)設(shè)施的方法一般包括：采購(gòu)、維修、改造、制造以及其他可行措施。 質(zhì)量記錄 5． 1 培訓(xùn)計(jì)劃 5． 2 培訓(xùn)記錄 5． 3 資格資歷證書登記表 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ20A00 基礎(chǔ)設(shè)施控制 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 生技部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的主管部門，負(fù)責(zé)確定和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 3． 4 培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a、意識(shí)。 滿足能力要求的措施 3． 1 為了滿足 第 2 條的要 求 ，可以采取培訓(xùn)、招聘、調(diào)換崗位及其他措施。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有能力勝任本職工作，對(duì)能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 工作環(huán)境 4． 1 工作環(huán)境提供 生技部根據(jù)各類工作環(huán)境要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點(diǎn)負(fù)責(zé)確定，并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到： a、配置適宜的生產(chǎn)廠房、辦公場(chǎng)所、生活設(shè)施，路道暢通、操作安全裝置、消防器材等。 3． 2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： a、生技部組織織業(yè)務(wù)部和車間根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)需求，編制年度需求計(jì)劃。 改進(jìn)的驗(yàn)證 責(zé)任部門在接到管理評(píng)審報(bào)告后應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)組織者審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，組織負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審方式 由總經(jīng)理主持召開評(píng)審會(huì)議，一般每年進(jìn)行一次。 3 質(zhì)量記錄 3． 1 會(huì)議記錄 3． 2 安全生產(chǎn)檢查記錄 ET Solar Group 質(zhì)量體系 文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ17A00 管理評(píng)審 版本號(hào) Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 2 頁 2Pages 評(píng)審目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ16A00 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號(hào) Ver.： A/1 第 4 頁 Page4 共 4 頁 4Pages 2． 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司的不同部門和層次的人員通過適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)溝通，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的及時(shí)傳遞處置，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 b、 開工前認(rèn)真消化好工藝文件，檢查好設(shè)備、生產(chǎn)中嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，認(rèn)真檢查做好標(biāo)記。 l、 對(duì)不合格品出車間負(fù)完全責(zé)任。 c、負(fù)責(zé)本公司的安全保衛(wèi)環(huán)境管理工作。 g、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)。 1． 2 管理者代表，見 QPSJ01A00，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃。 1． 2 質(zhì)量管理體系策劃 1． 2． 1 最高管理者按下列要求策劃質(zhì)量管理體系： a、使用過程方法，確定質(zhì)量管理體系所需過程及順序和相互作用； b、確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號(hào) No.： QPSJ15A00 策劃 Qlan 版本號(hào) Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages c、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)控； d、對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 要求。 1． 1． 2 本公司質(zhì)量目標(biāo)（見 QPSJ02A00） 1． 1． 3 質(zhì)量目標(biāo)的分解 新編制質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化后，由生技部本公司各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開分解落實(shí)到相關(guān)部門，并制訂相關(guān)措施計(jì)劃。 c、遵循 GB/T19000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則； d、為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； e、言簡(jiǎn)意深，可作為行動(dòng)的座右銘； f、由總經(jīng)理親自宣貫，確保質(zhì)量方針在本公司各級(jí)中層干部中得到充分溝通和理解，各級(jí)中層干部應(yīng) 確保所管轄范圍內(nèi)的員工對(duì)質(zhì)量方針得到充分溝通和理解。 2． 4 總經(jīng)理應(yīng)策劃資源 的提供，確保配備質(zhì)量活動(dòng)所必須的資源，見QPSJ18A00。 c、法律、法規(guī)要求反映了公眾和社會(huì)的需要、期望以及利益，本公司為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，保障僉權(quán)益，維護(hù)企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益 ，為生存和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，就必須依法規(guī)范自身的質(zhì)量管理行為。 4． 6． 3 保存期 各類質(zhì)量記錄一般規(guī)定 3 年的保存期，具體保存年限按《質(zhì)量記錄清單》的