【正文】 計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃，采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)周到。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審或要求變化后的再評審。記錄中應(yīng)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、編號或樣品編號、數(shù)量、交貨期及其他必要的要求，以及評審結(jié)果應(yīng)滿 足顧客要求。 評審 后和 /或顧客要求變化后的措施 業(yè)務(wù)部向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾后，應(yīng)結(jié)合庫存情況和市場動態(tài)，確定是否安排生產(chǎn)，需要時以《生產(chǎn)計劃》將顧客要求轉(zhuǎn)化成本公司內(nèi)的活動要求。對采購的產(chǎn)品及供方的控制類型及程度按其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響分成三類： a、構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要原材料 和零件及其供方，以及在原材料或制品上提供加工或測量服務(wù)的供方為 A 類，對其實施嚴格控制； b、構(gòu)成最終產(chǎn)品的一般原材料和零件、生產(chǎn)用輔助材料及其供方為 B 類，對其實施較嚴格控制； c、其他外購貨物為 C 類，對其實施一般控制。 2． 4 供方 評價結(jié)果的記錄 2． 4． 1 列名評價和重新評價采用《供方評價表》；其他評價由采購員在在采購發(fā)票上簽字表示對該供方的認可。 3． 3 對供方人員的操作資格評價，有關(guān)供方質(zhì)量管理是否規(guī)范，應(yīng)滿足 質(zhì)量管理體系要求。如果本公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場實施驗證，采購信息中應(yīng)對擬驗證的安排及產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。按 QPSJ32A00 規(guī)定對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司的生產(chǎn)制造 過程屬于特殊過程的是：焊接。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page41 共 3 頁 62Pages 標識和可追溯性 3． 1 產(chǎn)品標識 a、 外購原材料用標牌注明標號，用于制造晶體硅光伏組件等產(chǎn)品的原材料，還要注明材質(zhì)牌號，外購件用標牌注明名稱規(guī)格。 b、 在制品以區(qū)域或工序流轉(zhuǎn)卡區(qū)分合格品和待檢品，以標牌區(qū)分不合格品； c、 成品用產(chǎn)品標簽或合格證識別合格品，用標 牌識別不合格品，其余是待檢品。可追溯性標識由生技部設(shè)計、生技部控制。如果發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)由業(yè)務(wù)部與顧客溝通予以解決。 4． 5 如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)部向 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號 Ver.： A/1 第 3 頁 Page42 共 3 頁 62Pages 顧客報告并保持記錄。當發(fā)現(xiàn)無標識或標識不清的產(chǎn)品時，應(yīng)重新檢驗后標識。 5． 6 相關(guān)文件 5． 7 質(zhì)量記錄 顧客財產(chǎn)登記表 庫存物資臺帳 入庫單 出庫單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ26A00 監(jiān)視和測量裝置的控制 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 生技部是監(jiān)視和測量裝置控制的主管部門。 d、本公司配備與經(jīng)營貿(mào)易相適應(yīng)的等衡器。 d、 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 d、應(yīng)以適當方式確保使用者可以認定監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準狀態(tài)。在規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： （ 1） 確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能使組織獲益； （ 2） 要考慮適宜的措施，而不是單純用于積累信息； （ 3） 確定測量和監(jiān)控的方式，應(yīng)考試包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； （ 4） 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 f、當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，使用者應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并記錄評價結(jié)果，保存評價記錄，對受影響的產(chǎn)品采取適當措施。 b、應(yīng)制定監(jiān)視和測量裝置和周期檢定計劃。 f、需要的其他監(jiān)視測量裝置由生技部 另行確定。） b、本公司制定與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 5． 4 產(chǎn)品按顧客要求進行包裝，防止裝卸、運輸、貯存過程中碰壞產(chǎn)品。產(chǎn)品防護責任者是其控制者。同時本公司要求技術(shù)圖紙使用者為顧客保守機密。 顧客財產(chǎn) 4． 1 本公司使用權(quán)的顧客財產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)圖紙或產(chǎn)品樣件。 b、 每個產(chǎn)品應(yīng)在關(guān)鍵件上注有規(guī)定標記“代號”。 c、 成品用產(chǎn)品標簽或合格證注明所適用的產(chǎn)品代號。確認活動包括： a、 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。 d、 在交付過程中發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)按交付（運輸）合同明確責任者，并由交、收雙方協(xié)商解決。 c、 可傾式壓力機床、鉆床、恒溫烙鉻等生產(chǎn)設(shè)備，必要的工裝夾具，以及相應(yīng)的監(jiān)視測量裝置，由最高管理者負責提供（見 QPSJ18A00 和 QPSJ20A00），由生技部負責維護（見 QPSJ20A00 和 QPSJ26A00 章）；按 8 章規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗。 4． 2 C 類產(chǎn)品由采購員在采購現(xiàn)場驗證，判定合格后采購，入庫進在入庫單上簽字作為驗證合格的證據(jù)；判定不合格時不采購。 采購信息 3． 1 業(yè)務(wù)部按照庫存情況和《生產(chǎn)計劃》編制《采購計劃》充分注明擬采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格（如果存在的話）等質(zhì)量特性，并提出供貨時間要求。 2． 2 B 類供方選評原則： 應(yīng)具備按本公司要求提供產(chǎn)品的能力；是法人、通過本 公司的列名評價，通過質(zhì)量管理體系認證者優(yōu)先。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部負責就下列事項與顧客及時溝通： a、向顧客通報本公司的產(chǎn)品信息； b、回答顧客詢問，處理顧客訂單或合同，包括對訂單或合同的修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過程 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages 3． 4 對顧客長期供貨，按照雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議和提供的技術(shù)資料要求進行生產(chǎn)供貨。 3． 2 評審內(nèi)容，應(yīng)確保： a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，當顧客要求不同于產(chǎn)品的本企業(yè)標準時，本公司按顧客要求辦理； b、對產(chǎn)品要求得到規(guī)定，當顧客要求不同于產(chǎn)品的本企業(yè)標準時，本公司按顧客要求辦理； c、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 相關(guān)文件 5． 1 文件控制程序 質(zhì)量記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量計劃 6． 2 文件更改申請單 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ23A00 與顧客有關(guān)的過程 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 2 頁 2Pages 業(yè)務(wù)部是與顧客有關(guān)的過程的責任部門。 4． 4 質(zhì)量計劃 a、質(zhì)量計劃的內(nèi)容要求根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b、應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標并與體系文件中的 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ22A00 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版本號 Ver.： A/1 第 3 頁 Page3 共 3 頁 62Pages 內(nèi)容 協(xié)調(diào)一致。 b、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項有關(guān)產(chǎn)品的工藝文件和過程控制的記錄要求。 3． 2 生技部負責對各部門質(zhì)量文件策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 1． 2 生技部每月對工作環(huán)境的狀況實施巡查，對違章現(xiàn)象予以糾正，對工作環(huán)境需求予以收集、分析，必要時提出相關(guān)改進措施報生技部予以反饋和落實。提供滿足要求的基礎(chǔ)設(shè)施的方法一般包括：采購、維修、改造、制造以及其他可行措施。 質(zhì)量記錄 5． 1 培訓計劃 5． 2 培訓記錄 5． 3 資格資歷證書登記表 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ20A00 基礎(chǔ)設(shè)施控制 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 生技部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的主管部門，負責確定和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 3． 4 培訓的內(nèi)容包括： a、意識。 滿足能力要求的措施 3． 1 為了滿足 第 2 條的要 求 ，可以采取培訓、招聘、調(diào)換崗位及其他措施。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有能力勝任本職工作，對能力的判斷從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 工作環(huán)境 4． 1 工作環(huán)境提供 生技部根據(jù)各類工作環(huán)境要求，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)的特點負責確定，并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應(yīng)做到： a、配置適宜的生產(chǎn)廠房、辦公場所、生活設(shè)施，路道暢通、操作安全裝置、消防器材等。 3． 2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： a、生技部組織織業(yè)務(wù)部和車間根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)需求，編制年度需求計劃。 改進的驗證 責任部門在接到管理評審報告后應(yīng)及時制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)組織者審核，管理者代表批準后實施，組織負責對實施效果跟蹤驗證。 評審方式 由總經(jīng)理主持召開評審會議，一般每年進行一次。 3 質(zhì)量記錄 3． 1 會議記錄 3． 2 安全生產(chǎn)檢查記錄 ET Solar Group 質(zhì)量體系 文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ17A00 管理評審 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 2 頁 2Pages 評審目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ16A00 職責、權(quán)限與溝通 版本號 Ver.： A/1 第 4 頁 Page4 共 4 頁 4Pages 2． 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司的不同部門和層次的人員通過適當?shù)姆绞郊皶r溝通，以實現(xiàn)質(zhì)量信息的及時傳遞處置，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 b、 開工前認真消化好工藝文件，檢查好設(shè)備、生產(chǎn)中嚴格按工藝規(guī)程操作，認真檢查做好標記。 l、 對不合格品出車間負完全責任。 c、負責本公司的安全保衛(wèi)環(huán)境管理工作。 g、負責顧客財產(chǎn)的保護和維護。 1． 2 管理者代表，見 QPSJ01A00，負責內(nèi)部審核的策劃。 1． 2 質(zhì)量管理體系策劃 1． 2． 1 最高管理者按下列要求策劃質(zhì)量管理體系： a、使用過程方法，確定質(zhì)量管理體系所需過程及順序和相互作用； b、確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ15A00 策劃 Qlan 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages c、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)控； d、對質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足質(zhì)量目標以及 要求。 1． 1． 2 本公司質(zhì)量目標（見 QPSJ02A00） 1． 1． 3 質(zhì)量目標的分解 新編制質(zhì)量目標或質(zhì)量目標發(fā)生變化后，由生技部本公司各部門對質(zhì)量目標進行展開分解落實到相關(guān)部門，并制訂相關(guān)措施計劃。 c、遵循 GB/T19000： 2020 標準中的質(zhì)量管理八項原則； d、為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； e、言簡意深，可作為行動的座右銘； f、由總經(jīng)理親自宣貫，確保質(zhì)量方針在本公司各級中層干部中得到充分溝通和理解，各級中層干部應(yīng) 確保所管轄范圍內(nèi)的員工對質(zhì)量方針得到充分溝通和理解。 2． 4 總經(jīng)理應(yīng)策劃資源 的提供，確保配備質(zhì)量活動所必須的資源，見QPSJ18A00。 c、法律、法規(guī)要求反映了公眾和社會的需要、期望以及利益，本公司為了適應(yīng)市場經(jīng)濟，保障僉權(quán)益，維護企業(yè)形象，提高經(jīng)濟效益 ，為生存和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，就必須依法規(guī)范自身的質(zhì)量管理行為。 4． 6． 3 保存期 各類質(zhì)量記錄一般規(guī)定 3 年的保存期，具體保存年限按《質(zhì)量記錄清單》的