【正文】 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施注1：“★”表歸口管理部門，“○”表相關(guān)協(xié)作部門。 本公司應(yīng)利用對(duì)質(zhì)量方針適宜性的評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)考核、內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及管理評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成文件，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作完成之前，產(chǎn)品不得出廠。對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足產(chǎn)品的要求。顧客滿意和不滿意的監(jiān)視和測量可通過下列方式進(jìn)行： a)信函征詢（如顧客調(diào)查表）； b)顧客座談或上門走訪； c)電話抽樣征詢； d)公眾及媒體的信息； e)交付給顧客產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析； f)顧客業(yè)務(wù)丟失分析； g)顧客提出的表揚(yáng)、意見分析； h)顧客要求和/或投訴的記錄等。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和客戶信息。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》及相關(guān)作業(yè)文件，對(duì)如下方面生產(chǎn)過程實(shí)施控制，確保在受控和策劃條件下有效運(yùn)作。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。在適宜的階段，應(yīng)對(duì)依據(jù)所策劃的安排設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。顧客投訴依照《客戶投訴處理控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，主要包括： a)與顧客有關(guān)的過程，包括識(shí)別和確定顧客要求，實(shí)施與顧客的有效溝通，并進(jìn)行合同評(píng)審； b)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇； c)采購管理； d)生產(chǎn)的運(yùn)作，包括生產(chǎn)過程運(yùn)作控制、特殊過程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理等； e)產(chǎn)品防護(hù)管理； f)監(jiān)控和測量設(shè)備的控制。 b)各相關(guān)使用人員負(fù)責(zé)對(duì)使用的工作場所和相應(yīng)設(shè)施以及支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持設(shè)施的能力。，以： a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意； c)實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。各部門、各級(jí)人員應(yīng)重視下列信息的溝通，并作為質(zhì)量改進(jìn)和全員參與的資源： a)審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果的信息； b)產(chǎn)品質(zhì)量符合性信息（包括內(nèi)部產(chǎn)品檢測符合性偏離信息和外部產(chǎn)品檢測信息）； c)生產(chǎn)過程符合性信息及過程效果的信息； d)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求及貫徹結(jié)果的信息； e)顧客滿意和不滿意的信息和顧客要求（包括顧客的投訴）； f)其它影響質(zhì)量管理體系變化的信息（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品/服務(wù)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)）等。： a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，； b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。公司規(guī)范質(zhì)量體系、質(zhì)量目標(biāo)的策劃和實(shí)施。d) 經(jīng)確定的顧客要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為本公司質(zhì)量管理體系及其相關(guān)過程的要求，這些要求應(yīng)得到滿足?！段募陀涗浛刂瞥绦颉凡⒔M織實(shí)施。，應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審，并經(jīng)本手冊或有關(guān)程序文件規(guī)定的審批人批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b)質(zhì)量手冊；是概括公司的質(zhì)量管理體系如何建立、實(shí)施，并體現(xiàn)按ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求，是公司的綱領(lǐng)性文件。:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別公司質(zhì)量管理活動(dòng)主流程圖見附件1并明確它們之間的聯(lián)系見附件2。 OQC 成品檢驗(yàn)。（注：考慮到職工閱讀與使用的歷史習(xí)慣，本手冊及相關(guān)文件使用“本公司”的術(shù)語。根據(jù)本公司及產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)于ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)全部采用，沒有任何刪減。：本公司的總質(zhì)量目標(biāo)為: 批次交付合格率≥93% ； 產(chǎn)品綜合不良率≤5%； 客戶投訴每月≤1次。各部門必須遵守本手冊的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。7﹑負(fù)責(zé)與咨詢機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通。本手冊發(fā)布后，全體公司員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)施，公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 中 德 制 罐（惠州）有 限 公 司 總經(jīng)理 吳 四 華 先生 簽署日期： 2012 年6 月01 日  管理者代表任命管理者代表任命書為切實(shí)提升公司產(chǎn)品質(zhì)量安全管理水平，確保公司ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施，并順利取證，根據(jù)需要經(jīng)研究決定任命 吳 四 華（先生） 為ISO9001:2008質(zhì)量管理體系管理者代表，任命 陳 詠（先生） 為ISO9001:2008質(zhì)量管理體系副管理者代表。副管理者代表的主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者者代表完成上述的事務(wù)。:2008《質(zhì)量管理體系 要求》國際標(biāo)準(zhǔn) idt GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》國家標(biāo)準(zhǔn)，但描述時(shí)均采用國際標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。其它部門的分解目標(biāo)見相關(guān)文件《各部門質(zhì)量目標(biāo)》。 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件。）“供應(yīng)商”指提供原材料的組織或個(gè)人，與ISO9000：2005標(biāo)準(zhǔn)中的“供方”為同義。 ECR 工程變更申請(qǐng)。，主要是將馬口鐵罐表面圖案的印刷工序外包給外包方代加工。c)程序文件（、運(yùn)行和控制的程序文件）；是描述質(zhì)量體系運(yùn)行的具體方式，對(duì)執(zhí)行該程序的相關(guān)人員的職責(zé)作了明確的規(guī)定，它是質(zhì)量手冊的支持性文件。，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等過程的控制方法與要求。 ，其測量： a)本公司總的質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)職能進(jìn)行分解，并且是可測量的，各部門及員工的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。、權(quán)限和溝通總經(jīng)理確保有關(guān)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)信息的收集、傳遞與交流，文控中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)質(zhì)量信息的傳遞與處理，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。，評(píng)審記錄應(yīng)予保存，保存期3年。，對(duì)于滿足特定要求所需的資源在制定質(zhì)量計(jì)劃時(shí)進(jìn)行，需要時(shí)應(yīng)給予補(bǔ)充或更新。 c)本公司信息系統(tǒng)的管控按程序文件《設(shè)備和設(shè)施控制程序》進(jìn)行識(shí)別和管控。，本公司確定如下方面的適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：投標(biāo)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），按《顧客要求識(shí)別及處置程序》要求進(jìn)行。公司運(yùn)營部編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)按以下基本要求進(jìn)行控制。以便：A、評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B、識(shí)別任何問題并提出必要的措施。《采購和外包控制程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 a)獲得規(guī)定的生產(chǎn)和服務(wù)特性的信息； b)必要時(shí)，操作人員應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并給予適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)； c)使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作設(shè)備； d)獲得和明確如何使用測量與監(jiān)控設(shè)備； e)實(shí)施監(jiān)控和測量活動(dòng)； f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。未經(jīng)顧客許可，本公司不得將其顧客財(cái)產(chǎn)泄漏或轉(zhuǎn)移至第三方機(jī)構(gòu)使用。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄?！秲?nèi)審控制程序》，并規(guī)定審核的策劃、審核實(shí)施、審核結(jié)果的記錄和向管理層報(bào)告的職責(zé)和要求等。 a)品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括生產(chǎn)所有的過程?！恫缓细衿房刂瞥绦颉罚?guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限，確保不符合要求的材料、外發(fā)物料、半成品和產(chǎn)品等得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定并組織相關(guān)部門實(shí)施《糾正與預(yù)防措施控制程序》，該程序包括： a)對(duì)不合格（包括顧客投訴）進(jìn)行評(píng)審； b)確定不合格的原因； c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實(shí)施所需的糾正措施； e)記錄所采取措施的結(jié)果； f)評(píng)審所采取糾正措施的有效性。注2：\\\\\\\\\\。 ，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。、年度質(zhì)量安全分析會(huì)。，組織監(jiān)督實(shí)施、驗(yàn)證HACCP計(jì)劃。 ，組織實(shí)施產(chǎn)品召回事務(wù)。 。 ，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并對(duì)屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)制單的評(píng)審工作。 。 ，定期安排人員體檢。 。、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與測量 、核數(shù)、入庫、貯存保管工作。 ，樣品打樣。(成品)定期抽查，確保物料