【正文】 質(zhì)量目標(biāo)。 d、代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 b、負(fù)責(zé)編制采購、銷售、倉庫的管理體系文件。 c、 為使過程在受控狀態(tài)下以達(dá)到預(yù) 期目標(biāo)，本公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)開成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理手冊 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格及其他質(zhì)量控制文件 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ09A00 質(zhì)量管理體系文件 版本號 Ver.： A/1 第 4 頁 Page4 共 4 頁 4Pages 4． 2． 5 第二級文件可分為兩類： a、部門工作手冊作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企業(yè)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）部門記錄文件等。 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括質(zhì)量手冊和作業(yè)指導(dǎo)書以及外來文件（各種法律法規(guī)、顧客提供的圖紙和樣品等）。 3． 3 各部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)文件。 3． 7 顧客提供的圖紙和資料，由生技部負(fù)責(zé)收接發(fā)放各部門使用。 4． 2 文件編號 4． 2． 1 自編文件編號由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號、企業(yè)名稱代號、特 征 代號和編制年份組成。 4． 2． 5 文件編號的管理 各部門編寫的文件由生技部統(tǒng)一給予編號后方可發(fā)放使用。 4． 4． 2 其他文件由相關(guān)或使用部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。每份受控文件只有唯一的編號，以便于識別和追溯。 4． 6 文件的更改 4． 6． 1 當(dāng)文件更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人提出申請并憑批準(zhǔn)后的《文件更改申請單》方可更改。 4． 6． 3 文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)識、更改人和更改生效時(shí)間，文件更改人按原《文件配發(fā)表》的名 單更改并發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。 4． 7． 3 對需要作為資料保留的作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢留存”印章。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 4． 9． 2 生技部定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的外部文件的有效性，及時(shí)更換過期文件。 3． 2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄管理。所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容完整，不得涂改。 4． 5 質(zhì)量記錄的收集、裝訂和歸檔 質(zhì)量管理體系活動(dòng)中，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)填寫記錄并簽名，活動(dòng)結(jié)束后，該活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)收集質(zhì)量記錄，進(jìn)行 分類、編碼、裝訂。 4． 6． 2 借閱辦法 原則上，質(zhì)量記錄原件不得借出，只允許在保存部門內(nèi)查閱。 最高管理承諾 2． 1 向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： 最高管理者采取興辦培訓(xùn)班或知識講座，出黑板報(bào)，召開會(huì)議等措施，向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，讓員工都認(rèn)識到： a、滿足顧客和法律、法規(guī)要求是企業(yè)質(zhì)量管理基本的要求； b、顧客是產(chǎn)品的接受者，如果本公司交付的產(chǎn)品不能獲得顧客的青瞇，就直接影響到市場的占有率，本公司最終將無法生存。具體執(zhí)行 QPSJ17A00《管理評審》。 b、方針中應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，從內(nèi)容上要體現(xiàn)產(chǎn)品要求和使顧客達(dá)到滿意的保證。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ15A00 策劃 Qlan 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page21 共 2 頁 2Pages 策劃 1． 1 質(zhì)量目標(biāo) 1． 1． 1 編制質(zhì)量目標(biāo)的要求： a、與質(zhì)量方針保持一致，遵循八項(xiàng)管理原則； b、滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求； c、具體化、定量化，便于將其展開分解到各部門、各基層單位； d、具有可操作性，一般經(jīng)過一段時(shí)間的努力可以達(dá)到。 1． 1． 4． 2 生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，協(xié)調(diào)各部門之間的接口和資源配置，對完成情況進(jìn)行檢查并向管理評審會(huì)議作匯報(bào)。 1． 3 質(zhì)量記錄 1． 3． 1 質(zhì)量目標(biāo)分解表 QPSJ16A01 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ16A00 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 4 頁 4Pages 1．職責(zé)和權(quán)限 1． 1 總經(jīng) a、向全體員工傳達(dá)貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b、主持制 定質(zhì)量方針、目標(biāo)，頒布本公司《質(zhì)量手冊》，對本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持的決策負(fù)責(zé)； c、主持管理評審，保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、符合性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意； d、領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作，決策與質(zhì)量有關(guān)的重大問題； e、確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，配備所需要的資源； f、指派管理者代表。 f、倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量檢驗(yàn)入庫、記帳、收發(fā)，負(fù)責(zé)本公司所加工合格的產(chǎn)品標(biāo)識堆放整齊，負(fù)責(zé)加工合格的產(chǎn)品記帳和發(fā)放，保持記錄。 1． 5 行政部長 a、負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的人力資源管理； b、負(fù)責(zé)外來文件和有關(guān)資料的收接、發(fā)放記錄。 j、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，重點(diǎn)抓好本車間內(nèi)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量控制； k、 組織有秩序的生產(chǎn)，保持文明生產(chǎn)。 1． 9 倉庫保管員 a、負(fù)責(zé)進(jìn)庫的貨物數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)證； b、負(fù)責(zé)庫區(qū)的物品狀態(tài)標(biāo)識劃分，對單據(jù)、帳冊報(bào)表、月報(bào)工作負(fù)責(zé)； c、負(fù)責(zé)成品、物料的出庫發(fā)放工作； 1． 10 工人 a、 做到“三懂兩會(huì)”即懂設(shè)備性能、必工藝流程、懂崗位技術(shù)，會(huì)操作、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)。 1． 11 部門工作人員職責(zé)，由部門負(fù)責(zé)人另行規(guī)定。 2． 2 溝通的方式 有選擇地利用文件、會(huì)議、簡報(bào)、通報(bào)、黑板報(bào)、公布欄、口頭轉(zhuǎn)告等方式。 評審計(jì)劃 由生技部負(fù)責(zé)人組織管理評審，在評審前一星期編制評審計(jì)劃，并通知參加評審人員，其內(nèi)容包括： a、評審時(shí)間； b、評審目的； c、參加評審人員； d、評審輸入準(zhǔn)備事宜等。 評審輸出 由組織者編制《管理評審報(bào)告》，最高管理者審核批準(zhǔn)后下發(fā)，其主要內(nèi)容： a、對質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性、對質(zhì)量方針的適宜性，對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性進(jìn)行評價(jià) ，并確定對其改進(jìn)的措施； b、對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性進(jìn)行評價(jià)，并確定其改進(jìn)措施； c、組織機(jī)構(gòu)包括人員和資源配備是否合理； d、產(chǎn)品或服務(wù)運(yùn)作和質(zhì)量狀況是否滿足顧客的要求及顧客投訴的處理。 基礎(chǔ)設(shè)施 3． 1 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場所（車間 /辦公場所等）生產(chǎn)設(shè)備和工裝夾具等，軟件支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 3． 3 維護(hù) 對基礎(chǔ)設(shè)施由使用部門按規(guī)定進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，生技部對維護(hù)情況每月進(jìn)行檢查與考核。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ19A00 人力資源控制 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 總則 行政部是人力資源主管部門，各部門配合管理。 本務(wù)是選擇、招聘、培訓(xùn)、安排人員的主要依據(jù)。 3． 3 培訓(xùn)方式，包括委托培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)。 由生技部評價(jià)所采取措施的有效性，通常采用下列方式： a、與相關(guān)人員交談； b、考察相關(guān)人員的工作業(yè)績； c、從本公司的相關(guān)方獲取信息； d、其他方式。 對 第 2 條 b 所列基礎(chǔ)設(shè)施，由相關(guān)部門提出需求，生技部匯總向總經(jīng)理提出建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 f、各科室、部門要保持室內(nèi)清潔、衛(wèi)生，科室人員要輪流打掃。 壓帶 檢查 串帶 檢查 排版 檢查 裝框 鑲邊 半成品測試 切邊 檢查 層壓 不良品修 理 半接線盒 電性能測試 清潔電池板 貼標(biāo)簽 總檢 包裝入庫 物料準(zhǔn)備 分選電池片 裁剪涂錫帶 裁剪 TPT 清洗撥玻璃 裁剪 EVA ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ22A00 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 3 頁 62Pages 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量文件。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量 策劃的時(shí)機(jī) a、對于特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或活動(dòng)。 d、確定為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供的質(zhì)量記錄。 e、質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由生技部負(fù)責(zé)歸檔保存。 3． 1 評審時(shí)機(jī)，應(yīng)在本公司向顧客作出 提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。經(jīng)辦人簽名或蓋章表示對該項(xiàng)目有認(rèn)可意向，經(jīng)生技部長批準(zhǔn)后，表示向顧客作出提供產(chǎn)品承諾，未經(jīng)批準(zhǔn)的作為否定。如果顧客要求發(fā)生變化，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)修改相關(guān)文件并將已變更的要求通知相關(guān)人員。 選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方 2． 1 A 類供方選評 原則： a、應(yīng)是法人； b、應(yīng)具備按本公司要求提供產(chǎn)品的能力； c、應(yīng)通過按本公司由相關(guān)部門參加的列名評價(jià)和每年的重新評價(jià)； d、已通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的優(yōu)先。 2． 4． 2 重新評價(jià)認(rèn)可的供方，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的生產(chǎn)能力、供貨的實(shí)物質(zhì)量水平以及質(zhì)量管理體系情況，通過重新評價(jià)考察，對于供貨信譽(yù)好的繼續(xù)保留合格供方，對于供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的應(yīng)提出問題，限期整改，視其整改情 ET Solar Group 質(zhì)量體系 文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ24A00 采購 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 2 頁 2Pages 況后 決定，對于供貨質(zhì)量問題較多的應(yīng)取消供貨資格刪除合格供方。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 4． 1 構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要原材料和電器元配件及其產(chǎn)品供方，以及在原材料或產(chǎn)品上提供外加工或測量服務(wù)的供方為 A 類，對其實(shí)施嚴(yán)格控制。 質(zhì)量記錄 5． 1 采購物資分類表 5． 2 供方評價(jià)表 5． 3 合格供方名單 5． 4 采購計(jì)劃 5． 5 采購合同 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ25A00 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 3 頁 62Pages 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 生技部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主管部門，確保生產(chǎn)和服務(wù)在下列受控條件下提供： a、 產(chǎn)品的品種（代號）、交貨期、交貨量等賦予特性，依據(jù)業(yè)務(wù)部提供的“生產(chǎn)計(jì)劃”（見 QPSJ19A00）；產(chǎn)品的固有特性，依據(jù)生技部提交、顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求及相關(guān)的引用標(biāo)準(zhǔn)； b、 采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法，依據(jù)生技部提供的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書；在生產(chǎn)過程中必須執(zhí)行工序的監(jiān)視和測量，保持工序檢驗(yàn)記錄。 放行 、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 生技部負(fù)責(zé)對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 b、 在制品用工序流轉(zhuǎn)注明最終產(chǎn)品的代號和所完成的加工工序。 3． 3 可追溯性 a、 所用的晶體硅光伏組件、外購件從購進(jìn)到成品交付，應(yīng)有代號標(biāo)識，代號應(yīng)注在產(chǎn)品上，記入相關(guān)檢驗(yàn)記錄。生技部負(fù)責(zé)監(jiān)控標(biāo)識和可追溯性的執(zhí)行情況。 4． 3 顧客提供的技術(shù)圖紙應(yīng)作為受控文件按 QPSJ10A00 的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 5． 1 產(chǎn)品防護(hù)的目的是確保產(chǎn)品符合要求，防護(hù)范圍從采購貨物進(jìn)廠到成品交付到預(yù)定目的地。 5． 3 搬運(yùn)活動(dòng)應(yīng)有防止產(chǎn)品被碰壞或被沾污的措施，例如采用適宜的工具，提高搬運(yùn)工工質(zhì)量意識。 監(jiān)視和測量裝置的確定 a、本公司配備與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的長度量具及相應(yīng)配套裝置（試驗(yàn)設(shè)備、壓力表、游標(biāo)卡尺、千分尺等。 e、本公司的壓力容器配備相應(yīng)的控制設(shè)備。 監(jiān)視和測量裝置的使用管理 a、監(jiān)視和測量裝置應(yīng)編號（指不能彼此區(qū)分時(shí)）并登記。 e、使用者應(yīng)有質(zhì)量意識和措施，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視的測量，生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格