【正文】 規(guī)定執(zhí)行。各部門對質(zhì)量記錄應(yīng)建檔或定期上交（生產(chǎn)檢驗記錄半年，其他記錄一年）生技部妥善保存。若記錄有誤，經(jīng)驗證后，由原記錄人劃改并簽字。 工 作程序 4． 1 生技部編制《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄 5． 1 文件更改申請單 QPSJ10A01 5． 2 受控文件清單 QPSJ10A02 5． 3 文件發(fā)放回收記錄 QPSJ10A03 5． 4 文件和資料更改通知 QPSJ10A04 ET Solar Group 質(zhì)量體系文 件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ11A00 質(zhì)量記錄控制程序 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page16 共 2 頁 2Pages 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 4． 8． 3 文件持有人定期核查《文件受控清單》。 4． 8 文件的管理 4． 8． 1 文件經(jīng)擬訂、審核、批準后，原版文件由生技部建檔，作為復印依據(jù)，不作標識，列入《文件發(fā)放回收記錄》。 4． 7 文件的換版與作廢 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ10A00 文件控制程序 File Control Program 版本號 Ver.： A/1 第 3 頁 Page3 共 3 頁 62Pages 4． 7． 1 當文件經(jīng)多次（不多于 5 次）更改或需進行大幅度修改時，應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本?？尚袝r，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改的性質(zhì)。 4． 5． 3 除被授權(quán)的文件管理員外，任何不得復制分發(fā)受控文件。 4． 5 文件的發(fā)放 4． 5． 1 受控文件按管理者代 表批準的范圍發(fā)放。 4． 3 文件的編寫 4． 3． 1《質(zhì)量手冊》由管理者代表本公司編寫。 4． 2． 2 行業(yè)、國家標準代號由大寫拼音字母“ JB、 GB”表示。 工作程序 4． 1 文件分類和登記 4． 1． 1 按文件受近期程序度分為： a、非受控文件：對外提供的產(chǎn)品樣本、說明書、《質(zhì)量手冊》等不必保持現(xiàn)行有效的文件》； b、受控文件：內(nèi)部使用應(yīng)保持現(xiàn)行有效的文件皆為受控文件。 3． 4 生技部負責編制技術(shù)文件，管理者代表負責 審批。 職責 生技部負責文件的發(fā)放、更改、控制和管理，各使用部門配合。 4． 2． 6 文件的詳略程序程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工 能力素質(zhì)等應(yīng)切實際，便于理解應(yīng)用。 4． 2． 1 按照 GB/T19001： 2020 標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ09A00 質(zhì)量管理體系文件 版本號 Ver.： A/1 第 3 頁 Page3 共 4 頁 4Pages d、 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的動作和監(jiān)視。 c、參加質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件評審。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ09A00 質(zhì)量管理體系文件 版本號 Ver.： A/1 第 2 頁 Page2 共 4 頁 4Pages c、 負責懼并識別與本公司質(zhì)量管理體系的技術(shù)標準和外來文件，有關(guān)法律 法規(guī)。 e、主持內(nèi)部審核，任命審核組長。 3． 2 管理者代表 a、保質(zhì)理管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ08A00 引用標準和名詞術(shù)語 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 本質(zhì)量手冊引用下列標準并采用其中的名詞術(shù)語： GB/T190002020《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190002020《質(zhì) 量管理體系一要求》 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ09A00 質(zhì)量管理體系文件 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 4 頁 4Pages 目的 規(guī)定對本公司建立實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求，對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 江蘇中盛光電有限公司 本公司地址：江蘇泰州九龍臺商工業(yè)園世紀大道 總經(jīng)理：王興華 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ04A00 組織機構(gòu)圖 Organization Chart 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 62Pages 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部 行政部 業(yè)務(wù)部 生技部 保衛(wèi)后勤 人事行政 銷 售 采 購 倉 庫 工 藝 檢 驗 車 間 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ05A00 管理體系機構(gòu)圖 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 業(yè)務(wù)部 生技部 保衛(wèi)后勤 人事行政 銷 售 采 購 倉 庫 工 藝 檢 驗 車 間 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ06A00 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 質(zhì)量管理體系職能分配表 序號 ISO9001 要求 最 高 管理者 管理者 代 表 業(yè)務(wù)部 行政部 生技部 車 間 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ ▲ △ △ △ △ 文件要求總則 △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量手冊 △ △ △ △ ▲ △ 文件控制 △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ △ ▲ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 △ △ ▲ △ △ △ 顧客的溝通 △ △ ▲ △ △ △ 采購 △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)的動作 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ △ △ △ ▲ △ 標識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ △ △ ▲ △ 測量、分析和改進 △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 △ △ △ △ ▲ △ 不合格品的控制 △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ 改進 ▲ △ △ △ ▲ △ 職能部門 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ07A00 質(zhì)量手冊說明 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 總則 1． 1 目的 為確保本 公司依據(jù) GB/T19001： 2020《質(zhì)量管理體系一要求》 標準建立的質(zhì)量管理體系能夠有效運行和持續(xù)改進，并能夠證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 公司總經(jīng)理：王興華 2020 年 10 月 15 日 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ03A00 企業(yè)簡介 Company Brochure 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 1Pages 江蘇中盛光電有限公司成立于 2020 年 1 月，位于江蘇省泰州市九龍臺商工業(yè)園區(qū)，公司占地面積 30 畝，廠房 40000 平方米。 用戶滿意率為 98%。 管理者代表的職責是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理 者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 ET Solar Group 質(zhì)量體系文件 Management Regulation 編號 No.： QPSJ01A00 頒布令 /任命書 版本號 Ver.： A/1 第 1 頁 Page1 共 1 頁 62Pages 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T19001： 2020《質(zhì)量管理體系一要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版現(xiàn)予以批準頒布。 公司總經(jīng)理：王興華 2020 年 10 月 15 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準，加強對質(zhì)量管理體系 運 作的領(lǐng)導，特任命 馬家尚 同志為本公司的管理者代表。 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次生產(chǎn)合格率為 %。 質(zhì)量方針是本公司的最高質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，要求公司 全體員工認真學習，全面理解，堅決貫徹，并為之努力奮斗保證實現(xiàn)。 公司組件產(chǎn)品性能穩(wěn)定，系列齊全、品質(zhì)卓越，產(chǎn)品主要銷往德國、西班牙、奧地利、美國、加拿大等西歐與北美地區(qū)。刪減理由是：本公司生產(chǎn)的晶體硅光伏組件系列產(chǎn)品，生產(chǎn)依據(jù)均是顧客提供型號規(guī)格、產(chǎn)品圖樣樣品，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)要求，本公司 執(zhí)行國家的行業(yè)標準，企業(yè)標準生產(chǎn)檢驗，對 設(shè)計和開發(fā)條款的刪減不影響本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。 b、負責批準本公司的質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量方針和