【正文】 確保產(chǎn)品質(zhì)量，并通過顧客滿意程度測(cè)量，內(nèi)審和管理評(píng)審等，為顧客要求得到滿足提供客觀證據(jù)。 ? 具體執(zhí)行 YKQP01《文件控制程序》 記錄控制 本節(jié)歸口管理部門為辦公室。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程（或產(chǎn)品）的復(fù)雜程度、相互作用、以及員工的能力等實(shí)際情況。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過程和在本公司中的應(yīng)用 a) 按 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系； b) 按過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系主要過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（直接過程）、測(cè)量、分析和改進(jìn)； c) 手冊(cè)第五章到第八章規(guī)定的各過程和過程之間的活動(dòng)（包括相互作用、過程順序和接口、輸入和輸出，對(duì)過程和信息的監(jiān)視和測(cè)量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實(shí)施 — 檢查 — 處置”這樣的 PDCA循環(huán)的過程方法； d) 識(shí)別過程 的重點(diǎn)是確定特殊過程。 范圍 手冊(cè)覆蓋了 本公司生產(chǎn)洗衣機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。為了實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全公司員工堅(jiān)持走科學(xué)管理的道路，一步一個(gè)腳印，腳踏實(shí)地地依靠科技進(jìn)步，以精良的工藝，質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)有員工 98人，并擁有一支強(qiáng)大且敬業(yè)的管理、技術(shù)隊(duì)伍。 本 資料來自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 頒 布 令 頁碼 1/1 頒 布 令 為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。公司注塑實(shí)力雄厚，擁有 30 余臺(tái)國內(nèi)最先進(jìn)的大型注塑機(jī)，在同行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。公司領(lǐng)導(dǎo)親自抓質(zhì)量工作，確保公司質(zhì)量體系的正常有效運(yùn)行；制訂一整套質(zhì)量管理制度和法規(guī)，從原材料的采購及進(jìn)貨檢驗(yàn)到成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確了職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客需求。 手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、第三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 確定過程順序和相互作用 a) 從第五章到第八章是質(zhì)量管理的四大主要過程： b) 第七章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接過程。 文件可采用任何媒體形式或類型，如紙張、磁盤、光盤、照 片等。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《 記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效的管理和控制，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針為基本要求，歸口管理部門是公司辦公室。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé) （ 1）總經(jīng)理 —— 全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)工作，貫徹國家法律法規(guī)及相關(guān)的 政策，主持制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，搞好質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和任命管理者代表； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備，建立健全公司的組織機(jī)構(gòu)，完善質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； —— 在公司內(nèi)建立激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)員工的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行； —— 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施適宜的過程，向社會(huì)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； —— 主持管理評(píng)審，將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較，決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施； —— 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室和 財(cái)務(wù)工作。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1）總經(jīng)理任命孫維善為管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)； （ 2）管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工，以便溝通。 評(píng)審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān) 的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模的需求來確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源。 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在 提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運(yùn)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是技術(shù)部。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是銷售部、售后服務(wù)部 、技術(shù)部 。 ? 具體執(zhí)行 YKQP04《與顧客有關(guān)過程控制程序》 本 資料來自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 3/7 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本節(jié)規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證，確認(rèn)和更改的控制要求，歸口管理部門是技術(shù)部。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 a) 新產(chǎn)品在技術(shù)人員設(shè)計(jì)完成后，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織在適當(dāng)階段，依據(jù)策劃安排進(jìn)行評(píng)審； b) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 本 資料來自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 4/7 c) 識(shí)別存在的問題，并制定出必要的措施； d) 參加評(píng)審的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的有關(guān)職能的代表； e) 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 b) 對(duì)供方提供產(chǎn)品能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 ? 具體執(zhí)行 YKQP06《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程控制要求，歸口管理部門是生產(chǎn)部。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)只是知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 開展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃 a) 過程的策劃要以 ； b) 策劃后要明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定； c) 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。審核堅(jiān)持客 觀、公正原則； （ 2）審核形成文件，明確向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求； （ 3）受審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施； （ 4）審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證； （ 5）記錄和保持審核結(jié)果，并做為管理評(píng)審的輸入。 不合格品的處理措施 a) 當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適用的措施； b) 經(jīng)授權(quán)人 批準(zhǔn)，或經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。 改進(jìn) 本節(jié)規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)等要求，歸口管理部門是質(zhì)量部。 本 資料來自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁碼 5/6 糾正措施 a) 為消除已發(fā)生的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制； b) 程序文件應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容： （ 1）識(shí)別和評(píng)審不合格（包括顧客抱怨），包 括不合格性質(zhì)和區(qū)域、產(chǎn)品、過程和體系不合格等； （ 2）確定不合格信息來源，如內(nèi)審和評(píng)審報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，顧客滿意程度信息、過程和產(chǎn)品監(jiān)視等； （ 3）確定不合格原因，對(duì)于原因已明確的，應(yīng)采取糾正措施，對(duì)原因不清的不合格，采取統(tǒng)計(jì)分析方法或試驗(yàn)方法進(jìn)行分析，確定原因； （ 4）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求，如果用變換計(jì)算，模擬驗(yàn)證方法分析設(shè)計(jì)不合格； （ 5）評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度，考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定和實(shí)施相應(yīng)措施； （ 6）記錄所采取措施的結(jié)果，包括信息來源、原因分析、實(shí)施方案和執(zhí)行方案的記錄； （ 7）評(píng)審采取糾正措施的有效性，對(duì)行之有效的措施應(yīng)列入體系文件之中。 ? 具體執(zhí)行 YKQP10《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)規(guī)定了確定、收集和分析質(zhì)量管理體系及過程適當(dāng)數(shù)據(jù)的要求，歸口管理部門是質(zhì)量部。 a) 采用適宜方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)其是否保持實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力； b) 識(shí)別需監(jiān)視和測(cè)量的過程，它涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程； c) 對(duì)過程能力進(jìn)行分析，分析過程的輸入、 活動(dòng)的輸出是否滿足預(yù)期目標(biāo)，對(duì)照預(yù)定目標(biāo)找出差距，分析波動(dòng)原因，找出改進(jìn)方法，可供選擇的方法有內(nèi)審、過程審核、過程輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過程有效性的評(píng)價(jià)以及工作質(zhì)量檢查活動(dòng)等； d) 在過程的監(jiān)視和測(cè)量中應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。 顧客滿意 本節(jié)歸口管理部門是銷售部、售后服務(wù)部。 產(chǎn)品防護(hù) 本 資料來自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 7/7 a) 在公司內(nèi)部或交付到顧客目的地期內(nèi)，均要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用； b) 產(chǎn)品的防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存的防護(hù)等，涉及多個(gè)部門，應(yīng)分別采取適宜的防護(hù)措施。 ? 具體執(zhí)行 YKQP07《 生產(chǎn)過程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) a) 對(duì)不能經(jīng)濟(jì)地或不能由后續(xù)測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，以驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； b) 明確實(shí)施過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； c) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定； d) 對(duì)此過程使用特點(diǎn)的方法和程序進(jìn)行確認(rèn)； e) 明確記錄和再確認(rèn)的要求。 c) 評(píng)價(jià)的結(jié) 果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 c) 驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。 a) 明確新產(chǎn)品研制開發(fā)的可行性，以及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的研制生產(chǎn)階段； b) 確定適合于每個(gè)階 段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門為技術(shù)部，相關(guān)部門參與有關(guān)活動(dòng)； d) 確保參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的部門和人員技術(shù)接口清楚、職責(zé)明確、溝通有效； e) 策劃的輸出應(yīng)形成文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃），隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)，策劃輸出應(yīng)予以更新。 本 資料來自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題：