【正文】 制要求 3． 1 環(huán)境目標、指標的 確定： 1）制定環(huán)境目標、指標時，應考慮法律、法規(guī)及其他要求、自身的重要環(huán)境因素、可選擇技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點。 3． 2 獲取途徑 確定及時有效的獲得法律、法規(guī)和其他要求的途徑。 3． 2 環(huán)境因素的更新 當公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化時，或法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行重新評價，以確定新的重要環(huán)境因素。 4．相關文件 環(huán)境方針： 遵守相關法律法規(guī)；充分利用資源，提高其利用率；實行全過程控制，不斷減少固體廢物的產(chǎn)生；提高全體員工的環(huán)保意識和操作技能，達到環(huán)境績效的持續(xù)改進。全公司每位員工都應為環(huán)境改善而盡職盡力。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 1 頁共 55 頁 目錄 3 3 3 4 4 6 9 9 、法規(guī)及其他要求 10 標 12 14 16 16 培訓、意識和能力 21 23 25 26 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 2 頁共 55 頁 28 30 31 31 不符合、糾正和預防措施 32 33 34 36 37 37 41 境法律、法規(guī)及其他要求清單 45 、指標和管理方案臺帳 47 51 52 53 54 55 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 3 頁共 55 頁 1． 總則 目的 在公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務過程中保護環(huán)境，確保依據(jù)GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標準要求建立、實施并保持環(huán)境管理體系。 4．環(huán)境管理體系 XXX根據(jù)守法、持續(xù)改進和污染預防的原則，對環(huán)境管理體系進行不斷的監(jiān)測和定期評審，確保本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，有效地開展環(huán)境活動。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 8 頁共 55 頁 3． 3 環(huán)境方針的重新評價 1）總經(jīng)理在環(huán)境管理評審時對環(huán)境方針進行重新評價，每年至少一次； 2）生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化時，要重新評價； 3）法律、法規(guī)頒布與修改或與相關方要求不一致時，要重新評價。 環(huán)境因素的確定必須結合本公司的實際活動，覆蓋過去、現(xiàn)在、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 10 頁共 55 頁 將來及正常、異常和緊急狀態(tài)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 12 頁共 55 頁 3．控制要求 3． 1 法律、法規(guī)和其他要求包括下列內(nèi)容： 1）國家環(huán)保法律、法規(guī)、標準、指南； 2）本市環(huán)境管理條例、規(guī)定和其他要求； 3）行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例； 4）上級行政指導性的要求； 5）其他相關方所提出的要求。 車間 負責提出和修訂環(huán)境目標、指標，并對實施情況進行檢查；各生產(chǎn)工段確定并落實自身的環(huán)境目標、指標。責任部門具體落實方案。 2． 2 環(huán)境管理者代表 1）環(huán)境管理體系的建立、實施與保持； 2） 組織識別本公司的環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素， 審批公司的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺帳； 3） 組織編制、實施公司的環(huán)境方針、目標、指標及環(huán)境管理方案； 4） 組織編制公司的環(huán)境管理體系文件； 5） 負責 審批有關環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對本公司的適用性； 6） 負責公司環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢； 7）負責外部有關環(huán)境投訴的處理； 8） 負責審批 公司員工的 培訓計劃及培訓申請； 9）任命內(nèi)部審核組成員， 組織公司環(huán)境管理體系審核 , 并審批中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 20 頁共 55 頁 審核計劃、不符合報告、糾正與預防措施及內(nèi)審報告； 10）參加管理評審，向總經(jīng)理匯報體系的運行情況。 辦公室負責制定培訓計劃，組織實施培訓工作，并對培訓效果進行檢查和考核。 4）重要環(huán)境崗位人員應明確自己的環(huán)境職責，個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與響應能力的要求。 3． 2 環(huán)境信息 的交流方式 信息的交流方式以書面交流、電話交流或口頭交流的方式進行。 崗位作業(yè)指導書 —— 程序文件的支持性文件，包括：崗位操作規(guī)程、 公司內(nèi)部相關管理制度。 3． 2 文件應統(tǒng)一編號，明確標識并標明受控狀態(tài)；辦公室應做好文件的制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對環(huán)境管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。 3． 2 各部門確定各自的與重要環(huán)境因素有關的活動，并對可能因無程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針的有關運行活動應建立相應 的控制程序。 3． 2 應明確緊急事故發(fā)生時，應急準備和響應過程中的信息途 徑及聯(lián)絡方式。 3． 3 對監(jiān)測與測量結果進行評價，評價環(huán)境管理體系的運行控制情況以及法律法規(guī)的符合性。 3． 4 對糾正與預防措施的實施效果進 行跟蹤，以驗證其落實情況。 4．相關文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 39 頁共 55 頁 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核 1．目的 驗證環(huán)境管理體系是否符合 GB/T24001— ISO14001 標準和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。 3）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《 EMS 不符合項報告》，交相關責任部門進行整改，并由審核組對不符合的糾正措施進行跟蹤驗證。 3． 4 根據(jù)管理評審結果，必要時對環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標和管理方案等環(huán)境管理體系要素進行修改。辦公室收集、匯總并提供評審所需資料，并組織落實評審結果。 3．控制要求 3． 1 審核內(nèi)容 1）手冊、程序文件與 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標準的符合性，手冊、程序文件與實際運行的適宜性； 2）法律、法規(guī)的遵守情況； 3）目標、指標及管理方案的完成情況； 4）體系運行的其他情況。 各部門按規(guī)定保存相應記錄，負責記錄的日常管理。 相關責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的預防措施，防止不符合再度發(fā)生。 2．職責 辦公室負責環(huán)境管理體系運行中的監(jiān)測與測量，并對結果進行檢查、評價與管理。 4．相關文件 XXX/EMSP07《廢水控制程序》 XXX/EMSP08《廢氣控制程序》 XXX/EMSP09《噪聲控制程序》 XXX/EMSP10《固體廢棄物控制程序》 XXX/EMSP11《資源能源控制程序》 XXX/EMSP12《相關方控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 34 頁共 55 頁 4． 4． 7 應急準備和響應 1．總則 針對公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應的緊急預防措施以預防和減少對環(huán)境造成的影響。 2．職責 辦公室組織編制環(huán)境管理體系的運行控制程序。 公司總經(jīng)理負責管理手冊、程序文件及相關崗位作業(yè)文件的審批。 2．職責 辦公室負責組織相關人員編制環(huán)境管理體系文件。 2．職責 辦公室負責環(huán)境信息交流的綜合管理。 2）辦公室針對不同層次、不同崗位，根據(jù)環(huán)保法 律、法規(guī)、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標和指標等內(nèi)容確定需培訓崗位的人員，制定培訓計劃。 2． 8 銷售部 1）負責對本部門各項工作中的 環(huán)境活動進行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 2）負責將產(chǎn)品銷售商和需求方的有關要求等方面的信息傳達給公司有關部門； 3）負責將本公司產(chǎn)品的相關信息傳遞給有關相關方； 4）負責相關方環(huán)境行為控制，并施加環(huán)境影響。 4）生產(chǎn)活動和產(chǎn)品銷售發(fā)生較大變化時要對環(huán)境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 15 頁共 55 頁