【正文】 ）各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)適用于本部門的法律、法規(guī)和其他要求至崗位員工。 3． 4 管理和更新 建立適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的清單，對(duì)法律法規(guī)及其他要求的變化、更新情況 進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP02《環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別獲取程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 13 頁(yè)共 55 頁(yè) 5．記錄 XXXER0005《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》 目標(biāo)和指標(biāo) 1．目的 為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 14 頁(yè)共 55 頁(yè) 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)。 車間 負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查；各生產(chǎn)工段確定并落實(shí)自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的 確定： 1）制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求、自身的重要環(huán)境因素、可選擇技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 2）目標(biāo)要具體，指標(biāo)要盡可能量化。 3． 2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2）每年的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂； 3）生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生較大變化時(shí)，要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 15 頁(yè)共 55 頁(yè) 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案臺(tái)帳》 XXXER0023《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 16 頁(yè)共 55 頁(yè) 環(huán)境管理方案 1．目的 確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案，保證所需資源的落實(shí)。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行確認(rèn)。 車間 負(fù)責(zé)提出環(huán)境管理方案并進(jìn)行檢查。責(zé)任部門具體落實(shí)方案。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理方案的制定要求： 1）明確責(zé)任部門、措施和完成時(shí)間； 2）考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的允許性； 3）優(yōu)先考慮法律、法 規(guī)及其他要求的符合性； 3． 2 環(huán)境管理方案的檢查、重新評(píng)審與修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對(duì)公司環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2）每年的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 17 頁(yè)共 55 頁(yè) 必要時(shí)進(jìn)行修訂。 3）環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 4）生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品銷售發(fā)生較大變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 5）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理時(shí)，要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控 制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案臺(tái)帳》 XXXER0023《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 18 頁(yè)共 55 頁(yè) 4． 4 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1．目的 為確保環(huán)境管理體系得到有效實(shí)施和貫徹，對(duì)公司各部門和人員在體系中的職責(zé)權(quán)限做出明確規(guī)定。 2．職責(zé) 2． 1 總經(jīng)理 1） 承諾遵章守法，堅(jiān)持污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的原則； 2）制定本公司環(huán)境方針； 3） 決定在本公司建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，并確定體系職能機(jī)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 19 頁(yè)共 55 頁(yè) 構(gòu)設(shè)置和公司各人員的環(huán)境職責(zé)、權(quán)限的分配，同時(shí) 指定一名中、高層職員為環(huán)境管理者代表，并為建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供資源保證 ； 4）批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、批準(zhǔn)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案； 5）主持管理評(píng)審。 2． 2 環(huán)境管理者代表 1）環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持； 2） 組織識(shí)別本公司的環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素， 審批公司的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺(tái)帳； 3） 組織編制、實(shí)施公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案； 4） 組織編制公司的環(huán)境管理體系文件； 5） 負(fù)責(zé) 審批有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對(duì)本公司的適用性； 6） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢； 7）負(fù)責(zé)外部有關(guān)環(huán)境投訴的處理； 8） 負(fù)責(zé)審批 公司員工的 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)申請(qǐng)； 9）任命內(nèi)部審核組成員， 組織公司環(huán)境管理體系審核 , 并審批中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 20 頁(yè)共 55 頁(yè) 審核計(jì)劃、不符合報(bào)告、糾正與預(yù)防措施及內(nèi)審報(bào)告； 10）參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)體系的運(yùn)行情況。 2． 3 各職能部門共同職責(zé) 1）確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 2）確保本部門員工能勝任環(huán)保工作，保證其工作以有利于環(huán)保的方式進(jìn)行； 3）確保本體系中相關(guān)基準(zhǔn)文件的有效實(shí)施； 4）落實(shí)環(huán)境管理方案的要求，完 成相關(guān)的環(huán)保工作，確保目標(biāo)與指標(biāo)的完成； 5）本部門環(huán)境因素的識(shí)別； 6）依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)本部門培訓(xùn)； 7）本部門環(huán)境管理文件的保管； 8）不符合的糾正與預(yù)防； 9）本部門環(huán)境記錄的保管； 2． 4 辦公室 1） 負(fù)責(zé) 協(xié)助環(huán)境管理者代表建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； 2）具體負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及匯總、確認(rèn)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 21 頁(yè)共 55 頁(yè) 3）相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、登記和更新； 4） 確定培訓(xùn)需求，制訂公司全年培訓(xùn)計(jì)劃并安排與落實(shí)，并負(fù)責(zé) 培訓(xùn)實(shí)施的監(jiān)督與管理； 5）具體負(fù)責(zé)內(nèi)外部及各相關(guān)方的環(huán)境信息交流 ； 6）依據(jù) ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)編制公司環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)對(duì) 有關(guān) 文件和記錄的 管理 ； 7）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，并對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)測(cè)設(shè)施組織校驗(yàn)； 8）負(fù)責(zé)組織例行的環(huán)境監(jiān)測(cè)； 9） 具體負(fù)責(zé)環(huán)境體系審核和第三方審核時(shí)不符合項(xiàng)的確認(rèn)和糾正及預(yù)防措施的跟蹤檢查； 10）檢查各部門文件控制和記錄管理情況； 11）編制內(nèi)部審核計(jì)劃， 具體負(fù)責(zé) 實(shí)施公司的 環(huán)境管理體系審核； 12）負(fù)責(zé)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況； 13）收集、匯總、整理管理評(píng)審材料； 2． 5 車 間 1) 在本部門落實(shí)和傳達(dá)環(huán)境管理體系要求，負(fù)責(zé)本部門 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、檢查、評(píng)審和修訂； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 22 頁(yè)共 55 頁(yè) 2) 負(fù)責(zé)下屬各部門的生產(chǎn)管理； 3) 負(fù)責(zé)編制、審核本部門各工段崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 4 ) 負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素的控制與管理； 5) 負(fù)責(zé)本部門所使用化學(xué)危險(xiǎn)品的管理； 6) 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作； 7) 負(fù)責(zé)環(huán)境緊急事故應(yīng)急措施的制訂并實(shí)施； 8) 負(fù)責(zé)本部門消防安全管理； 9) 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)定置管理制度，保證生產(chǎn)環(huán)境有序； 10) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購(gòu)計(jì) 劃的編制 ； 11) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費(fèi)； 12) 確保在公司范圍內(nèi)作業(yè)的供方和承包方能按公司的相關(guān)規(guī)定作業(yè)。 13) 負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商及回收機(jī)構(gòu) ； 2． 6 財(cái)務(wù)部 提供必要的財(cái)力支持。 2． 7 技術(shù)部 1） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中的環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 23 頁(yè)共 55 頁(yè) 2） 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，要考慮原料及生產(chǎn)工藝過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響； 3） 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃； 4） 負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及合格回收機(jī)構(gòu)名單。 2． 8 銷售部 1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中的 環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 2）負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷售商和需求方的有關(guān)要求等方面的信息傳達(dá)給公司有關(guān)部門； 3）負(fù)責(zé)將本公司產(chǎn)品的相關(guān)信息傳遞給有關(guān)相關(guān)方； 4）負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為控制，并施加環(huán)境影響。 2． 9 全體員工 1） 正確理解公司環(huán)境方針，自覺(jué)參與環(huán)境管理； 2）意識(shí)到自己工作場(chǎng)所的環(huán)境因素及環(huán)境影響， 3）認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理體系程序和作業(yè)文件的要求，真實(shí)填寫環(huán)境。 3．相關(guān)文件 《環(huán)境管理體系要素職能分配表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 24 頁(yè)共 55 頁(yè) 《公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1．目的 明確培訓(xùn) 需求，提高員工環(huán)境意識(shí)與運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作。 2．職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別、提供培訓(xùn)需求。 辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和考核。 環(huán)境管理者代表審批公司培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)申請(qǐng)。 各部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)本部門崗位文件的培訓(xùn)工作。 3．控制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 25 頁(yè)共 55 頁(yè) 3． 1 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 1）各部門根據(jù)環(huán)境管理體系及崗位要求等，識(shí)別本部門培訓(xùn)需求，并報(bào)送辦公室。 2）辦公室針對(duì)不同層次、不同崗位，根據(jù)環(huán)保法 律、法規(guī)、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)等內(nèi)容確定需培訓(xùn)崗位的人員，制定培訓(xùn)計(jì)劃。 3）環(huán)境管理者代表審批培訓(xùn)計(jì)劃。 4）各部門具體負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。 3）對(duì)總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、中層干部、管理人員等進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，提高對(duì)環(huán)境管理重要性的認(rèn)識(shí)，明確自己在改善環(huán)境中的作用。 4）重要環(huán)境崗位人員應(yīng)明確自己的環(huán)境職責(zé)，個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求。 3． 2 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 各部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施本部門培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 3． 3 培訓(xùn)效果的檢查 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 26 頁(yè)共 55 頁(yè) 辦公室負(fù)責(zé)