【正文】 3． 2 管理評(píng)審間隔不超過一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。 3． 3 內(nèi)審的實(shí)施 1）審核組長組織內(nèi) 審員按《環(huán)境管理體系審核程序》開展內(nèi)審，編寫審核報(bào)告。 3． 2 對(duì)環(huán)境 管理體系運(yùn)行過程中所保存的記錄必須標(biāo)識(shí)明確、字跡清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 3． 2 通過監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。 3．控制要求 3． 1 對(duì)委托監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定。 車間 負(fù)責(zé)制訂全公司安全及環(huán)境緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的檢修、維護(hù)與保養(yǎng)。 各部門負(fù)責(zé)人就本部門崗位作業(yè)指導(dǎo)書的格式、內(nèi)容進(jìn)行審核。 3． 2 各層次文件的作用 環(huán)境管理手冊(cè) —— 作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)環(huán)境管理體系核心要素進(jìn)行總體描述。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)重要環(huán)境信息的審批。 4）各部門具體負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)的教育培訓(xùn)，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。 3．相關(guān)文件 《環(huán)境管理體系要素職能分配表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 24 頁共 55 頁 《公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1．目的 明確培訓(xùn) 需求，提高員工環(huán)境意識(shí)與運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控 制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案臺(tái)帳》 XXXER0023《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 18 頁共 55 頁 4． 4 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1．目的 為確保環(huán)境管理體系得到有效實(shí)施和貫徹，對(duì)公司各部門和人員在體系中的職責(zé)權(quán)限做出明確規(guī)定。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行確認(rèn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 14 頁共 55 頁 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向，其制定原則如下： 1）適合于公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī) 模與環(huán)境影響； 2）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； 3）包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾； 4）應(yīng)提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架； 5）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳到全體員工； 6）可為公眾所獲取。 2． 引用標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南； 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T24004— 1996 idt ISO14004： 1996 環(huán)境管理體系原則、體系和使用支持技術(shù)通用指南。 適用范圍 本環(huán)境管理手冊(cè)是本公司環(huán)境 管理體系的核心，適用于本公司的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；適用于公司環(huán)境管理體系的實(shí)施、體系的內(nèi)審、管理評(píng)審和第三方認(rèn)證。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 6 頁共 55 頁 4． 2 環(huán)境方針 1．目的 為公司建立環(huán)境管理體系提供一個(gè)框架，體現(xiàn)污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)，確保遵守法律、法規(guī)，為目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供依據(jù)。 4． 3 策劃 環(huán)境因素 1．目的 對(duì)公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，為目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制的制定提供依據(jù)。 3． 4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法 采用矩陣法與專家評(píng)估相結(jié)合評(píng)價(jià)出重要環(huán)境 因素。 2）各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)適用于本部門的法律、法規(guī)和其他要求至崗位員工。 3． 2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2）每年的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂； 3）生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生較大變化時(shí)，要對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 3）環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 2． 7 技術(shù)部 1） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中的環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 23 頁共 55 頁 2） 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，要考慮原料及生產(chǎn)工藝過程對(duì)環(huán)境的影響； 3） 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計(jì)劃； 4） 負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及合格回收機(jī)構(gòu)名單。 3．控制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 25 頁共 55 頁 3． 1 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 1）各部門根據(jù)環(huán)境管理體系及崗位要求等，識(shí)別本部門培訓(xùn)需求，并報(bào)送辦公室。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP04《環(huán)境培訓(xùn)控制程序》 信息交流 1．目的 通過公司內(nèi)部、外部的信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP05《信息交流管理程序》 環(huán)境管理體系文件 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，編制環(huán)境管理體系文件，以描述環(huán)境管理體系核心要素及其之間的相互作用，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 28 頁共 55 頁 并明確查詢相關(guān)文件的途徑。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的控制及管理。 4．相關(guān)文件： XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 32 頁共 55 頁 4． 4． 6 運(yùn)行控制 1．目的 為有效控制公司生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素，確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)在程序規(guī)定下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 3． 5 車間 應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 XXX/EMSP13《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 36 頁共 55 頁 監(jiān)測(cè)與測(cè)量 1．目的 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，并對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤驗(yàn)證和驗(yàn)證資料匯總。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 40 頁共 55 頁 審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。環(huán)境管 理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP18《環(huán)境管理評(píng)審程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 43 頁共 55 頁 環(huán)境因素清單 環(huán)境因素清單 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 1 混料、篩粉工段 搬運(yùn)原料 粉塵排放 3 資源浪費(fèi)、大氣、 土壤 污染 現(xiàn)在 正常 2 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 編織袋、口罩廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 3 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 塑料袋廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 4 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 設(shè)備噪聲排放 2 聲環(huán)境 現(xiàn)在 正常 5 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 潤滑油泄漏 2 土壤污染 現(xiàn)在 異常 6 混料、篩粉工段 混 料、篩粉機(jī) 原料固廢的廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 7 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 五金料、油手套廢棄 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 8 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 廢機(jī)油 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 9 制作工段 混料運(yùn)輸、稱重 粉塵排放 4 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 10 制作工段 石膏板制作 邊角、余料廢棄 3 土壤污染 現(xiàn)在 正常 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 44 頁共 55 頁 11 制作工段 石膏板制作 模具報(bào)廢 3 土壤污染 將來 正常 12 制作工段 混料稱重 口罩廢棄 土壤污染 現(xiàn)在 正常 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 13 制作工段 原料容器清洗 清洗廢水排放 2 水污染 現(xiàn)在 正常 14 制作工段 沉淀池 沉淀物排放 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 正常 15 制作工段 高等級(jí)石膏板制作 沙布、 口罩、 舊手套廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 16 制作工段 高等級(jí)石膏板制作 粉塵排放 1 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 17 制作工段 高等級(jí)石膏板制作 成品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 18 制作工段 石膏板保養(yǎng) 半成品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 19 曬、 烘干工段 烘干房 熱污染 1 影響人體健康 現(xiàn)在 正常 20 曬、烘干工段 鍋爐房 煙塵排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 21 曬、烘干工段 鍋爐房 SO2排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 22 曬、烘干工段 鍋爐房 NOX排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 45 頁共 55 頁 23 曬、烘干工段 鍋爐房 分析、洗滌廢水排放 1 水污染 現(xiàn)在 正常 24 曬、烘干工段 鍋爐房 煤渣排放 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 25 曬、烘干工段 鍋爐房 鍋爐爆炸 1 大氣污染 將來 緊急 26 曬、烘干工段 鍋爐房檢修 清掃煙道的煙灰 排放 1 土壤污染 將來 正常 27 曬、烘干工段 鍋爐房檢修 廢五金、廢手套 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 28 曬、烘干工段 除塵器三級(jí)沉淀池 沉淀物排放 1 土壤污染