【正文】 批準： 環(huán)境目標、指標及管理方案臺帳 編號 2 名稱 關(guān)閉模具生產(chǎn)工段 單位 模具制作工段 活動點 燃煤烘烤爐 重要環(huán)境因素 煙塵、 SO NOX排放 現(xiàn)狀及原因 煙囪過低，燃煤煙氣污染空氣 目 標 消除燃煤煙氣對地面的污染 指 標 燃煤煙氣實現(xiàn)零排放 具體措施方法 關(guān)閉模具生產(chǎn)工段，模具外購 投資（萬元） 完成時間 20xx． 1． 10 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 57 頁共 55 頁 方案完成時間表 時間 完成內(nèi)容 責任部門 檢查部門 完成效果 20xx． 1． 10 關(guān)閉模具生產(chǎn)工段 車間 辦公室 審核： 批準： 環(huán)境目標、指標及管理方案臺帳 編號 3 名稱 固廢收集站 單位 制作、檢驗工段 活動點 制作、成品檢驗 重要環(huán)境因素 半成品、成品報廢、高等級石膏板報廢 現(xiàn)狀及原因 全部廢棄、外排 目 標 收集報廢的石膏板等 指 標 回收的固廢全部得到合理處置 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 58 頁共 55 頁 具體措施方法 修建固廢收集站 投資（萬元） 1 完成時間 20xx． 1 方案完成時間表 時間 完成內(nèi)容 責任部門 檢查部門 完成效果 20xx． 1． 18 完工、投入使用 車間 辦公室 審核： 批準： 環(huán)境目標、指標及管理方案臺帳 編號 4 名稱 提高成品合格率 單位 制作工段 活動點 成品制作 重要環(huán)境因素 半成品報廢 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 59 頁共 55 頁 現(xiàn)狀及原因 目前成品率為 97%，報廢的半成品全部外排 目 標 提高成品率 指 標 將成品率提高 1% 具體措施方法 通過培訓，提高員工操作技能，加強管理 投資（萬元） 1． 2 完成時間 20xx． 12 方案完成時間表 時間 完成內(nèi)容 責任部門 檢查部門 完成效果 20xx． 6 成品率為 % 車間 技術(shù)部 20xx． 12 成品率為 98% 車間 技術(shù)部 審核： 批準： 5． 5 環(huán)境管理體系要素部門分布表 環(huán)境管理體系要素部門分布表 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 60 頁共 55 頁 要素 總經(jīng)理 EMR 辦公室 車間 財務(wù)部 銷售部 技術(shù)部 環(huán)境方針 ◆ ○ ● ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素 ○ ◆ ● ○ ○ ○ ○ 法律與其他要求 ○ ◆ ● ○ ○ ○ ○ 目標和指標 ◆ ● ● ○ ○ ○ ○ 環(huán)境管理方案 ◆ ● ● ○ ○ ○ ○ 機構(gòu)和職責 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 培訓、意識與能力 ○ ◆ ● ○ ○ ○ ○ 信息交流 ○ ◆ ● ● ○ ● ○ 環(huán)境管理體系文件編制 ○ ◆ ● ● ○ ○ ○ 文件管理 ◆ ◆ ● ● ○ ○ ○ 運行控制 ○ ◆ ● ● ○ ● ○ 應急準備和響應 ○ ◆ ○ ● ○ ○ ○ 監(jiān)測 ○ ◆ ● ○ ○ ○ ○ 不符合、糾正與預防措施 ○ ◆ ● ○ ○ ○ ○ 記錄 ○ ◆ ● ● ○ ○ ○ 環(huán)境管理體系審核 ○ ◆ ● ○ ○ ○ ○ 管理評審 ◆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ◆ 代表主管領(lǐng)導 ● 代表主辦部門 ○ 代表協(xié)辦部門 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 61 頁共 55 頁 5． 6XXX 組織結(jié)構(gòu)圖 XXX 組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 環(huán)境管理者代表 辦公室 （ EMS小組） 財務(wù)部 車間 銷售部 技術(shù)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 62 頁共 55 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 63 頁共 55 頁 5． 7XXX 生產(chǎn)工藝流程 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 64 頁共 55 頁 5． 8XXX 廠區(qū)平面圖 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 65 頁共 55 頁 5． 9XXX 環(huán)境管理手冊修改記錄 章節(jié)號 修改狀態(tài) 修改日期 修改內(nèi)容 批準人 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 66 頁共 55 頁 。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 41 頁共 55 頁 XXX/EMSP17《環(huán)境管理體系審核程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預防措施程序》 1．目的 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評審。 2．職責 辦公室負責制定《 EMS 年度審核計劃》和《 EMS 審核計劃》， 經(jīng)環(huán)境管理者代表審核批準。 3． 5 糾正與預防措施涉及到文件的更改時按《文件管理控制程序》進行。 3． 4 對監(jiān)測監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合按《不符合、糾正和預防措施程序》進行糾正。 3． 3 一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時，應對應急措施及管理程序進行評價，必要時對管理程序進行調(diào)整和修訂。 3． 3 所有控制程序應有明確的控制要求及標準。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 31 頁共 55 頁 3． 3 修改、作廢、失效的文件必須及時收回，文件的銷毀應按規(guī)定進行。 3． 3 文件的編制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 29 頁共 55 頁 環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按標準要求編制，其格式及管理按《文件管理控制程序》進行。 3． 3 信息交流的實施 相關(guān)信息按相應的程序要求進行交流。 3． 2 培訓計劃的實施 各部門依據(jù)培訓計劃，實施本部門培訓工作，并對培訓結(jié)果進行確認。 環(huán)境管理者代表審批公司培訓計劃和培訓申請。 2． 3 各職能部門共同職責 1）確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識； 2）確保本部門員工能勝任環(huán)保工作，保證其工作以有利于環(huán)保的方式進行； 3）確保本體系中相關(guān)基準文件的有效實施； 4）落實環(huán)境管理方案的要求，完 成相關(guān)的環(huán)保工作，確保目標與指標的完成； 5）本部門環(huán)境因素的識別； 6）依據(jù)培訓計劃，落實本部門培訓； 7）本部門環(huán)境管理文件的保管； 8）不符合的糾正與預防； 9）本部門環(huán)境記錄的保管； 2． 4 辦公室 1） 負責 協(xié)助環(huán)境管理者代表建立、實施和保持環(huán)境管理體系； 2）具體負責組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素識別、評價及匯總、確認； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 21 頁共 55 頁 3）相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、登記和更新； 4） 確定培訓需求，制訂公司全年培訓計劃并安排與落實，并負責 培訓實施的監(jiān)督與管理； 5）具體負責內(nèi)外部及各相關(guān)方的環(huán)境信息交流 ； 6）依據(jù) ISO14001:1996 標準編制公司環(huán)境管理體系文件，并負責對 有關(guān) 文件和記錄的 管理 ； 7）負責對環(huán)境管理體系的運行過程進行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，并對環(huán)境管理體系運行的監(jiān)測設(shè)施組織校驗； 8）負責組織例行的環(huán)境監(jiān)測； 9） 具體負責環(huán)境體系審核和第三方審核時不符合項的確認和糾正及預防措施的跟蹤檢查； 10）檢查各部門文件控制和記錄管理情況； 11）編制內(nèi)部審核計劃， 具體負責 實施公司的 環(huán)境管理體系審核； 12）負責向環(huán)境管理者代表匯報環(huán)境管理體系運行情況； 13）收集、匯總、整理管理評審材料； 2． 5 車 間 1) 在本部門落實和傳達環(huán)境管理體系要求，負責本部門 環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、檢查、評審和修訂； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 22 頁共 55 頁 2) 負責下屬各部門的生產(chǎn)管理； 3) 負責編制、審核本部門各工段崗位作業(yè)指導書； 4 ) 負責本部門重要環(huán)境因素的控制與管理； 5) 負責本部門所使用化學危險品的管理； 6) 負責本部門設(shè)備的檢修、維護、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作； 7) 負責環(huán)境緊急事故應急措施的制訂并實施； 8) 負責本部門消防安全管理； 9) 負責制定公司生產(chǎn)定置管理制度，保證生產(chǎn)環(huán)境有序； 10) 負責環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計 劃的編制 ； 11) 負責公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費； 12) 確保在公司范圍內(nèi)作業(yè)的供方和承包方能按公司的相關(guān)規(guī)定作業(yè)。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理方案的制定要求： 1）明確責任部門、措施和完成時間； 2）考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟上的允許性； 3）優(yōu)先考慮法律、法 規(guī)及其他要求的符合性； 3． 2 環(huán)境管理方案的檢查、重新評審與修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對公司環(huán)境管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3．控