【正文】 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標指標管理方案控制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標、指標及管理方案臺帳》 XXXER0023《目標、指標和管理方案檢查表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 16 頁共 55 頁 環(huán)境管理方案 1．目的 確保實現(xiàn)目標、指標，實現(xiàn)持續(xù)改進。 3． 4 管理和更新 建立適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的清單，對法律法規(guī)及其他要求的變化、更新情況 進行跟蹤，獲取最新信息。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識別及評價程序》 5．記錄 XXXW0004《重要環(huán)境因素臺帳》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 11 頁共 55 頁 法律、法規(guī)及其他要求 1．目的 建立法律法規(guī)獲取渠道，保證及時有效地獲取本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。 2．職責 各部門負責本部門環(huán)境因素的識別及確認。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 7 頁共 55 頁 2．職責 總經(jīng)理負責制定、批準和發(fā)布環(huán)境方針。對本公司的相關(guān)方亦應(yīng)將手冊中的相關(guān)事項向他們傳達。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 4 頁共 55 頁 制定及修改 本環(huán)境管理手冊的制定、修改依據(jù)《文件管理工作程序》進行。 各部門負責本部門的宣傳貫徹及對相關(guān)方的傳達。 辦公室負責環(huán)境因素的分類匯總及評價。 2．職責 辦公室負責環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認、登記和更新。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP02《環(huán)境法律法規(guī)識別獲取程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 13 頁共 55 頁 5．記錄 XXXER0005《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》 目標和指標 1．目的 為實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求。 2．職責 總經(jīng)理負責批準環(huán)境管理方案，保證所需資源的落實。 5）審核時發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理時，要對環(huán)境管理方案進行修訂。 2． 9 全體員工 1） 正確理解公司環(huán)境方針，自覺參與環(huán)境管理； 2）意識到自己工作場所的環(huán)境因素及環(huán)境影響， 3）認真執(zhí)行環(huán)境管理體系程序和作業(yè)文件的要求，真實填寫環(huán)境。 3）環(huán)境管理者代表審批培訓(xùn)計劃。 各部門負責本部門環(huán)境管理職責范圍的信息交流與處置。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成 環(huán)境管理體系文件由如下三個層次構(gòu)成： 1）環(huán)境管理手冊； 2）環(huán)境管理體系程序文件； 3）崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 環(huán)境管理者代表審核管理手冊及程序文件。 各部門具體負責按文件要求實施程序。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 35 頁共 55 頁 2．職責 公司總經(jīng)理負責落實應(yīng)急準備與響應(yīng)中的資源配置。 車間 負責公司檢測儀器、設(shè)備的日常維護，辦公室負責委托相關(guān)單位對其定期檢驗。 3．控制要求 3． 1 明確不符合的范圍。 3．控制要求 3． 1 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。 3． 2 審核的頻度 原則上每年一次。 3．控制要求 3． 1 對管理評審的內(nèi)容進行規(guī)定。 3． 3 評審結(jié)果要形成報告，各相關(guān)部門要認真貫徹、落實報告提出的決定和措施。 2）內(nèi)審報告由環(huán)境管理者代表審批，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門。 3． 3 環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或丟失。 3． 3 對不符合項要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。 3． 2 對目標、指標、管理方案進行監(jiān)控。 3．控制要求 3． 1 應(yīng)急準備與響應(yīng)措施應(yīng)針對全公司可能出現(xiàn)的安全隱患、環(huán)境事故等，制訂其控制程序。 3．控制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 33 頁共 55 頁 3． 1 辦公室負責組織有關(guān)部門編制運行控制程序文件。 3．控制要求 3． 1 辦公室應(yīng)建立并保持《文件管理控制程序》。 環(huán)境管理體系程序文件 —— 是環(huán)境管理手冊的支持性文件，即為完成環(huán)境管理體系要素的要求所規(guī)定的方法，具備可操作性和可驗證性。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 27 頁共 55 頁 3．控制要求 3． 1 對環(huán)境信息分類 應(yīng)明確規(guī)定環(huán)境信息的范圍，具體規(guī)定內(nèi)部信息和外部信息所包含的內(nèi)容。 3）對總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、中層干部、管理人員等進行相應(yīng)培訓(xùn)，提高對環(huán)境管理重要性的認識，明確自己在改善環(huán)境中的作用。 2．職責 各部門負責識別、提供培訓(xùn)需求。 2．職責 2． 1 總經(jīng)理 1） 承諾遵章守法，堅持污染預(yù)防、持續(xù)改進的原則； 2）制定本公司環(huán)境方針； 3） 決定在本公司建立、實施環(huán)境管理體系，并確定體系職能機中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 19 頁共 55 頁 構(gòu)設(shè)置和公司各人員的環(huán)境職責、權(quán)限的分配，同時 指定一名中、高層職員為環(huán)境管理者代表，并為建立、實施和保持環(huán)境管理體系提供資源保證 ； 4）批準環(huán)境管理手冊、程序文件、批準相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；批準環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案； 5）主持管理評審。 車間 負責提出環(huán)境管理方案并進行檢查。 環(huán)境管理者代表負責對環(huán)境目標、指標進行確認。 相關(guān)部門負責保存適用于本部門的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮以下方面： 1）水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置； 2）原材料、天然資源及能源的利用； 3）相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題。 3． 2 環(huán)境方針的傳達與實施： 1）通過培訓(xùn)向全體員工傳達； 2）辦公室作為對外窗口，采取網(wǎng)絡(luò)、面交、郵寄、傳真等方式對外宣傳； 3）通過目標、指標、管理方案的實施及運行控制確保環(huán)境方針的實現(xiàn)。 3． 術(shù)語定義 本環(huán)境管理手冊所用術(shù)語采用 GB/T24001— ISO14001規(guī)定的術(shù)語。制定環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案，并使其文件化，通過公司生產(chǎn)全過程的管理，實現(xiàn)污染預(yù)防和體系環(huán)境行為的持續(xù)改進。 XXX環(huán)境管理體系運行模式見下圖： 環(huán)境方針 管理評審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 5 頁共 55 頁 4． 1 總要求 本公司環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標準為 GB/T24001— 1996 idt ISO14001:1996，覆蓋了標準中的 17 個要素，力 求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運行機制，使本公司的環(huán)境活動符合法律、法規(guī)及其他要求 ,預(yù)防污染，節(jié)約資源，以期持續(xù)改進環(huán)境績效。 環(huán)境方針的注釋： 承諾遵守國家、行業(yè)和地方的環(huán)境法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范；控制污染物排放量，確保符合相關(guān)標準的要求；在公司的生產(chǎn)、服務(wù)全過程中，不斷提高原材料利用率，同時減少固體廢棄物的產(chǎn)生及排放；增強全體員工的環(huán)保意 識和操作技能，實現(xiàn)公司整體環(huán)境效益的持續(xù)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 9 頁共 55 頁 提高。 3． 3 重要環(huán)境因素的確定和傳達評價環(huán)境因素時將考慮對環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、排放量、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗、法規(guī)符合性等，確定出的重要環(huán)境因素由辦公室向相關(guān)部門傳達。 3． 3 交流 1）法律、法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容由辦公室向相關(guān)部門傳達。 2）目標要具體，指標要盡可能量化。 2）每年的環(huán)境管理評審會議上要對環(huán)境管理方案進行重新評審，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 17 頁共 55 頁 必要時進行修訂。 13) 負責監(jiān)督供應(yīng)商及回收機構(gòu) ； 2． 6 財務(wù)部 提供必要的財力支持。 各部門配合實施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計劃，并負責本部門崗位文件的培訓(xùn)工作。 3． 3 培訓(xùn)效果的檢查 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 26 頁共 55 頁 辦公室負責對全公司培訓(xùn)情況進行監(jiān)督檢查和考核。 需要處置的信息由發(fā)出部門報辦公室，經(jīng)辦公室確認或環(huán)境管理者代表審批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門實施，其處理結(jié)果由辦公室反饋給信息發(fā)生部門。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 30 頁共 55 頁 文件管理 1．目的 明確和規(guī)范本公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的控制方法，確保環(huán)境管理體系運行所涉及的所有部門及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本文件。 3． 4 保留的文件應(yīng)進行標識并妥善保管。 3． 4 對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能存在的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報給供方和承包方，促使供方和承包方對有關(guān)重要環(huán)境因素進行控制。 3． 4 可行時 , 應(yīng)對應(yīng)急措施的適用性和有效性進行定期檢查或修訂。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 37 頁共 55 頁 XXX/EMSP14《監(jiān)測和測量程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程 序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 1．目的 為糾正和預(yù)防本公司環(huán)境管理體系運行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 38 頁共 55 頁 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制工作程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 記錄 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運行對環(huán)境記錄的有關(guān)事項進行規(guī)定，為體系的有效運行提供見證。 審核組長按計劃實施內(nèi)審，并負責對不符合項進行跟蹤確認，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 42 頁共 55 頁 2．職責 管理評審由總經(jīng)理