【正文】 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 21 頁共 55 頁 3）相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、登記和更新； 4） 確定培訓(xùn)需求，制訂公司全年培訓(xùn)計劃并安排與落實，并負(fù)責(zé) 培訓(xùn)實施的監(jiān)督與管理； 5）具體負(fù)責(zé)內(nèi)外部及各相關(guān)方的環(huán)境信息交流 ； 6）依據(jù) ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)編制公司環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)對 有關(guān) 文件和記錄的 管理 ； 7）負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系的運行過程進(jìn)行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，并對環(huán)境管理體系運行的監(jiān)測設(shè)施組織校驗； 8）負(fù)責(zé)組織例行的環(huán)境監(jiān)測； 9） 具體負(fù)責(zé)環(huán)境體系審核和第三方審核時不符合項的確認(rèn)和糾正及預(yù)防措施的跟蹤檢查； 10）檢查各部門文件控制和記錄管理情況； 11）編制內(nèi)部審核計劃， 具體負(fù)責(zé) 實施公司的 環(huán)境管理體系審核； 12）負(fù)責(zé)向環(huán)境管理者代表匯報環(huán)境管理體系運行情況； 13）收集、匯總、整理管理評審材料； 2． 5 車 間 1) 在本部門落實和傳達(dá)環(huán)境管理體系要求，負(fù)責(zé)本部門 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、檢查、評審和修訂； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 22 頁共 55 頁 2) 負(fù)責(zé)下屬各部門的生產(chǎn)管理； 3) 負(fù)責(zé)編制、審核本部門各工段崗位作業(yè)指導(dǎo)書； 4 ) 負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素的控制與管理； 5) 負(fù)責(zé)本部門所使用化學(xué)危險品的管理； 6) 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作； 7) 負(fù)責(zé)環(huán)境緊急事故應(yīng)急措施的制訂并實施； 8) 負(fù)責(zé)本部門消防安全管理； 9) 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)定置管理制度，保證生產(chǎn)環(huán)境有序； 10) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計 劃的編制 ； 11) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費； 12) 確保在公司范圍內(nèi)作業(yè)的供方和承包方能按公司的相關(guān)規(guī)定作業(yè)。 3． 2 培訓(xùn)計劃的實施 各部門依據(jù)培訓(xùn)計劃，實施本部門培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 3． 3 文件的編制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 29 頁共 55 頁 環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按標(biāo)準(zhǔn)要求編制，其格式及管理按《文件管理控制程序》進(jìn)行。 3． 3 所有控制程序應(yīng)有明確的控制要求及標(biāo)準(zhǔn)。 3． 4 對監(jiān)測監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行糾正。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定《 EMS 年度審核計劃》和《 EMS 審核計劃》， 經(jīng)環(huán)境管理者代表審核批準(zhǔn)。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP18《環(huán)境管理評審程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 43 頁共 55 頁 環(huán)境因素清單 環(huán)境因素清單 序號 單位 活動點 環(huán)境因素 因素個數(shù) 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 1 混料、篩粉工段 搬運原料 粉塵排放 3 資源浪費、大氣、 土壤 污染 現(xiàn)在 正常 2 混料、篩粉工段 混料、篩粉機 編織袋、口罩廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 3 混料、篩粉工段 混料、篩粉機 塑料袋廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 4 混料、篩粉工段 混料、篩粉機 設(shè)備噪聲排放 2 聲環(huán)境 現(xiàn)在 正常 5 混料、篩粉工段 混料、篩粉機 潤滑油泄漏 2 土壤污染 現(xiàn)在 異常 6 混料、篩粉工段 混 料、篩粉機 原料固廢的廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 7 混料、篩粉工段 混料、篩粉機 五金料、油手套廢棄 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 8 混料、篩粉工段 混料、篩粉機 廢機油 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 9 制作工段 混料運輸、稱重 粉塵排放 4 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 10 制作工段 石膏板制作 邊角、余料廢棄 3 土壤污染 現(xiàn)在 正常 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 44 頁共 55 頁 11 制作工段 石膏板制作 模具報廢 3 土壤污染 將來 正常 12 制作工段 混料稱重 口罩廢棄 土壤污染 現(xiàn)在 正常 序號 單位 活動點 環(huán)境因素 因素個數(shù) 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 13 制作工段 原料容器清洗 清洗廢水排放 2 水污染 現(xiàn)在 正常 14 制作工段 沉淀池 沉淀物排放 1 資源浪費、 土壤污染 現(xiàn)在 正常 15 制作工段 高等級石膏板制作 沙布、 口罩、 舊手套廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 16 制作工段 高等級石膏板制作 粉塵排放 1 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 17 制作工段 高等級石膏板制作 成品報廢 1 資源浪費、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 18 制作工段 石膏板保養(yǎng) 半成品報廢 1 資源浪費、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 19 曬、 烘干工段 烘干房 熱污染 1 影響人體健康 現(xiàn)在 正常 20 曬、烘干工段 鍋爐房 煙塵排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 21 曬、烘干工段 鍋爐房 SO2排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 22 曬、烘干工段 鍋爐房 NOX排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 45 頁共 55 頁 23 曬、烘干工段 鍋爐房 分析、洗滌廢水排放 1 水污染 現(xiàn)在 正常 24 曬、烘干工段 鍋爐房 煤渣排放 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 25 曬、烘干工段 鍋爐房 鍋爐爆炸 1 大氣污染 將來 緊急 26 曬、烘干工段 鍋爐房檢修 清掃煙道的煙灰 排放 1 土壤污染 將來 正常 27 曬、烘干工段 鍋爐房檢修 廢五金、廢手套 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 序號 單位 活動點 環(huán)境因素 因素個數(shù) 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 28 曬、烘干工段 除塵器三級沉淀池 沉淀物排放 1 土壤污染 將來 正常 29 曬、烘干工段 水蒸氣管道 蒸氣泄漏 1 浪費資源、能源 現(xiàn)在 異常 30 模具制作工段 模具制作 編織袋廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 31 模具制作工段 模具制作 邊角料廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 32 模具制作工段 模具制作 二新脂泄漏 1 土壤污染 現(xiàn)在 異常 33 模具制作工段 模具制作 底膜皮原料的泄漏 1 土壤污染 現(xiàn)在 異常 34 模具制作工段 模具制作 清洗容器廢水排放 1 水污染 現(xiàn)在 正常 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 46 頁共 55 頁 35 模具制作工段 烘烤房 煙塵排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 36 模具制作工段 烘烤房 SO2排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 37 模具制作工段 烘烤房 NOX排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 38 模具制作工段 烘烤房 煤渣排放 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 39 檢驗、包裝、入庫 檢驗 產(chǎn)品報廢 1 資源浪費、 土壤污染 現(xiàn) 在 異常 40 檢驗、包裝、入庫 包裝 編織帶丟棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 41 檢驗、包裝、入庫 倉庫 包裝材料廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 42 職能部門辦公區(qū) 辦公地點 材料紙消耗 6 土壤污染 現(xiàn)在 正常 序號 單位 活動點 環(huán)境因素 因素個數(shù) 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 43 職能部門辦公區(qū) 辦公地點 辦公用品報廢 6 土壤污染 將來 正常 44 生活區(qū) 浴室 洗澡水排放 2 水污染 現(xiàn)在 正常 45 生活區(qū) 廁所 廢水排放 1 水污染、土壤污染 現(xiàn)在 正常 46 車間 生產(chǎn)區(qū) 發(fā)生 火災(zāi) 1 大氣污染 將來 緊急 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 47 頁共 55 頁 47 原材料供應(yīng)商 運輸過程中 粉塵排放 1 資源浪費、 大氣污染 現(xiàn)在 異常 48 汽車運輸商 車輛 汽車尾氣 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 5． 2 重要環(huán)境因素臺帳 重要環(huán)境因素臺帳 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 48 頁共 55 頁 序號 單位 活動點 重要環(huán)境因素 因素 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 控制方法 水體 大氣 土壤 噪聲 能源 資源 潛在 1 混料、篩粉 搬運原料 粉塵排放 3 √ √ √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 2 混料、篩粉 混料、篩粉機 編織袋、口罩廢棄 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 3 混料、篩粉 混料、篩粉機 塑料袋廢棄 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 4 混料、篩粉 混料、篩粉機 設(shè)備噪聲排放 程序、作業(yè)文件 5 混料、篩粉 混料、篩粉機 廢五金料、油手套 程序、作業(yè)文件 6 混料、篩粉 混料、篩粉機 廢機油 程序、作業(yè)文件 7 制作工段 混料運輸、稱重 粉塵排放 4 √ √ √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 8 制作工段 石膏板制作 邊角余料廢 棄 3 √ √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 9 制作工段 原料容器清洗 清洗廢水排放 2 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 10 制作工段 原料容器清洗 沉淀物排放 1 √ √ 現(xiàn)在 正常 環(huán)境管理方案 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 49 頁共 55 頁 序號 單位 活動點 重要環(huán)境因素 因素 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 控制方法 水體 大氣 土壤 噪聲 能源 資源 潛在 11 制作工段 高等級石膏板制作 沙布、手套廢棄 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序、作業(yè)文件 12 制作工段 高等級石膏板制作 成 品報廢 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 環(huán)境管理方案 13 制作工段 石膏板保養(yǎng) 半成品報廢 1 √ √ 現(xiàn)在 異常 環(huán)境管理方案 14 曬烘干工段 鍋爐房 煙塵排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 15 曬烘干工段 鍋爐房 SO2排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 16 曬烘干工段 鍋爐房 NOX排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 17 曬烘干工段 鍋爐房 分析洗滌廢水排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 18 曬烘干工段 鍋爐房 煤渣排 放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 19 曬烘干工段 鍋爐房 鍋爐爆炸 1 √ √ √ 將來 緊急 程序文件 20 曬烘干工段 鍋爐維護(hù) 煙道煙灰排放 1 √ 現(xiàn)在 正常 程序文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 50 頁共 55 頁 21 曬烘干工段 除塵器三級沉淀池 沉淀物排放 1 √ 現(xiàn)