【正文】 45 、指標(biāo)和管理方案臺(tái)帳 47 51 52 53 54 55 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 3 頁共 55 頁 1． 總則 目的 在公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中保護(hù)環(huán)境，確保依據(jù)GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 4 頁共 55 頁 制定及修改 本環(huán)境管理手冊的制定、修改依據(jù)《文件管理工作程序》進(jìn)行。全公司每位員工都應(yīng)為環(huán)境改善而盡職盡力。 各部門負(fù)責(zé)本部門的宣傳貫徹及對相關(guān)方的傳達(dá)。 4．相關(guān)文件 環(huán)境方針： 遵守相關(guān)法律法規(guī)；充分利用資源，提高其利用率；實(shí)行全過程控制，不斷減少固體廢物的產(chǎn)生；提高全體員工的環(huán)保意識(shí)和操作技能，達(dá)到環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)。 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的分類匯總及評價(jià)。 3． 2 環(huán)境因素的更新 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)、登記和更新。 3． 2 獲取途徑 確定及時(shí)有效的獲得法律、法規(guī)和其他要求的途徑。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP02《環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別獲取程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 13 頁共 55 頁 5．記錄 XXXER0005《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》 目標(biāo)和指標(biāo) 1．目的 為實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的 確定： 1）制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求、自身的重要環(huán)境因素、可選擇技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案，保證所需資源的落實(shí)。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理方案的制定要求： 1）明確責(zé)任部門、措施和完成時(shí)間； 2）考慮技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的允許性； 3）優(yōu)先考慮法律、法 規(guī)及其他要求的符合性； 3． 2 環(huán)境管理方案的檢查、重新評審與修訂 1） 車間 結(jié)合每年內(nèi)審對公司環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理時(shí)，要對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。 2． 3 各職能部門共同職責(zé) 1）確保本部門員工理解環(huán)境方針，提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 2）確保本部門員工能勝任環(huán)保工作，保證其工作以有利于環(huán)保的方式進(jìn)行； 3）確保本體系中相關(guān)基準(zhǔn)文件的有效實(shí)施； 4）落實(shí)環(huán)境管理方案的要求，完 成相關(guān)的環(huán)保工作，確保目標(biāo)與指標(biāo)的完成； 5）本部門環(huán)境因素的識(shí)別； 6）依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)本部門培訓(xùn)； 7）本部門環(huán)境管理文件的保管； 8）不符合的糾正與預(yù)防； 9）本部門環(huán)境記錄的保管； 2． 4 辦公室 1） 負(fù)責(zé) 協(xié)助環(huán)境管理者代表建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； 2）具體負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)及匯總、確認(rèn)； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 21 頁共 55 頁 3）相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、登記和更新； 4） 確定培訓(xùn)需求，制訂公司全年培訓(xùn)計(jì)劃并安排與落實(shí)，并負(fù)責(zé) 培訓(xùn)實(shí)施的監(jiān)督與管理； 5）具體負(fù)責(zé)內(nèi)外部及各相關(guān)方的環(huán)境信息交流 ； 6）依據(jù) ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)編制公司環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)對 有關(guān) 文件和記錄的 管理 ； 7）負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，并對環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)測設(shè)施組織校驗(yàn)； 8）負(fù)責(zé)組織例行的環(huán)境監(jiān)測； 9） 具體負(fù)責(zé)環(huán)境體系審核和第三方審核時(shí)不符合項(xiàng)的確認(rèn)和糾正及預(yù)防措施的跟蹤檢查； 10）檢查各部門文件控制和記錄管理情況； 11）編制內(nèi)部審核計(jì)劃， 具體負(fù)責(zé) 實(shí)施公司的 環(huán)境管理體系審核； 12）負(fù)責(zé)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況； 13）收集、匯總、整理管理評審材料； 2． 5 車 間 1) 在本部門落實(shí)和傳達(dá)環(huán)境管理體系要求，負(fù)責(zé)本部門 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、檢查、評審和修訂； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 22 頁共 55 頁 2) 負(fù)責(zé)下屬各部門的生產(chǎn)管理； 3) 負(fù)責(zé)編制、審核本部門各工段崗位作業(yè)指導(dǎo)書； 4 ) 負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素的控制與管理； 5) 負(fù)責(zé)本部門所使用化學(xué)危險(xiǎn)品的管理； 6) 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作； 7) 負(fù)責(zé)環(huán)境緊急事故應(yīng)急措施的制訂并實(shí)施； 8) 負(fù)責(zé)本部門消防安全管理； 9) 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)定置管理制度，保證生產(chǎn)環(huán)境有序； 10) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理必要的設(shè)備及物質(zhì)采購計(jì) 劃的編制 ； 11) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費(fèi)； 12) 確保在公司范圍內(nèi)作業(yè)的供方和承包方能按公司的相關(guān)規(guī)定作業(yè)。 2． 9 全體員工 1） 正確理解公司環(huán)境方針，自覺參與環(huán)境管理； 2）意識(shí)到自己工作場所的環(huán)境因素及環(huán)境影響， 3）認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理體系程序和作業(yè)文件的要求，真實(shí)填寫環(huán)境。 環(huán)境管理者代表審批公司培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)申請。 3）環(huán)境管理者代表審批培訓(xùn)計(jì)劃。 3． 2 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 各部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施本部門培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理職責(zé)范圍的信息交流與處置。 3． 3 信息交流的實(shí)施 相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成 環(huán)境管理體系文件由如下三個(gè)層次構(gòu)成： 1）環(huán)境管理手冊； 2）環(huán)境管理體系程序文件； 3）崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 3． 3 文件的編制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 29 頁共 55 頁 環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按標(biāo)準(zhǔn)要求編制，其格式及管理按《文件管理控制程序》進(jìn)行。 環(huán)境管理者代表審核管理手冊及程序文件。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 31 頁共 55 頁 3． 3 修改、作廢、失效的文件必須及時(shí)收回，文件的銷毀應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。 各部門具體負(fù)責(zé)按文件要求實(shí)施程序。 3． 3 所有控制程序應(yīng)有明確的控制要求及標(biāo)準(zhǔn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 35 頁共 55 頁 2．職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中的資源配置。 3． 3 一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時(shí)，應(yīng)對應(yīng)急措施及管理程序進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)對管理程序進(jìn)行調(diào)整和修訂。 車間 負(fù)責(zé)公司檢測儀器、設(shè)備的日常維護(hù)，辦公室負(fù)責(zé)委托相關(guān)單位對其定期檢驗(yàn)。 3． 4 對監(jiān)測監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行糾正。 3．控制要求 3． 1 明確不符合的范圍。 3． 5 糾正與預(yù)防措施涉及到文件的更改時(shí)按《文件管理控制程序》進(jìn)行。 3．控制要求 3． 1 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定《 EMS 年度審核計(jì)劃》和《 EMS 審核計(jì)劃》， 經(jīng)環(huán)境管理者代表審核批準(zhǔn)。 3． 2 審核的頻度 原則上每年一次。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 41 頁共 55 頁 XXX/EMSP17《環(huán)境管理體系審核程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 1．目的 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評審。 3．控制要求 3． 1 對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP18《環(huán)境管理評審程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 43 頁共 55 頁 環(huán)境因素清單 環(huán)境因素清單 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 1 混料、篩粉工段 搬運(yùn)原料 粉塵排放 3 資源浪費(fèi)、大氣、 土壤 污染 現(xiàn)在 正常 2 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 編織袋、口罩廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 3 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 塑料袋廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 4 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 設(shè)備噪聲排放 2 聲環(huán)境 現(xiàn)在 正常 5 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 潤滑油泄漏 2 土壤污染 現(xiàn)在 異常 6 混料、篩粉工段 混 料、篩粉機(jī) 原料固廢的廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 7 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 五金料、油手套廢棄 2 土壤污染 現(xiàn)在 正常 8 混料、篩粉工段 混料、篩粉機(jī) 廢機(jī)油 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 9 制作工段 混料運(yùn)輸、稱重 粉塵排放 4 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 10 制作工段 石膏板制作 邊角、余料廢棄 3 土壤污染 現(xiàn)在 正常 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 44 頁共 55 頁 11 制作工段 石膏板制作 模具報(bào)廢 3 土壤污染 將來 正常 12 制作工段 混料稱重 口罩廢棄 土壤污染 現(xiàn)在 正常 序號(hào) 單位 活動(dòng)點(diǎn) 環(huán)境因素 因素個(gè)數(shù) 環(huán)境影響 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 13 制作工段 原料容器清洗 清洗廢水排放 2 水污染 現(xiàn)在 正常 14 制作工段 沉淀池 沉淀物排放 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 正常 15 制作工段 高等級石膏板制作 沙布、 口罩、 舊手套廢棄 1 土壤污染 現(xiàn)在 正常 16 制作工段 高等級石膏板制作 粉塵排放 1 大氣、土壤污染 現(xiàn)在 正常 17 制作工段 高等級石膏板制作 成品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 18 制作工段 石膏板保養(yǎng) 半成品報(bào)廢 1 資源浪費(fèi)、 土壤污染 現(xiàn)在 異常 19 曬、 烘干工段 烘干房 熱污染 1 影響人體健康 現(xiàn)在 正常 20 曬、烘干工段 鍋爐房 煙塵排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 21 曬、烘干工段 鍋爐房 SO2排放 1 大氣污染 現(xiàn)在 正常 22 曬、烘干工段 鍋爐房 NOX排放 1 大氣污染 現(xiàn)