【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)全公司培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP04《環(huán)境培訓(xùn)控制程序》 信息交流 1．目的 通過(guò)公司內(nèi)部、外部的信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的綜合管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理職責(zé)范圍的信息交流與處置。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)重要環(huán)境信息的審批。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 27 頁(yè)共 55 頁(yè) 3．控制要求 3． 1 對(duì)環(huán)境信息分類(lèi) 應(yīng)明確規(guī)定環(huán)境信息的范圍，具體規(guī)定內(nèi)部信息和外部信息所包含的內(nèi)容。 3． 2 環(huán)境信息 的交流方式 信息的交流方式以書(shū)面交流、電話(huà)交流或口頭交流的方式進(jìn)行。 3． 3 信息交流的實(shí)施 相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流。 需要處置的信息由發(fā)出部門(mén)報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室確認(rèn)或環(huán)境管理者代表審批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)實(shí)施，其處理結(jié)果由辦公室反饋給信息發(fā)生部門(mén)。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP05《信息交流管理程序》 環(huán)境管理體系文件 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，編制環(huán)境管理體系文件，以描述環(huán)境管理體系核心要素及其之間的相互作用，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 28 頁(yè)共 55 頁(yè) 并明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制環(huán)境管理體系文件。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成 環(huán)境管理體系文件由如下三個(gè)層次構(gòu)成： 1）環(huán)境管理手冊(cè)； 2）環(huán)境管理體系程序文件； 3）崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 3． 2 各層次文件的作用 環(huán)境管理手冊(cè) —— 作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)環(huán)境管理體系核心要素進(jìn)行總體描述。 環(huán)境管理體系程序文件 —— 是環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件，即為完成環(huán)境管理體系要素的要求所規(guī)定的方法，具備可操作性和可驗(yàn)證性。 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū) —— 程序文件的支持性文件，包括：崗位操作規(guī)程、 公司內(nèi)部相關(guān)管理制度。 3． 3 文件的編制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 29 頁(yè)共 55 頁(yè) 環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容按標(biāo)準(zhǔn)要求編制，其格式及管理按《文件管理控制程序》進(jìn)行。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 30 頁(yè)共 55 頁(yè) 文件管理 1．目的 明確和規(guī)范本公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的控制方法，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門(mén)及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本文件。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的控制及管理。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)崗位作業(yè)文件的審批。 環(huán)境管理者代表審核管理手冊(cè)及程序文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人就本部門(mén)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的格式、內(nèi)容進(jìn)行審核。 3．控制要求 3． 1 辦公室應(yīng)建立并保持《文件管理控制程序》。 3． 2 文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)并標(biāo)明受控狀態(tài)；辦公室應(yīng)做好文件的制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷(xiāo)毀工作，以保證對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 31 頁(yè)共 55 頁(yè) 3． 3 修改、作廢、失效的文件必須及時(shí)收回，文件的銷(xiāo)毀應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。 3． 4 保留的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管。 4．相關(guān)文件： XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 32 頁(yè)共 55 頁(yè) 4． 4． 6 運(yùn)行控制 1．目的 為有效控制公司生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素，確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)在程序規(guī)定下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 2．職責(zé) 辦公室組織編制環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制程序。 各部門(mén)具體負(fù)責(zé)按文件要求實(shí)施程序。 車(chē)間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的檢修、維護(hù)與保養(yǎng)。 3．控制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 33 頁(yè)共 55 頁(yè) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)編制運(yùn)行控制程序文件。 3． 2 各部門(mén)確定各自的與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)可能因無(wú)程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針的有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)應(yīng)建立相應(yīng) 的控制程序。 3． 3 所有控制程序應(yīng)有明確的控制要求及標(biāo)準(zhǔn)。 3． 4 對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能存在的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)給供方和承包方，促使供方和承包方對(duì)有關(guān)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 3． 5 車(chē)間 應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)、環(huán)保處理設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP07《廢水控制程序》 XXX/EMSP08《廢氣控制程序》 XXX/EMSP09《噪聲控制程序》 XXX/EMSP10《固體廢棄物控制程序》 XXX/EMSP11《資源能源控制程序》 XXX/EMSP12《相關(guān)方控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 34 頁(yè)共 55 頁(yè) 4． 4． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1．總則 針對(duì)公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應(yīng)的緊急預(yù)防措施以預(yù)防和減少對(duì)環(huán)境造成的影響。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 35 頁(yè)共 55 頁(yè) 2．職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中的資源配置。 車(chē)間 負(fù)責(zé)制訂全公司安全及環(huán)境緊急事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 3．控制要求 3． 1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)針對(duì)全公司可能出現(xiàn)的安全隱患、環(huán)境事故等，制訂其控制程序。 3． 2 應(yīng)明確緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程中的信息途 徑及聯(lián)絡(luò)方式。 3． 3 一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時(shí)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施及管理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)管理程序進(jìn)行調(diào)整和修訂。 3． 4 可行時(shí) , 應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施的適用性和有效性進(jìn)行定期檢查或修訂。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 XXX/EMSP13《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 36 頁(yè)共 55 頁(yè) 監(jiān)測(cè)與測(cè)量 1．目的 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，并對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行中的監(jiān)測(cè)與測(cè)量，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)與管理。 車(chē)間 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)儀器、設(shè)備的日常維護(hù)，辦公室負(fù)責(zé)委托相關(guān)單位對(duì)其定期檢驗(yàn)。 3．控制要求 3． 1 對(duì)委托監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定。 3． 2 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行監(jiān)控。 3． 3 對(duì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制情況以及法律法規(guī)的符合性。 3． 4 對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行糾正。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 37 頁(yè)共 55 頁(yè) XXX/EMSP14《監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程 序》 不符合、糾正與預(yù)防措施 1．目的 為糾正和預(yù)防本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤驗(yàn)證和驗(yàn)證資料匯總。 相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止不符合再度發(fā)生。 3．控制要求 3． 1 明確不符合的范圍。 3． 2 通過(guò)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。 3． 3 對(duì)不符合項(xiàng)要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。 3． 4 對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn) 行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況。 3． 5 糾正與預(yù)防措施涉及到文件的更改時(shí)按《文件管理控制程序》進(jìn)行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 38 頁(yè)共 55 頁(yè) 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制工作程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 記錄 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行對(duì)環(huán)境記錄的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定，為體系的有效運(yùn)行提供見(jiàn)證。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。 各部門(mén)按規(guī)定保存相應(yīng)記錄，負(fù)責(zé)記錄的日常管理。 3．控制要求 3． 1 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定。 3． 2 對(duì)環(huán)境 管理體系運(yùn)行過(guò)程中所保存的記錄必須標(biāo)識(shí)明確、字跡清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 3． 3 環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或丟失。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 39 頁(yè)共 55 頁(yè) XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核 1．目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 GB/T24001— ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù)。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定《 EMS 年度審核計(jì)劃》和《 EMS 審核計(jì)劃》， 經(jīng)環(huán)境管理者代表審核批準(zhǔn)。 審核組長(zhǎng)按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱(chēng) 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 40 頁(yè)共 55 頁(yè) 審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3．控制要求 3． 1 審核內(nèi)容 1）手冊(cè)、程序文件與 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標(biāo)準(zhǔn)的符合性，手冊(cè)、程序文件與實(shí)際運(yùn)行的適宜性； 2）法律、法規(guī)的遵守情況； 3）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況； 4）體系運(yùn)行的其他情況。 3． 2 審核的頻度 原則上每年一次。 3． 3 內(nèi)審的實(shí)施 1）審核組長(zhǎng)組織內(nèi) 審員按《環(huán)境管理體系審核程序》開(kāi)展內(nèi)審，編寫(xiě)審核報(bào)告。 2）內(nèi)審報(bào)告由環(huán)境管理者代表審批，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 3）對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開(kāi)具《 EMS 不符合項(xiàng)報(bào)告》，交相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改，并