【正文】 要求； 5）其他相關(guān)方所提出的要求。 3． 3 交流 1）法律、法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容由辦公室向相關(guān)部門傳達。 3． 4 管理和更新 建立適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的清單，對法律法規(guī)及其他要求的變化、更新情況 進行跟蹤，獲取最新信息。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 14 頁共 55 頁 2．職責 總經(jīng)理負責批準環(huán)境目標、指標。 車間 負責提出和修訂環(huán)境目標、指標，并對實施情況進行檢查；各生產(chǎn)工段確定并落實自身的環(huán)境目標、指標。 2）目標要具體，指標要盡可能量化。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 15 頁共 55 頁 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標指標管理方案控制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標、指標及管理方案臺帳》 XXXER0023《目標、指標和管理方案檢查表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 16 頁共 55 頁 環(huán)境管理方案 1．目的 確保實現(xiàn)目標、指標，實現(xiàn)持續(xù)改進。 環(huán)境管理者代表負責對環(huán)境管理方案進行確認。責任部門具體落實方案。 2）每年的環(huán)境管理評審會議上要對環(huán)境管理方案進行重新評審，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 17 頁共 55 頁 必要時進行修訂。 4）生產(chǎn)活動和產(chǎn)品銷售發(fā)生較大變化時要對環(huán)境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP03《目標指標管理方案控 制程序》 5．記錄 XXXER0022《目標、指標及管理方案臺帳》 XXXER0023《目標、指標和管理方案檢查表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 18 頁共 55 頁 4． 4 實施與運行 組織結(jié)構(gòu)和職責 1．目的 為確保環(huán)境管理體系得到有效實施和貫徹，對公司各部門和人員在體系中的職責權(quán)限做出明確規(guī)定。 2． 2 環(huán)境管理者代表 1）環(huán)境管理體系的建立、實施與保持； 2） 組織識別本公司的環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素， 審批公司的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺帳； 3） 組織編制、實施公司的環(huán)境方針、目標、指標及環(huán)境管理方案； 4） 組織編制公司的環(huán)境管理體系文件； 5） 負責 審批有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對本公司的適用性； 6） 負責公司環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢； 7）負責外部有關(guān)環(huán)境投訴的處理； 8） 負責審批 公司員工的 培訓計劃及培訓申請； 9）任命內(nèi)部審核組成員， 組織公司環(huán)境管理體系審核 , 并審批中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 20 頁共 55 頁 審核計劃、不符合報告、糾正與預防措施及內(nèi)審報告； 10）參加管理評審，向總經(jīng)理匯報體系的運行情況。 13) 負責監(jiān)督供應商及回收機構(gòu) ； 2． 6 財務部 提供必要的財力支持。 2． 8 銷售部 1）負責對本部門各項工作中的 環(huán)境活動進行控制，確保其處于受控狀態(tài)； 2）負責將產(chǎn)品銷售商和需求方的有關(guān)要求等方面的信息傳達給公司有關(guān)部門； 3）負責將本公司產(chǎn)品的相關(guān)信息傳遞給有關(guān)相關(guān)方； 4）負責相關(guān)方環(huán)境行為控制，并施加環(huán)境影響。 3．相關(guān)文件 《環(huán)境管理體系要素職能分配表》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 24 頁共 55 頁 《公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 培訓、意識和能力 1．目的 明確培訓 需求，提高員工環(huán)境意識與運行管理水平，明確自身環(huán)境職責，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作。 辦公室負責制定培訓計劃，組織實施培訓工作，并對培訓效果進行檢查和考核。 各部門配合實施公司環(huán)境管理培訓計劃，并負責本部門崗位文件的培訓工作。 2）辦公室針對不同層次、不同崗位，根據(jù)環(huán)保法 律、法規(guī)、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標和指標等內(nèi)容確定需培訓崗位的人員，制定培訓計劃。 4）各部門具體負責對本部門員工進行環(huán)境意識的教育培訓，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。 4）重要環(huán)境崗位人員應明確自己的環(huán)境職責，個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與響應能力的要求。 3． 3 培訓效果的檢查 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 26 頁共 55 頁 辦公室負責對全公司培訓情況進行監(jiān)督檢查和考核。 2．職責 辦公室負責環(huán)境信息交流的綜合管理。 環(huán)境管理者代表負責有關(guān)重要環(huán)境信息的審批。 3． 2 環(huán)境信息 的交流方式 信息的交流方式以書面交流、電話交流或口頭交流的方式進行。 需要處置的信息由發(fā)出部門報辦公室，經(jīng)辦公室確認或環(huán)境管理者代表審批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門實施，其處理結(jié)果由辦公室反饋給信息發(fā)生部門。 2．職責 辦公室負責組織相關(guān)人員編制環(huán)境管理體系文件。 3． 2 各層次文件的作用 環(huán)境管理手冊 —— 作為環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，對環(huán)境管理體系核心要素進行總體描述。 崗位作業(yè)指導書 —— 程序文件的支持性文件，包括：崗位操作規(guī)程、 公司內(nèi)部相關(guān)管理制度。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 30 頁共 55 頁 文件管理 1．目的 明確和規(guī)范本公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的控制方法，確保環(huán)境管理體系運行所涉及的所有部門及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本文件。 公司總經(jīng)理負責管理手冊、程序文件及相關(guān)崗位作業(yè)文件的審批。 各部門負責人就本部門崗位作業(yè)指導書的格式、內(nèi)容進行審核。 3． 2 文件應統(tǒng)一編號，明確標識并標明受控狀態(tài)；辦公室應做好文件的制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對環(huán)境管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。 3． 4 保留的文件應進行標識并妥善保管。 2．職責 辦公室組織編制環(huán)境管理體系的運行控制程序。 車間 負責生產(chǎn)、環(huán)保處理設備的檢修、維護與保養(yǎng)。 3． 2 各部門確定各自的與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，并對可能因無程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針的有關(guān)運行活動應建立相應 的控制程序。 3． 4 對于公司所使用的產(chǎn)品和服務中可能存在的重要環(huán)境因素，應建立并保持管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報給供方和承包方，促使供方和承包方對有關(guān)重要環(huán)境因素進行控制。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP07《廢水控制程序》 XXX/EMSP08《廢氣控制程序》 XXX/EMSP09《噪聲控制程序》 XXX/EMSP10《固體廢棄物控制程序》 XXX/EMSP11《資源能源控制程序》 XXX/EMSP12《相關(guān)方控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 34 頁共 55 頁 4． 4． 7 應急準備和響應 1．總則 針對公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應的緊急預防措施以預防和減少對環(huán)境造成的影響。 車間 負責制訂全公司安全及環(huán)境緊急事故的應急準備和響應措施。 3． 2 應明確緊急事故發(fā)生時，應急準備和響應過程中的信息途 徑及聯(lián)絡方式。 3． 4 可行時 , 應對應急措施的適用性和有效性進行定期檢查或修訂。 2．職責 辦公室負責環(huán)境管理體系運行中的監(jiān)測與測量，并對結(jié)果進行檢查、評價與管理。 3．控制要求 3． 1 對委托監(jiān)測的項目進行規(guī)定。 3． 3 對監(jiān)測與測量結(jié)果進行評價，評價環(huán)境管理體系的運行控制情況以及法律法規(guī)的符合性。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 37 頁共 55 頁 XXX/EMSP14《監(jiān)測和測量程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預防措施程 序》 不符合、糾正與預防措施 1．目的 為糾正和預防本公司環(huán)境管理體系運行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 相關(guān)責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的預防措施，防止不符合再度發(fā)生。 3． 2 通過監(jiān)測、監(jiān)控及審核，確定不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的原因。 3． 4 對糾正與預防措施的實施效果進 行跟蹤，以驗證其落實情況。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 38 頁共 55 頁 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制工作程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預防措施程序》 記錄 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運行對環(huán)境記錄的有關(guān)事項進行規(guī)定，為體系的有效運行提供見證。 各部門按規(guī)定保存相應記錄，負責記錄的日常管理。 3． 2 對環(huán)境 管理體系運行過程中所保存的記錄必須標識明確、字跡清楚，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。 4．相關(guān)文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 39 頁共 55 頁 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核 1．目的 驗證環(huán)境管理體系是否符合 GB/T24001— ISO14001 標準和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。 審核組長按計劃實施內(nèi)審，并負責對不符合項進行跟蹤確認，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。 3．控制要求 3． 1 審核內(nèi)容 1）手冊、程序文件與 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996 標準的符合性，手冊、程序文件與實際運行的適宜性； 2）法律、法規(guī)的遵守情況； 3）目標、指標及管理方案的完成情況； 4）體系運行的其他情況。 3． 3 內(nèi)審的實施 1）審核組長組織內(nèi) 審員按《環(huán)境管理體系審核程序》開展內(nèi)審，編寫審核報告。 3）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《 EMS 不符合項報告》，交相關(guān)責任部門進行整改，并由審核組對不符合的糾正措施進行跟蹤驗證。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件名稱 環(huán)境管理手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 42 頁共 55 頁 2．職責 管理評審由總經(jīng)理主持。辦公室收集、匯總并提供評審所需資料，并組織落實評審結(jié)果。 3． 2 管理評審間隔不超過一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。 3． 4 根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時對環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標和管理方案等環(huán)境管理體系要素進行