【正文】 況由ISO辦公室負(fù)責(zé)及時(shí) 地傳達(dá)到公司員工及各相關(guān)部門；②環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門，提出改進(jìn)意見，采 取改進(jìn)措施；③監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評(píng)價(jià)應(yīng)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門 ；④ISO辦公室將獲取的最新法律信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。 (3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)①公司環(huán)境方針應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時(shí)，由ISO辦公室及時(shí)提供；②公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。●職責(zé)(1)環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系的程序文件由ISO辦公室統(tǒng)一管理。(3)文件資料的評(píng)審由ISO辦公室每半年評(píng)審一次，由環(huán)境管理者代表組織進(jìn)行。(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布①《環(huán)境管理手冊(cè)》由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；〖Z K)〗②程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；③支持程序文件的三級(jí)文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行 ，并報(bào)ISO辦公室備案。文件要有固定的保管場所；②凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本 ；③人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)妥善解決文件的交接工作；④對(duì)出于法律或保留知識(shí)的需要而保存的失效(作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、確認(rèn)。②文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標(biāo)識(shí)作廢后方能 發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；③當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時(shí)，要重新?lián)Q版發(fā)放。評(píng)審的方法既可以采用會(huì)議的形式，也可以以表格的形式傳遞?！衤氊?zé)文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3325(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行 與活動(dòng)。(3)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定。(2)運(yùn)行控制文件編制的原則：①對(duì)于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行和活動(dòng)應(yīng)建立 文件化的程序；②程序文件中應(yīng)對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；③對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通 報(bào)給相關(guān)方。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格按照文件執(zhí)行并記錄。 ●職責(zé)(1)總務(wù)部負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理。(3)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部 門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作?！窨刂埔?1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3327源點(diǎn)。(3)責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保生命安全并要快速做出響應(yīng) 并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(5)對(duì)應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定?！裣嚓P(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序)●總則建立并保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān) 測(cè)和測(cè)量，并對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量儀器設(shè) 備定期維護(hù)、校準(zhǔn)。(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(4)總務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量。(6)對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)科尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定。 (2)總務(wù)部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次。(3)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。(5)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)要求時(shí)，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報(bào)送ISO辦公 室及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。●職責(zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防 措施并實(shí)施。(3)管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)工作。(2)ISO辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證。(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！裣嚓P(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3330●總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提 供證據(jù)?！窨刂埔?1)與運(yùn)行有關(guān)的記錄主要有①環(huán)境管理體系審核報(bào)告；②培訓(xùn)記錄；③信息交流記錄；④文件控制記錄；⑤管理評(píng)審記錄。(3)環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼、標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)生產(chǎn)、銷售或服務(wù)的可追溯性。(5)環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱?！裣嚓P(guān)文件(1)《環(huán)境記錄控制程序》?！窨倓t制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序，確保環(huán)境管理體系的符合性、充分性、有效性 ，并把審核結(jié)果報(bào)送最高管理者。(2)ISO辦公室具體負(fù)責(zé)籌劃環(huán)境管理體系審核?！窨刂埔?1)ISO辦公室年底制定年度審核計(jì)劃確定審核時(shí)機(jī)和頻次報(bào)管理者代表審批。(3)由審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批文 件 名電子公司環(huán)境管理手冊(cè)電子文件編碼HJAL001頁 碼3332后，組織審核組成員編制審核 檢查單。(5)審核組長按審核計(jì)劃組織實(shí)施現(xiàn)場審核。(7)受審核部門針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改。(9)相關(guān)部門要將實(shí)施情況進(jìn)行記錄。●相關(guān)文件《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》●總則建立管理評(píng)審程序，最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，確保環(huán)境管理體系符合性、適應(yīng)性、充分性和有效性。(2)環(huán)境管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)。(4)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)與本部門相關(guān)的評(píng)審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。(2)管理評(píng)審包括以下內(nèi)容①對(duì)環(huán)境管理體系的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；②對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；③對(duì)環(huán)境活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審；④對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審； ⑤對(duì)環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審；⑥評(píng)審相關(guān)方的抱怨和投訴。(4)評(píng)審報(bào)告提出的決定和措施，各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。(6)ISO辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的所有記錄按《環(huán)境記錄控制程序》妥