【正文】 ，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》的要求執(zhí)行。2）公司既定的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況及其實(shí)施效果和存在的問題。管理評審采用會議的形式實(shí)施。 審核員負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場審核，并對糾正和預(yù)防的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、保管、查閱等管理按《記錄管理程序》執(zhí)行。 推進(jìn)組根據(jù)管理評審結(jié)果，對有關(guān)不符合填寫“整改報告”，要求相關(guān)部門進(jìn)行限期整改。 監(jiān)控與測量中發(fā)現(xiàn)的問題由相關(guān)發(fā)生部門及時調(diào)查原因并將報告上報管理者代表，以確保體系的正常運(yùn)行。，相關(guān)部門對緊急情況進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證管理程序的有效性。 各部門負(fù)責(zé)按照《文件管理程序》的要求，在使用中對文件進(jìn)行控制?！段募刂瞥绦颉罚⒇?fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的總體管理。對于需要進(jìn)行處理的信息，有關(guān)部門需制訂處置方案并付諸實(shí)施，將處置結(jié)果傳遞到推進(jìn)組，并將記錄上報管理者代表。相關(guān)文件《人力資源程序》1．目 的建立公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流途徑，保證環(huán)境信息及時順暢地接收、傳遞、處理與反饋，是保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并得以持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。10關(guān)鍵環(huán)境崗位（1） 掌握一般員工的所有職能（2） 明確本崗位的重要環(huán)境因素及其控制方法；（3） 掌握相關(guān)的環(huán)境專業(yè)知識；相關(guān)文件環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖 見環(huán)境管理手冊附錄意識與能力目 的培訓(xùn)是不斷提高公司員工的環(huán)境意識，增加員工環(huán)境知識、專業(yè)技術(shù)和技能的重要途徑，是保證公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的重要手段和主要途徑。管理者代表根據(jù)各責(zé)任部門的實(shí)施報告，必要時直接進(jìn)行檢查，定期將公司目標(biāo)指標(biāo)和方案的執(zhí)行情況及存在的問題向最高管理者匯報，具體按《環(huán)境監(jiān)測程序》執(zhí)行。推進(jìn)組負(fù)責(zé)匯總公司環(huán)境管理方案并登錄形成《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單》。 目標(biāo)指標(biāo)的修訂 公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)原則上在每年年底管理評審召開后，針對重新識別并評價出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。相關(guān)文件《環(huán)境法律法規(guī)管理程序》《適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單》目 的 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定是控制重要環(huán)境因素的主要手段，是推動公司環(huán)境行為持續(xù)改進(jìn)、實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的重要途徑。當(dāng)適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)、產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生重大改變時，應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行重新或補(bǔ)充識別與評價。評價出的重要環(huán)境因素是公司制定環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的主要依據(jù)。 （c）當(dāng)外部相關(guān)方索取本公司環(huán)境方針時，由對口部門向其提供環(huán)境方針。 《環(huán)境管理手冊》持有人需妥善保管,避免損壞或丟失，不得擅自復(fù)制、涂改。 公司保證生產(chǎn)過程和產(chǎn)品符合同等的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)167。今年出口到歐洲設(shè)備，年內(nèi)將通過CE認(rèn)證工作。新建廠房于2001年11月18日正式啟用?！董h(huán)境管理手冊》對環(huán)境保護(hù)有限公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行了全面、概要的描述，闡述了公司的環(huán)境管理方針，規(guī)定了環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式，是本公司對環(huán)境保護(hù)實(shí)施有效控制的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于二00二年八月一日起實(shí)施。設(shè)備技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先，接近和達(dá)到國際當(dāng)代同類產(chǎn)品的水平。 遵守法律、法規(guī)及其它要求167。職 責(zé)，向環(huán)境管理者代表匯報公司環(huán)境管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況，保證其符合GB/T24001:1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求。 環(huán)境方針的宣傳、貫徹 環(huán)境方針定稿后由最高管理者簽發(fā)，同時注明環(huán)境方針的發(fā)布日期。 ，修訂后的環(huán)境方針由最高管理者重新簽發(fā)。對判定結(jié)果由環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)。 推進(jìn)組負(fù)責(zé)將對獲取的法律法規(guī)的適用性進(jìn)行識別，對適用的法律法規(guī)登錄在《適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單》上，并將法律法規(guī)文本留存，以方便使用部門復(fù)印索取。 (c)降低資源、能源的消耗量或提高其利用率等。 擬定環(huán)境管理方案要明確如下內(nèi)容： (a)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的詳細(xì)行動計劃、措施或方法； (b)實(shí)施方案的責(zé)任部門或人； (c)實(shí)施方案所需的資源，可包括人力、物力和財力支持； (d)管理方案實(shí)施主要步驟的完成時限。 各部門根據(jù)管理方案中所規(guī)定的職責(zé)，對管理方案進(jìn)行展開，組織實(shí)施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度以及存在的問題每月向管理者代表匯報。相關(guān)文件《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單》《環(huán)境監(jiān)測程序》《文件管理程序》目 的 明確規(guī)定公司各級人員的環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限，為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供必要的組織保證。 培訓(xùn)采用的方式可以集中講課和講座等形式，具體形式由各部門規(guī)定。，并將信息的處置情況反饋各部門。（2）環(huán)境管理體系程序文件是環(huán)境管理手冊的支持文件，為開展環(huán)境管理工作提供了系統(tǒng)化的可操作性工作程序，同時為制訂作業(yè)指導(dǎo)書提供了原則和依據(jù)。各職能部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的受控文件。 管理內(nèi)容 公司各相關(guān)部門應(yīng)制定有效的運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，以強(qiáng)化日常的環(huán)境管理工作。管理內(nèi)容、油品的意外泄漏或事故等。 管理者代表負(fù)責(zé)對公司體系運(yùn)行情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)控，并將監(jiān)測情況上報最高管理者。、內(nèi)部審核、管理評審以及相關(guān)方抱怨等。 辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境記錄表式的管理。 環(huán)境管理者代表任命審核組長，確定審核組成員。3. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核管理程序》1. 概 述 管理評審是確保環(huán)境管理體系持續(xù)適用、充分和有效性的有效手段，通過定期實(shí)施環(huán)境管理評審對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案等的執(zhí)行情況進(jìn)行有效評價，及時修正和完善環(huán)境管理體系各要素以確保公司環(huán)境管理體系的不斷完善。各部門環(huán)境管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在評審會議召開前準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的資料報告，以供評審之用。評審范圍、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)全面，涉及公司的所有產(chǎn)品、活動和服務(wù)、評審會議要對所涉及的評審內(nèi)容充分探討并作出結(jié)論，對評審后目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和其它重要事項的調(diào)整，完善方向提出明確要求。 《不符合預(yù)防及糾正管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《記錄管理程序》制訂/修訂日期： 實(shí)施日期：RAB/EM 附錄7環(huán)境管理體系文件一覽表（手冊、程序、清單類文件）序號要素號文件名稱文件編號備 注1環(huán)境管理手冊RAB/EM2環(huán)境因素識別評價程序RAB/EP431013環(huán)境法律法規(guī)識別與評價程序RAB/EP432014人力資源管理程序RAB/EP442019000整合5信息交流管理程序RAB/EP443019000整合6文件控制程序RAB/EP445019000整合7供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理程序RAB/EP446018建設(shè)項目環(huán)境管理程序RAB/EP446029固體廢棄物管理程序RAB/EP4460310油品管理程序RAB/EP4460411設(shè)備維護(hù)維修環(huán)境控制程序RAB/EP4460