【正文】 《環(huán)境管理體系審核報告》上報給公司總經(jīng)理，以便管理評審?！秲?nèi)部環(huán)境管理體系核查表》進行審核、記錄?！赌甓葘徍斯ぷ饔媱潯返膬?nèi)容包括：a、 審核的部門；b、 計劃審核的月份；c、 糾正不符合項及落實措施情況；d、 跟蹤與驗證情況。5相關文件Q/WT0032003 《文件控制程序》 記錄WT010 《有效文件一覽表》東莞市市zzz化工有限責任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0382003第2003版第1次換頁共4頁第1頁環(huán)境管理體系審核控制程序1目的審核公司環(huán)境管理體系是否符合IS014001標準和公司實際情況，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運行，為管理評審輸入證據(jù)。2適用范圍適用于與環(huán)境管理體系相關的所有記錄的控制。A、 環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的變化；B、 外部環(huán)境的變化；C、 審核結果；D、 相關方要求的變化。、物力資源。：、法規(guī)和標準及有關行政法規(guī)的規(guī)定進行比較與評價，確定是否滿足相關要求。4工作程序：對公司可能具有重大環(huán)境影響運行活動的重要環(huán)境因素進行監(jiān)測和測量。3職責《監(jiān)測與測量控制程序》。b、 分析崗位等接觸化學品的操作人員按規(guī)定穿戴勞保防護用品,熟悉化學品理化特性及安全注意事項，嚴格按要求儲存、搬運、使用化學品。，負責應急工作的組織和指揮。2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中潛在事故和緊急情況。，應提高水的循環(huán)利用率。，并將固體廢棄物的理化性質通報給相應委托處理商。， 生產(chǎn)部負責對供應商作必要的調(diào)查，并做好記錄。、社會團體、法人機構、公眾媒體等環(huán)境管理的歸口管理部門。，倉庫管理人員應做好《化學品出庫臺帳》 ，應嚴格遵守安全操作規(guī)程，配備相應的防護設施。4工作程序 生產(chǎn)部物管科編制本公司的《化學危險物品清單》，清單注明名稱、類別、運輸儲存過程的注意事項、應急事故的處理辦法等內(nèi)容。、禁止生產(chǎn)、使用的消防器材。：a） 噴淋裝置b） 計劃購置手提式滅火器c） 消火栓：a）121干粉滅火器：可用于易燃、電氣、油類；b）消火栓：可用于一般可燃物，禁止用于電氣、油類、遇濕發(fā)熱危險品；c）噴淋滅火裝置：可用于易燃固體、滾體，禁止用于電氣。，配備相應的消防器材、防毒面具等安全保障設施。5相關文件Q/WT0232003 《運行控制程序》6記錄WT012 《固體廢棄物處理商清單》WT013 《固體廢棄物出廠登記表》東莞市市zzz化工有限責任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0292003第2003版第1次換頁共1頁第1頁安全事故管理程序1目的為了確保安全生產(chǎn)，防止和減少因事故造成的人員傷害、財產(chǎn)損失。分析殘液由各分析崗位收集，先集中桶裝后送污水處理部門處理。、生產(chǎn)部負責對各類固體廢棄物進行收集和最終處理。，生產(chǎn)部對其進行監(jiān)督。，對監(jiān)測結果進行分析，并記錄結果?！皢T工操作處理規(guī)范化，自己監(jiān)督檢查定期化”這一要求。用水后應關緊閥門，辦公場所的照明燈做到“人離燈滅”。，易燃、易爆、有毒的原材料需專庫儲存，專人保管。，并向總經(jīng)理報告。內(nèi)部環(huán)境信息交流的記錄，由各有關部門負責整理、保管；外部環(huán)境信息交流的記錄，由信息處理部門負責整理、保管；其中有關重要環(huán)境因素的外部交流記錄由EMS工作小組整理、保管。e、法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識別與傳遞方法，按《環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序》執(zhí)行。、指標和環(huán)境管理方案實施情況及運行情況的檢查，并向總經(jīng)理匯報檢查結果，同時將結果通報給相關部門。EMS工作小組定期對遵守情況進行監(jiān)督，并向總經(jīng)理匯報。b、EMS工作小組通過相應的渠道(如產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，網(wǎng)絡信息等)獲取化工行業(yè)有關環(huán)境保護的行業(yè)規(guī)范和行為標準。、指標、環(huán)境管理方案和實施預防措施等。 EMS工作小組組織各部門識別環(huán)境因素，根據(jù)實際情況，最大限度的列出本部門的環(huán)境因素 相關方環(huán)境因素識別范圍 是指公司業(yè)務范圍除內(nèi)部環(huán)境因素識別范圍外的部分。3職責 EMS工作小組負責建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》。4工作程序 a、三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)； b、三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； c、七個方面：大氣污染；水體污染；土壤污染；對社區(qū)的影響；原材料與自然資源 的使用；其他環(huán)境問題。EMS工作小組負責審核。、法規(guī)和其他要求在公司的傳達。、法規(guī)與其它要求的更新公司實際情況以及法律、法規(guī)與其他要求改變時，EMS工作小組應及時對有關內(nèi)容進行更新，以保證公司持續(xù)的符合有關要求。4工作程序、聯(lián)絡和答復，采用《內(nèi)部環(huán)境信息交流單》等形式，由各部門負責人具體負責。b、 通報公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）。、環(huán)境方針、目標與指標的要求，組織各主管部門制定各類管理程序，并在程序中規(guī)定活動的要求或運行標準。a)貯存室溫度4239。、擴、改建的項目設計及施工的環(huán)境管理 設計和施工部門應根據(jù)《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》，落實環(huán)境影響報告中審批意見及確定的各項環(huán)保措施。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)異常廢水收集排放點，及分析液貯存?！杜嘤柨刂瞥绦颉愤M行培訓，考核合格后持證上崗。2適用范圍適用于公司所有固體廢棄物的管理。，注明“金屬類”。，統(tǒng)一由相關單位處理。，各部門與各崗位、班組簽訂相應的責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品、服務和活動的全過程。、消防設施進行檢查、考核。(詳見附錄B：化學危險物品清單)《危險貨物品名表》中規(guī)定的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體易燃固體、自然物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機氧化物、毒害品和腐蝕品七大類。，生產(chǎn)部倉庫管理人員應做好《化學品入庫臺帳》東莞市市zzz化工有限責任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0312003第2003版第1次換頁共2頁第2頁化學危險品管理程序，對性質相抵觸、滅火方法不同的化學危險物品，不得混放。2適用范圍適用于公司所有相關方的環(huán)境管理 (包括：外加工、原輔材料供應商、委托處理商、承建商、承運商、社會關注群體等)。東莞市市zzz化工有限責任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0322003第2003版第1次換頁共3頁第2頁相關方環(huán)境管理程序。東莞市市zzz化工有限責任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0322003第2003版第1次換頁共3頁第3頁相關方環(huán)境管理程序。4工作程序，相互監(jiān)督，避免不必要的浪費。，應盡可能采用“節(jié)能燈”。4工作程序：a、 化學品倉庫；b、 化學品中毒；c、 化學品潛在爆炸；d、 異常排放；e、 電氣線路潛在的安全隱患；f、 化學危險品采購、運輸、貯存、使用、報廢的潛在環(huán)境安全隱患。c、 生產(chǎn)部負責具體實施時，操作工進行應急消防知識的教育和培訓，各相關部門應努力提高員工的安全技能。《環(huán)境事故報告》內(nèi)容：東莞市市zzz化工有限責任公司環(huán)境管理程序文件文件編號Q/WT0342003第2003版第1次換頁共3頁第3頁應急準備與響應控制程序A、 事故發(fā)生時間、地點；B、 發(fā)生原因和處理經(jīng)過；C、 人員傷亡、財產(chǎn)損失情況；D、 環(huán)境影響評估；E、 應急措施有效性評估；F、 采取的糾正措施；G、 評估生產(chǎn)部負責組織相關部門每月對公司進行安全消防檢查，并作好《安全檢查記錄表》，每年組織義務消防員進行消防演習。、法規(guī)的遵循情況。，每月由EMS工作小組進行監(jiān)督檢查，是否按規(guī)定標準進行處置，并將檢查結果進行記錄、保管。2適用范圍 適用于公司所有的環(huán)境活動。，EMS工作小組組織有關人員制定糾正措施，并協(xié)調(diào)問題的