【正文】 蹤驗證糾正和預(yù)防措施的實施效果。3．中心試驗室對可測量項目的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測，確保所采用的監(jiān)測和測量方法符合法規(guī)要求或符合相應(yīng)的國家或行業(yè)標準。3．對可能給公司的施工活動、工程產(chǎn)品或現(xiàn)場帶來重大環(huán)境影響的相關(guān)方（工程合同方、物資和機械分承包方、廢棄物處理方、運輸公司等）的運行和活動，建立和保持相應(yīng)的管理程序，向其通報環(huán)境管理體系要求。 文件編制時應(yīng)考慮與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的環(huán)境要求在質(zhì)量管理體系文件中進行編制或變更。第二層：環(huán)境管理體系程序文件。2. 公司各二級單位在信息交流過程中應(yīng)確定與之交流的對象，明確要交流的信息內(nèi)容，采取彼此交流的最佳途徑和方式。運行控制的主責部門根據(jù)每年的重要環(huán)境因素而定。5．監(jiān)察審計部負責監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案的實施情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評價結(jié)果，并及時向企管質(zhì)保部報送評價報告。5. 目標和指標的完成情況，通過選擇和測量適宜的環(huán)境績效指標參數(shù)來驗證。2. 合同管理部負責建立公司適用的全部法律、法規(guī)和其它要求目錄，檔案信息中心負責建立公司適用的全部環(huán)境標準目錄，并及時跟蹤其變化。l 識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素識別環(huán)境因素時應(yīng)分析單元的輸入和輸出，考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在，將來三種時態(tài)。l 鼓勵和影響相關(guān)方加強環(huán)境管理，改善環(huán)境表現(xiàn)。 環(huán)境方針中應(yīng)明確的具體要求：l 遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求。l 特殊崗位：特殊工序（如保溫）和關(guān)鍵工序（如鍋爐和汽機管道的酸洗和堿洗）的工作崗位以及化驗員、危險化學品的管理人員、消防人員等特殊工種。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。l 環(huán)境管理體系全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織機構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。對手冊修改意見由企管質(zhì)保部匯總提出，管理者代表審核，最高管理者批準。正本為打印件，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，由企管質(zhì)保部連同其電子文件交檔案信息中心保存；副本分打印件和電子版，其發(fā)放有“受控”和“非受控”兩種形式。環(huán)境管理體系的策劃、實施和運行與公司管理體系同時運行,并保持和不斷提高管理水平。 本手冊自2001年4月1日起實施。2000年9月1日頒布實施B版《環(huán)境管理手冊》后，得到顯著的效果，并取得ISO14001環(huán)境管理體系認證。09 億元。 手冊的目的是：l 對環(huán)境管理體系總體性描述；l 描述環(huán)境方針、目標、指標和管理方案，展示重點解決的問題；l 明確各部門、各級人員的職責和相互關(guān)系；l 提供查尋相關(guān)程序與記錄的途徑；l 證明適合于公司的環(huán)境管理要素已經(jīng)得到了實施；l 為員工環(huán)境意識教育提供支持；l 作為評價環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的依據(jù)；l 向員工、顧客、分承包方和其它相關(guān)方提供公司環(huán)境管理體系的有關(guān)信息。 非受控《手冊》的發(fā)放，由需用部門提出申請，企管質(zhì)保部同意并提供打印件。l 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。l 環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，是為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。l 主責部門：標準要素的主要責任部門（“公司環(huán)境管理體系分配表”中畫“☆”的部門）。 環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立、實施與運行總的指導方針和行動原則，為公司的環(huán)境職責和績效水準設(shè)定了目標，并以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。l 共享環(huán)境方面的經(jīng)驗。 環(huán)境因素1. 環(huán)境因素識別、評價的時機與更新l 公司每年1月底前，在制定目標、指標前。5．企管質(zhì)保部負責公司重要環(huán)境因素的綜合識別、評價和管理；工程管理部負責組織提供施工工藝流程圖、施工生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的平面布置圖、地理位置圖和水電管網(wǎng)布置圖（詳見《手冊附件》一）。2. 建立和評審目標時應(yīng)綜合考慮下列因素：l 法律、法規(guī)與其它要求；l 重要環(huán)境因素；l 可選技術(shù)方案；l 財務(wù)要求；l 運行要求；l 經(jīng)營要求；l 各相關(guān)方的觀點。2. 制定環(huán)境管理方案可考慮實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動，包括規(guī)劃，設(shè)計、施工、試運行等階段，同時應(yīng)規(guī)定：l 實現(xiàn)目標和指標的職責和所需的資源；l 為實現(xiàn)目標和指標所需采取的行動和措施；l 實現(xiàn)目標和指標的時間表。詳見附件六《環(huán)境體系部門職責分工表》和《項目工地體系策劃書》。重要崗位人員（如管理者代表、內(nèi)審員、對環(huán)境體系運行負監(jiān)督職責的人員等）和特殊崗位（如保溫等特殊工序、鍋爐和汽機管道的酸洗和堿洗等關(guān)鍵工序，以及化驗員、危險化學品的管理人員、消防人員等特殊工種）人員，應(yīng)建立相應(yīng)的能力判斷標準并對他們進行資格認可。相關(guān)程序SEPC3/ESP05《信息交流管理程序》SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 環(huán)境管理體系文件編制1. 公司以書面形式或電子媒體形式，將環(huán)境管理體系及各個要素文件化。4. 企管質(zhì)保部組織編制《環(huán)境管理手冊》，各要素的主責部門負責該要素程序文件及相關(guān)三級文件的組織編制。具體活動包括：l 工程招投標；l 新工藝、新方法的引用；l 分承包方的引進和采購；l 簽約；l 原材料的搬運和儲存；l 施工和服務(wù)過程；l 對環(huán)境設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備的維護；l 實驗；l 辦公和生活等。3. 公安保衛(wèi)部負責組織有關(guān)部門建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督各二級單位的落實實施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，公安保衛(wèi)部組織評審或修改應(yīng)急準備和響應(yīng)程序。2． 不符合的來源：l 內(nèi)部環(huán)境體系審核；l 外部環(huán)境體系審核；l 監(jiān)測和測量；l 員工的報告和相關(guān)方的投訴等。其中應(yīng)包括：l 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價記錄；l 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息；l 環(huán)境目標、指標完成情況的跟蹤記錄；l 環(huán)境培訓記錄；l 運行控制記錄和產(chǎn)品信息（如成分和性能參數(shù)）；l 分承包方的信息；l 應(yīng)急準備與響應(yīng)信息；l 檢查、儀器校準和設(shè)備維護活動記錄；l 監(jiān)測數(shù)據(jù)；l 遵循法律、法規(guī)情況的定期評價記錄；l 不符合、事故、投訴和糾正和預(yù)防措施記錄；l 環(huán)境審核和管理評審記錄。相關(guān)程序SEPC3/ESP11《EMS記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核1. 企管質(zhì)保部負責制定內(nèi)部環(huán)境體系年度審核計劃，定期和適時組織內(nèi)審，評價環(huán)境管理體系運行的符合性及是否得到正確實施和保持。6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實施過程，匯總分析年度審核結(jié)果，提交管理評審。 中國最大管理資源中心相關(guān)程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》SEPC3/ESP13《EMS管理評審程序》第 38 頁 共 44 頁。2. 管理評審的范圍應(yīng)足夠廣泛，覆蓋公司的全部活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個環(huán)境方面，包括它們對財務(wù)績效和競爭地位的可能影響。2. 內(nèi)審依據(jù)：l ISO14001：1996環(huán)境管理體系標準；l 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求；l 公司環(huán)境管理體系文件；l 環(huán)境方針、目標、指標和管理方案。3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。4. 責任部門負責不符合的處理，包括：l 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢；l 采取補救措施減少不符合造成的負面影響；l 采取糾正措施杜絕同類問題再次發(fā)生，采取預(yù)防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實的不符合。2. 技術(shù)管理部、物業(yè)公司負責確定公司施工生產(chǎn)和生活活動中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的監(jiān)測項目及監(jiān)測點計劃。運行標準通常包括：l 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求；l 國家強制性排放標準的具體規(guī)定；l 環(huán)境方針、目標和指標的要求；l 內(nèi)部績效水準和能源內(nèi)部消耗指標；l 操作規(guī)范等。6. 各二級單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報企管質(zhì)保部備案。2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個層次：第一層：環(huán)境管理手冊。相關(guān)程序SEPC3/ESP04《EMS培訓控制程序》 SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 信息交流1. 辦公室負責組織建立并保持內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)方之間的雙向信息交流機制，以便：l 闡明管理者對環(huán)境的承諾；l 處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關(guān)環(huán)境因素的質(zhì)詢和關(guān)注；l 提高對公司的環(huán)境方針、目標、指標和方案的認識；l 必要時，向內(nèi)、外相關(guān)方通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境績效。相關(guān)程序（無）SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊 C/0 公司環(huán)境管理體系要素分配表 部