【正文】 中國(guó)最大管理資源中心相關(guān)程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》SEPC3/ESP13《EMS管理評(píng)審程序》第 38 頁(yè) 共 44 頁(yè)。5. 責(zé)任部門落實(shí)評(píng)審作出的決議及要采取的措施，企管質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3. 企管質(zhì)保部組織各相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審的信息。2. 管理評(píng)審的范圍應(yīng)足夠廣泛，覆蓋公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)環(huán)境方面，包括它們對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)地位的可能影響。6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實(shí)施過(guò)程，匯總分析年度審核結(jié)果，提交管理評(píng)審。5. 審核確定的不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合和一般不符合兩種。4. 審核組長(zhǎng)編制并組織實(shí)施審核實(shí)施計(jì)劃臺(tái)。2. 內(nèi)審依據(jù)：l ISO14001：1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；l 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求；l 公司環(huán)境管理體系文件；l 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。相關(guān)程序SEPC3/ESP11《EMS記錄控制程序》 環(huán)境管理體系審核1. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部環(huán)境體系年度審核計(jì)劃，定期和適時(shí)組織內(nèi)審，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性及是否得到正確實(shí)施和保持。5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。同時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量體系的通用性。3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。其中應(yīng)包括：l 環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄；l 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息；l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的跟蹤記錄；l 環(huán)境培訓(xùn)記錄；l 運(yùn)行控制記錄和產(chǎn)品信息（如成分和性能參數(shù)）；l 分承包方的信息；l 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息；l 檢查、儀器校準(zhǔn)和設(shè)備維護(hù)活動(dòng)記錄；l 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；l 遵循法律、法規(guī)情況的定期評(píng)價(jià)記錄；l 不符合、事故、投訴和糾正和預(yù)防措施記錄；l 環(huán)境審核和管理評(píng)審記錄。6. 必要時(shí)，將行之有效的糾正和預(yù)防措施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。5. 不符合分嚴(yán)重不符合和一般不符合兩種類型。4. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合的處理，包括：l 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢(shì)；l 采取補(bǔ)救措施減少不符合造成的負(fù)面影響；l 采取糾正措施杜絕同類問(wèn)題再次發(fā)生，采取預(yù)防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實(shí)的不符合。2． 不符合的來(lái)源：l 內(nèi)部環(huán)境體系審核；l 外部環(huán)境體系審核；l 監(jiān)測(cè)和測(cè)量；l 員工的報(bào)告和相關(guān)方的投訴等。6．監(jiān)測(cè)部門評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)果和相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4. 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀表的定期校準(zhǔn)和日常妥善維護(hù)。2. 技術(shù)管理部、物業(yè)公司負(fù)責(zé)確定公司施工生產(chǎn)和生活活動(dòng)中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及監(jiān)測(cè)點(diǎn)計(jì)劃。3. 公安保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督各二級(jí)單位的落實(shí)實(shí)施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，公安保衛(wèi)部組織評(píng)審或修改應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。2． 公安保衛(wèi)部建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，預(yù)防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。各主責(zé)部門應(yīng)不定期地檢查相關(guān)方的運(yùn)作情況和工作現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)通報(bào)，并要求采取相應(yīng)的糾正措施。運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)通常包括：l 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求；l 國(guó)家強(qiáng)制性排放標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定；l 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求；l 內(nèi)部績(jī)效水準(zhǔn)和能源內(nèi)部消耗指標(biāo)；l 操作規(guī)范等。具體活動(dòng)包括：l 工程招投標(biāo)；l 新工藝、新方法的引用；l 分承包方的引進(jìn)和采購(gòu)；l 簽約；l 原材料的搬運(yùn)和儲(chǔ)存；l 施工和服務(wù)過(guò)程；l 對(duì)環(huán)境設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)；l 實(shí)驗(yàn)；l 辦公和生活等。3．文件應(yīng)在公司管理評(píng)審前由編制部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，按程序規(guī)定予以修改，重大問(wèn)題提交管理評(píng)審。相關(guān)程序SEPC3/ESP06《EMS文件和資料的控制程序》相關(guān)文件查詢途徑序號(hào)ISO14001要素文件編址文 件 名 稱編制部門1EMM環(huán)境管理手冊(cè)企管質(zhì)保部2EMM ESP01環(huán)境方針（手冊(cè)）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序企管質(zhì)保部3EMM ESP02EMM 附件一環(huán)境因素(手冊(cè))環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)程序重要環(huán)境因素清單企管質(zhì)保部4EMM ESP03EMM 附件二法律和其它要求(手冊(cè))法律、法規(guī)及其它要求控制程序法律、法規(guī)及其它要求一覽表合同管理部5EMM ESP01ESP09環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)（手冊(cè)）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序中心試驗(yàn)室6EMM ESP01EMM 附件三 環(huán)境管理方案（手冊(cè)）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序環(huán)境管理方案7EMM EMM EMM 附件四EMS組織機(jī)構(gòu)圖（手冊(cè)）組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（手冊(cè)）EMS部門職責(zé)分工表意識(shí)與能力EMM ESP04培訓(xùn)、意識(shí)和能力（手冊(cè)）EMS培訓(xùn)控制程序教育培訓(xùn)中心9EMM ESP05信息交流（手冊(cè)）信息交流管理程序辦公室10EMM EMM ESP06環(huán)境管理手冊(cè)的控制（手冊(cè)）環(huán)境管理體系文件編制(手冊(cè))EMS文件和資料控制程序企管質(zhì)保部11EMM ESP06文件管理（手冊(cè)）EMS文件和資料控制程序企管質(zhì)保部序號(hào)ISO14001要素文件編址文 件 名 稱編制部門12EMM ESP07運(yùn)行控制（手冊(cè)）運(yùn)行控制程序企管質(zhì)保部13EMM ESP08應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)（手冊(cè)）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序公安保衛(wèi)部14EMM ESP09QSP111監(jiān)測(cè)（手冊(cè)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序中心試驗(yàn)室中心試驗(yàn)室1糾正與預(yù)防措施EMM ESP10不符合、糾正和預(yù)防措施（手冊(cè)）不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序企管質(zhì)保部16EMM ESP11環(huán)境記錄（手冊(cè)）EMS記錄控制程序檔案信息中心17EMM ESP12環(huán)境管理體系審核（手冊(cè)）EMS內(nèi)部體系審核程序企管質(zhì)保部18EMM ESP13管理評(píng)審（手冊(cè)）EMS管理評(píng)審程序企管質(zhì)保部 文件管理1. 環(huán)境管理體系文件的管理應(yīng)覆蓋如下事項(xiàng)：l 受控文件的范圍；l 文件審批和發(fā)布；l 文件的發(fā)放；l 文件的編號(hào)辦法和標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；l 文件的評(píng)審和修訂；l 文件的保存方式；l 文件的留存期限。6. 各二級(jí)單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報(bào)企管質(zhì)保部備案。4. 企管質(zhì)保部組織編制《環(huán)境管理手冊(cè)》，各要素的主責(zé)部門負(fù)責(zé)該要素程序文件及相關(guān)三級(jí)文件的組織編制。包括對(duì)具體環(huán)境活動(dòng)的管理要求、操作要求和作業(yè)指導(dǎo)書等。 是環(huán)境方針和環(huán)境手冊(cè)的支撐性文件第三層：公司管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、《項(xiàng)目工地體系策劃書》等。2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個(gè)層次：第一層：環(huán)境管理手冊(cè)。相關(guān)程序SEPC3/ESP05《信息交流管理程序》SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) C/0 環(huán)境管理體系文件編制1. 公司以書面形式或電子媒體形式，將環(huán)境管理體系及各個(gè)要素文件化。4．公司有關(guān)部門應(yīng)采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績(jī)效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位。3. 對(duì)來(lái)自員工和外部相關(guān)方的建議、抱怨或投訴，有關(guān)部門應(yīng)建立接收、登記、移送、調(diào)查、處置和反饋的程序，并明確相應(yīng)的職責(zé)。相關(guān)程序SEPC3/ESP04《EMS培訓(xùn)控制程序》 SEPC3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) C/0 信息交流1. 辦公室負(fù)責(zé)組織建立并保持內(nèi)部各部門之間以及與外部相關(guān)方之間的雙向信息交流機(jī)制，以便：l 闡明管理者對(duì)環(huán)境的承諾；l 處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關(guān)環(huán)境因素的質(zhì)詢和關(guān)注；l 提高對(duì)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的認(rèn)識(shí)；l 必要時(shí)，向內(nèi)、外相關(guān)方通報(bào)公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境績(jī)效。重要崗位人員（如管理者代表、內(nèi)審員、對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行負(fù)監(jiān)督職責(zé)的人員等）和特殊崗位（如保溫等特殊