【正文】 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 45 頁 相關程序 SEPC3/ESP10《不符合、糾正和預防措施控制程序》 SEPC3/ESP13《 EMS 管理評審程序》 。 5. 責任部門落實評審作出的決議及要采取的措施，企管質(zhì)保部跟蹤驗證實施效果。 3. 企管質(zhì)保部組織各相關部門準備管理評審的信息。 2. 管理評審的范圍應足夠廣泛，覆蓋 公司的全部活動、產(chǎn)品或服務的各個環(huán)境方面，包括它們對財務績效和競爭地位的可能影響。 6. 環(huán)境管理辦公室監(jiān)督審核實施過程，匯總分析年度審核結果，提交管理評審。 5. 審核確定的不符合項分為嚴重不符合 和一般不符合兩種。 4. 審核組長編制并組織實施審核實施計劃臺。 2. 內(nèi)審依據(jù)： ? ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系標準； ? 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求； ? 公司環(huán)境管理體系文件； ? 環(huán)境方針、目標、指標和管理方案。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 35 相關程序 SEPC3/ESP11《 EMS 記錄控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 c/0 36 環(huán)境管理體系審核 1. 企管質(zhì)保部負責制定內(nèi)部環(huán)境體系年 度審核計劃，定期和適時組織內(nèi)審，評價環(huán)境管理體系運行的符合性及是否得到正確實施和保持。 5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。 同時應考慮與質(zhì)量體系的通用性。 3. 環(huán)境記錄表格作為環(huán)境體系文件的附錄，由文件編寫部門制定。其中應包括： ? 環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價記錄； ? 關于適用的法律、法規(guī)和其它要求的信息； ? 環(huán)境目標、指標完成情況的跟蹤記錄； ? 環(huán)境培訓記錄； ? 運行控制記錄和產(chǎn)品信息（如成分和性能參數(shù)）； ? 分承包方的信息； ? 應急準備與響應信息； ? 檢查、儀器校準和設備維護活動記錄； ? 監(jiān)測數(shù)據(jù)； ? 遵循法律、法規(guī)情況的定期評價記錄； ? 不符合、事故、投訴和糾正和預防措施記 錄； ? 環(huán)境審核和管理評審記錄。 6. 必要時，將行之有效的糾正和預防措 施作為文件要求固定在相關程序中。 5. 不符合分嚴重不符合和一般不符合兩種類型。 4. 責任部門負責不符合的處理，包括： ? 查找不符合發(fā)生的根源及分析潛在不符合發(fā)生的趨勢； ? 采取補救措施減少不符合造成的負面影響； ? 采取糾正措施杜絕同類問題再次發(fā)生，采取預防措施防止?jié)撛诘牟环涎葑優(yōu)楝F(xiàn)實的不符合 。 2． 不符合的來源： ? 內(nèi)部環(huán)境體系審核； ? 外部環(huán)境體系審核； ? 監(jiān)測和測量； ? 員工的報告和相關 方的投訴等。 6．監(jiān)測部門 評估監(jiān)測結果和相關法律、法規(guī)和標準等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應的糾正和預防措施。 4. 中心試驗室負責環(huán)境監(jiān)測設備和儀表的定期校準和日常妥善維護。 2. 技術管理部、物業(yè)公司負責確定公司施工生產(chǎn)和生活活動中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的監(jiān)測項目及監(jiān)測點計劃。 3. 公安保衛(wèi)部負責組織有關部門建立應急方案 ，并監(jiān)督各 二級單位的落實實施，在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后， 公安保衛(wèi)部組織 評審或修改應急準備和響應程序。 2． 公安保衛(wèi)部建立應急準備和響應程序，預防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。 各主責部門應不定 期地檢查相關方的運作情況和工作現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)的不符合及時通報，并要求采取相應的糾正措施。運行標準通常包括： ? 環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求； ? 國家強制性排放標準的具體規(guī)定； ? 環(huán)境方針、目標和指標的要求； ? 內(nèi)部績效水準和能源內(nèi)部消耗指標； ? 操作規(guī)范等。具體活動包括： ? 工程招投標； ? 新工藝、新方法的引用； ? 分承包方的引進和采購； ? 簽約； ? 原材料的搬運和儲存； ? 施工和服務過程； ? 對環(huán)境設備和主要生產(chǎn)設備的維護； ? 實驗； ? 辦公和生活等。 3．文件應在公司管理評審前由編制部門負責收集相關信息進行評審，必要時，按程序規(guī)定予以修改，重大問題提 交管理評審。 相關程序 SEPC3/ESP06《 EMS 文件和資料的控制程序》 相 關文件查詢途徑 序號 ISO14001要素 文件編址 文 件 名 稱 編制部門 1 EMM 環(huán)境管理手冊 企管質(zhì)保部 2 EMM ESP01 環(huán)境方針（手冊） 環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案管理程序 企管質(zhì)保部 3 EMM 節(jié) ESP02 EMM 附件一 環(huán)境因素 (手冊 ) 環(huán)境因素識別與影響評價程序 重要環(huán)境因素清單 企管質(zhì)保部 4 求 EMM 節(jié) ESP03 EMM 附件二 法律和其它要求 (手冊 ) 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 法律、法規(guī)及其它要求一覽表 合同管理部 5 EMM ESP01 ESP09 環(huán)境目標、指標（手冊） 環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案管理程序 環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序 中心試驗室 6 EMM ESP01 EMM 附件三 環(huán)境管理方案（手冊） 環(huán) 境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案管理程序 環(huán)境管理方案 7 EMM EMM EMM 附件四 EMS組織機構圖（手冊） 組織結構和職責（手冊） EMS部門職責分工表 8 、意識與能力 EMM ESP04 培訓、意識和能力（手冊） EMS培訓控制程序 教育培訓中心 9 EMM ESP05 信息交流（手冊） 信息交流管理程序 辦公室 10 文件編制 EMM EMM ESP06 環(huán)境管理手冊的控制 （手冊） 環(huán)境管理體系文件編制 (手冊 ) EMS文件和資料控制程序 企管質(zhì)保部 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 27 11 EMM ESP06 文件管理（手冊） EMS文件和資料控制程序 企管質(zhì)保部 序號 ISO14001要素 文件編址 文 件 名 稱 編制部門 12 EMM ESP07 運行控制（手冊） 運行控制 程序 企管質(zhì)保部 13 應 EMM ESP08 應急準備及響應（手冊） 應急準備和響應控制程序 公安保衛(wèi)部 14 EMM ESP09 QSP111 監(jiān)測（手冊） 環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序 檢驗、測量和試驗設備控制程序 中心試驗室 中心試驗室 15 、糾正與預防措施 EMM ESP10 不符合、糾正和預防措施（手冊） 不符合、糾正和預防措施控制程序 企管 質(zhì)保部 16 EMM ESP11 環(huán)境記錄（手冊） EMS記錄控制程序 檔案信息中心 17 審核 EMM ESP12 環(huán)境管理體系審核（手冊） EMS內(nèi)部體系審核程序 企管質(zhì)保部 18 EMM ESP13 管理評審（手冊） EMS管理評審程序 企管質(zhì)保部 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 28 文件管理 1. 環(huán)境管理體系文件的管理應覆蓋如下事項： ? 受控文件的范圍； ? 文件審批和發(fā) 布； ? 文件的發(fā)放； ? 文件的編號辦法和標識系統(tǒng)； ? 文件的評審和修訂； ? 文件的保存方式； ? 文件的留存期限。 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 26 6. 各二級單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報企管質(zhì)保部備案。 4. 企管質(zhì)保部組織編制《環(huán)境管理手冊》，各要素的主責部門負責該要素程序文 件及相關三級文件的組織編 制。包括對具體環(huán)境活動的管理要求、操作 要求和作業(yè)指導書等。 是環(huán)境方針和環(huán)境手冊的支撐性文件 第三層：公司管理制度、作業(yè)指導書、《項目工地體系策劃書》等。 2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個層次： 第一層：環(huán)境管理手冊。 相關程序 SEPC3/ESP05《信息交流管理程序》 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊 C/0 25 環(huán)境管理體系文件編制 1. 公司以 書面形式或 電子媒體形式，將環(huán)境管理體系 及各個要素文件化。 4．公司有關部門應采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競爭中的有利地位。 3. 對來自員工和外部相關方的建議、抱怨或投訴，有關部門應建立接收、登記、移送、調(diào)查、處置和反饋的程序，并明確相應的職責。 相關程序 SEPC3/ESP04《 EMS 培訓控制程序》 SEP C3/EMM 環(huán)境管 理手冊 C/0 24 信息交流 1. 辦公室負責組織建立并保持內(nèi)部各部門之間以及與外部相關方之間的雙向信息交流機制，以便： ? 闡明管理者對環(huán)境的承諾； ? 處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關環(huán)境因素的質(zhì)詢和關注； ? 提高對公司的環(huán)境方針、目標、指標和方案的認識； ? 必要時，向內(nèi)、外相關方通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境績效。