【正文】 編制工裝管理計(jì)劃，做好工裝的驗(yàn)收與維護(hù)、保養(yǎng)； M、 行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。確保外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量穩(wěn)定與準(zhǔn)時(shí)交付； C、領(lǐng)導(dǎo)和組織綜合部制定公司管理改善計(jì)劃； D、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部制定采購(gòu)方針和采購(gòu)戰(zhàn)略計(jì)劃，并監(jiān)視其落實(shí)，確保降低采購(gòu)成本； E、領(lǐng)導(dǎo)和組織財(cái)務(wù)部做好成本和費(fèi)用控制，制定財(cái)務(wù)年度預(yù)算； F、領(lǐng)導(dǎo)綜合部做好人力資源規(guī)劃，監(jiān)控并提升內(nèi)部顧客滿意度； G、領(lǐng)導(dǎo)綜合部指定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)控其實(shí)施狀況，確保培訓(xùn)效果。 質(zhì)量管理體系策劃 A、為實(shí)現(xiàn)管理承諾，最高管理者應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，公司按照《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》要求 和公司規(guī)定的質(zhì)量方針確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，制定相應(yīng)的程序文件并有效地執(zhí)行所建立的質(zhì)量體系策劃和各個(gè)程序文件； B、為便于理解和實(shí)施，公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次：第一層次為質(zhì)量手冊(cè)；第二層次為程序文件；第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；第四層次為質(zhì)量記錄。 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)權(quán)限 見(jiàn) 職責(zé)和權(quán)限 管理職責(zé)流程圖 12 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者并通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： A、 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； B、 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃來(lái)制定公司的質(zhì)量方針，可參照《市場(chǎng)分析控制程序》； C、 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；根據(jù)質(zhì)量方針制定年度質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)估，使之具有持續(xù)的適宜性； D、 組織管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性和持續(xù)改進(jìn)能管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限分配 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 測(cè)量分析和改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)分解 質(zhì)量管理體系策劃 13 力； E、 確保所必須的人力、物力的財(cái)力等資源的獲得。 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 確定所需的準(zhǔn)則及方法，以確保質(zhì)量管理體系過(guò) 程的有效運(yùn)行和控制。 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 汽車(chē)生產(chǎn)及相關(guān)配件組織應(yīng)用 ISO9001:20xx的特殊要求》，簡(jiǎn)稱“《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》”。 字母代號(hào)和意義 重慶三易塑膠制品有限公司：文件中簡(jiǎn)稱公司，中文縮寫(xiě)“ 三易公司” ，英文縮寫(xiě)為“ SE”。 手冊(cè)的發(fā)放和保管 手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩類，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放。 D、 過(guò)程的輸入應(yīng)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視要求和顧客對(duì)滿意度的感受進(jìn)行評(píng)價(jià)； E、 過(guò)程改進(jìn)的“ PDCA”方法適用于所有過(guò)程； P— 策劃：根據(jù)顧客要求和公司的質(zhì)量方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)過(guò)程； D— 實(shí)施：實(shí)施過(guò)程； C— 檢查：根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果； A— 處置：采取措施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。 公司簡(jiǎn)介 本公司是依據(jù)《中華人民 共和國(guó)公司法》設(shè)立的有限責(zé)任公司。 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行和內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的要求。公司全體職工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，深刻理解，切實(shí)遵守為提高產(chǎn)品質(zhì)量和維護(hù)公司的質(zhì)量信譽(yù)而努力。依據(jù)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》要求，結(jié)合公司的具體實(shí)際制定了本《 質(zhì)量手冊(cè)》，明確規(guī)定了公司質(zhì)量管理與質(zhì)量保證的所有要素和內(nèi)容，包括質(zhì)量體系所需的組織、職責(zé)、程序、資源等，以符合顧客的要求。 本公司秉持“ 誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)定執(zhí)著、精研專業(yè)、銳意創(chuàng)新，自簡(jiǎn)單成就卓越！ ”的經(jīng)營(yíng)理念，以良好的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 在行業(yè)尋求發(fā)展，憑著自身的敬業(yè)精神、借中國(guó)制 造業(yè)的騰飛，公司規(guī)模和效益得到了很大地發(fā)展。 注：因本公司汽車(chē)系列產(chǎn)品是按顧客提供樣品或圖紙及汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)制造，故刪減產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。 修訂經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)才能生效執(zhí)行；修訂內(nèi)容須記錄在手冊(cè)的修改記錄上。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱“ PPAP”。 總要求 公司依據(jù)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 文件要求 總則 公司按照《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針，結(jié)合公司質(zhì)量體系所需的過(guò)程制定質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量體系相關(guān)文件和記錄的保存期限必須符合法規(guī)和顧客的要求。 質(zhì)量方針 超越客戶期望，實(shí)現(xiàn)完美質(zhì)量！ 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，并符合公司 “ 誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)定執(zhí)著、精研專業(yè)、銳意創(chuàng)新，自簡(jiǎn)單成就卓越！ ”的企業(yè)精神，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向。 （ 4）顧客退貨率≤ %。 15 公司的最高管理者應(yīng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及與質(zhì)量相關(guān)的人員的主要職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。 17 （ 7）質(zhì)量部 A、 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)； B、 認(rèn)真貫徹有關(guān)質(zhì)量、計(jì)劃政策的法規(guī)和條例； C、 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行及程序文件的貫徹執(zhí)行以及質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核工作； D、 組織質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)和發(fā)布；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的程序文件的編制和內(nèi)審的組織實(shí)施與 QMS 過(guò)程的監(jiān)測(cè)工作； E、 負(fù)責(zé)供方貨源處的驗(yàn)證； F、 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證； G、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制；與測(cè)量系統(tǒng)（ MSA）分析工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制； H、 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審；負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄的控制與不合格的糾正與預(yù)防措施 ； I、 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行、產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔的控制； J、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析、統(tǒng)計(jì)、反饋和上報(bào)以及主管產(chǎn)品審核工作； K、 行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量職責(zé) A、 各部門(mén)應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào) 給負(fù)有糾正措施職責(zé)、權(quán)限的管理者，詳見(jiàn)《質(zhì)量職能分配表》； B、 當(dāng)產(chǎn)品、過(guò)程不符合規(guī)定要求時(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（車(chē)間線 20 管或授權(quán)人、檢驗(yàn)員）有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題并立即報(bào)告生產(chǎn)部、質(zhì)量部及主管副總經(jīng)理按《不合格品控制程序》規(guī)定處置； C、 在生產(chǎn)運(yùn)行的所有班次都應(yīng)配備負(fù)責(zé)或授權(quán)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員； D、 以上人員授權(quán)由總經(jīng)理決定，并以文件公布。評(píng)審形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》予以保存。 6 資源資源 資源提供 目的 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，確定并提供所需資源，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。特殊和重要崗位人員如：設(shè)管理承諾 管理評(píng)審輸出 資源提供 人力資源 財(cái)務(wù)支持 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 顧客滿意度監(jiān)測(cè) 管理評(píng)審輸入 23 計(jì)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)，關(guān)重、特殊工序人員，內(nèi)審及產(chǎn)品、過(guò)程審核人員，均應(yīng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，鑒定合格后，持證上崗。 職責(zé) 24 A、 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施； B、 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織 APQP 小組，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行先期策劃，其他相關(guān)部門(mén)密切配合； C、 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；特殊特性控制、過(guò)程潛在失效模式及后果分析、控制計(jì)劃、樣件試制計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程的編制；工裝、夾具、檢具的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證； D、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、 調(diào)度并負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間的“樣件”、“試制”和“批量”生產(chǎn)的組織實(shí)施，工裝、檢具、模具的制造和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； E、 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同特殊特性的確定及產(chǎn)品交付和售前、售中、售后服務(wù)工作； F、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)“樣件”、“試制”和“批量”生產(chǎn)的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及原輔材料的采購(gòu)； G、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、過(guò)程及在制品、成品的檢驗(yàn)，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯、監(jiān)視； H、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)“樣件”、“試制”和“批量”生產(chǎn)的產(chǎn)品的試驗(yàn)與監(jiān)測(cè)裝置控制與實(shí)驗(yàn)室管理及測(cè)量系統(tǒng)分析工作； I、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備工裝管理，做好預(yù)見(jiàn)性、預(yù)防性維護(hù)、保養(yǎng)工作； J、 綜 合部負(fù)責(zé)相關(guān)人員技能培訓(xùn)和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的內(nèi)部溝通。 顧客指定的特殊特性：顧客指定有特殊特性要求時(shí)，則按照顧客要求，采用公司等效或直接引用顧客的符號(hào)對(duì)特殊特性在產(chǎn)品圖紙、 FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件上標(biāo)識(shí)出來(lái)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入：本公司按顧客提供圖樣或樣品組織生產(chǎn)，無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，但在APQP 計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段輸入應(yīng)包括： A、顧客的要求（合同評(píng)審）如特殊特性確認(rèn)，可追溯性和包裝； B、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)、任務(wù)書(shū)。 監(jiān)視 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行監(jiān)視，在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的各階段，必須采取 正確的方法，應(yīng)用適當(dāng)?shù)墓ぞ?，?duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑等進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)分析，并向管理者匯報(bào)， 30 作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。當(dāng)合同中規(guī)定過(guò)程的更改必需在生產(chǎn)實(shí)施之前經(jīng)顧客批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)顧客批準(zhǔn)；否則須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。除非有顧客特殊要求，否則，公司的供方應(yīng)獲得由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的《 ISO9001： 20xx》認(rèn)證。 進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量：公司應(yīng)用以下一種或多種方法 來(lái)確保所有采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量： A、 進(jìn)貨接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)； B、 進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)，可根據(jù)產(chǎn)品重要程度決定抽樣比例或者全檢； C、 結(jié)合可接受的所交付產(chǎn)品質(zhì)量記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍耍? 。 顧客批準(zhǔn)的貨源：若合同中有規(guī)定時(shí)（如顧客工程圖樣、規(guī)范）公司應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨來(lái)源處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改及采取的必要措施的評(píng)審結(jié)果必須記錄，并加以保存，詳見(jiàn)《更 改控制程序》。可通過(guò)試驗(yàn)計(jì)算、樣件鑒定（全尺寸、性能、功能檢測(cè)）、試用、評(píng)審等來(lái)進(jìn)行，以確保過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入要求，并保存記錄。 生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入：公司必須對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行確定、評(píng)審并形成文件，輸入要求包括： A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品圖紙、顧客提供樣品測(cè)繪結(jié)果，技術(shù)規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)規(guī)程等； B、生產(chǎn)率、過(guò)程能力及目標(biāo)成本； C、顧客的要求； D、以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)（或類似項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)）； E、制造過(guò)程設(shè)計(jì)防錯(cuò)方法，如 PFMEA/控制計(jì)劃編制等。 如有免除對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審，必須得到顧客的授權(quán)與 批準(zhǔn)； 生產(chǎn)可行性：公司對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行可行性評(píng)審時(shí)，公司按《 APQP 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》在可行性分析評(píng)價(jià)和小組可行性承諾中對(duì)其進(jìn)行可行性評(píng)審，以了解在技術(shù)、成本和對(duì)社會(huì)影響的可行性；對(duì)特殊設(shè)計(jì)、材料、或生產(chǎn)制造方面是否具有可行性和充足的能力，包括風(fēng)險(xiǎn)分析等進(jìn)行評(píng)審，并保留可行性評(píng)審記錄。 質(zhì)量計(jì)劃的擬訂