【正文】 共 14 頁(yè) 第 1 頁(yè) 第六章 過(guò)程適量管理 第一節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 為有效記錄和識(shí)別文件的修改狀態(tài)，每次更改后需填寫(xiě)文件后的“更改欄”或 “文件更改控制頁(yè)”中的相關(guān)內(nèi)容。必要時(shí)由其召集相關(guān)部門(mén)參加會(huì)議，通過(guò)會(huì)議進(jìn)一步對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)文件使用 過(guò)程中破損嚴(yán)重，影響使用，需更換新文件時(shí)，經(jīng)文件歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控編號(hào)，破損文件由文件管理員隔離存放，適時(shí)銷(xiāo)毀。 文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才能印發(fā)，以確保文件是充分與適宜的。 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)方法參照 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則》； 生技科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，征求各有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)并進(jìn)行修改后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 培訓(xùn)不符合的處理： 經(jīng)培訓(xùn)仍不能勝任本職工作的員工，應(yīng)安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗；確保員工能力與其從事的質(zhì)量活動(dòng)相適應(yīng)。 培訓(xùn)實(shí)施 臨時(shí)培訓(xùn) 因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，采用新技術(shù)，新工藝或糾正與預(yù)防措施等需要臨時(shí)進(jìn)行的人員培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)安排。 設(shè)備維修保養(yǎng)人員 a) 熟悉設(shè)備操作規(guī)程及原理，了解掌握各種設(shè)備狀態(tài)及生產(chǎn)能力； b) 具有從事相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)。 設(shè)備的日常維修保養(yǎng)，由操作工人進(jìn)行，一般每人下班前 15 分鐘對(duì)設(shè)備 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 進(jìn)行保養(yǎng)并做到以下幾點(diǎn)： （ 1） 各轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)正常，變速齊全，操作系統(tǒng)靈活可靠； （ 2） 潤(rùn)滑裝置安全，油路暢通，油標(biāo)醒目； （ 3） 安全防護(hù)裝置齊全，內(nèi)外整潔可靠； （ 4） 設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)銹蝕； （ 5） 設(shè)備周?chē)孛媲鍧?、整齊、無(wú)油污、垃圾和雜物。 本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備要統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬。 設(shè)備的封存和啟封 （ 1）設(shè)備封存：由設(shè)備使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備停用單，報(bào)設(shè)備管理部門(mén)審批。 把設(shè)備管理與維修工作列入勞動(dòng)競(jìng)賽內(nèi)容，以文明生產(chǎn)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的原則，按照獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定，給予獎(jiǎng)勵(lì)。 積極宣傳 貫徹黨和國(guó)家的質(zhì)量方針政策，采取有效措施，監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量的貫徹執(zhí)行，保證和促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為用戶負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量是文明質(zhì)量檢查的基本任務(wù)； 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的思想，對(duì)產(chǎn)品精益求精，實(shí)行專職檢驗(yàn)與群眾自檢互相結(jié)合的“三檢制”，是質(zhì)量檢驗(yàn)管理的基本方法 加強(qiáng)企業(yè)檢驗(yàn)管理，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理人員和生產(chǎn)人員都必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件組織生產(chǎn)，正確處理數(shù)量與質(zhì)量的關(guān)系，反對(duì)粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn)品質(zhì)量和違反檢查制度的指揮； 加強(qiáng)質(zhì)量檢查管理，必須貫徹“預(yù)防為主”的方針，在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)采取積極措 施，不斷完善檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)方法的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，進(jìn)一步加強(qiáng)操作人員、專職檢驗(yàn)人員的技術(shù)檢查培訓(xùn)，提高技術(shù)檢查素質(zhì)； 為了加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，必須建立健全的組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)受總經(jīng)理和上級(jí)檢驗(yàn)部門(mén)的雙重領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)檢科是負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品檢查的專職機(jī)構(gòu)，本企業(yè)檢驗(yàn)、計(jì)量人員統(tǒng)一由質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對(duì)他們進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋，做好匯總上報(bào)和下達(dá)傳遞，各部門(mén)都要及時(shí)收 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共 13 頁(yè) 第 13 頁(yè) 集和反饋有 關(guān)信息，要建立用戶檔案，充分發(fā)揮質(zhì)量信息在生產(chǎn)中的促進(jìn)作用 ； 建立和完善質(zhì)量管理體系，健全合理合法的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，搞好各種培訓(xùn)和考核，落實(shí)獎(jiǎng)罰。 對(duì)質(zhì)量管理小組活動(dòng)的管理。 搞好企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定全面采用先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 車(chē)間主任 負(fù)責(zé)本車(chē)間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車(chē)間正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制； 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。明確目標(biāo)責(zé)任也應(yīng)從上到下、上下結(jié)合，按每一層次要求層層落實(shí)，每一層次都應(yīng)該在明確企業(yè)目標(biāo)責(zé)任基礎(chǔ)上再明確個(gè)人目標(biāo)責(zé)任。 質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度 企 業(yè)的方針目標(biāo)是在一定時(shí)期內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)和語(yǔ)氣達(dá)到 的成果，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的方向和目標(biāo)，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略和策略，本企業(yè)把提高質(zhì)量，開(kāi)發(fā)品種，增加效益，提高企業(yè)素質(zhì)作為方針目標(biāo)的主要內(nèi)容。 批準(zhǔn)： 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 總則 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 第一章 總 則 為了在本企業(yè)推行全面質(zhì)量管理，貫徹“質(zhì)量第一”、“用戶至上”的方針，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，特制定了本手冊(cè)。 本手冊(cè)是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹本公司質(zhì)量管理體系的完整性文件，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件， 手冊(cè)各項(xiàng)要求對(duì)本公司所有員工、職能部門(mén)均是強(qiáng)制性的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司的各項(xiàng)工作質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 總經(jīng)理： 年 月 日 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 公司簡(jiǎn)介 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 滄州市三慶日用化妝品有限公司 成立于 20xx 年 6 月，位于河北省滄州市新華工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) ，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 2 人，從事化妝品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要生 產(chǎn)沐浴產(chǎn)品 。 全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中的一種部學(xué) 的管理方法，是企業(yè)增加“經(jīng)濟(jì)效益”和“社會(huì)效益”的有效途徑，它要求企業(yè)全體職工對(duì)全過(guò)程實(shí)行質(zhì)量的全面管理，并使組織管理與技術(shù)管理相結(jié)合，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為依據(jù)。 方針目標(biāo)制定的依據(jù) 國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ； 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶要求 ； 國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)情況； 本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃； 本企業(yè)的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題； 社會(huì)經(jīng)濟(jì)，能源和資源發(fā)展動(dòng)向。具體明確責(zé)任時(shí)，應(yīng)注意明確目標(biāo)責(zé)任在范圍、內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間程度等各方面的要求，努力使目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)化，便于執(zhí)行檢查。 化驗(yàn)員崗位職責(zé) 嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； 保證檢驗(yàn)記錄完整、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效； 熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)正確操作； 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠； 負(fù)責(zé)及時(shí)向主 管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見(jiàn)； 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共 13 頁(yè) 第 7 頁(yè) 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析 、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)； 參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)。 辦公室的質(zhì)量責(zé)任 協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，開(kāi)展目標(biāo)管理，包括目標(biāo)的開(kāi)展、實(shí)施和檢查總結(jié)工作。 研究、推廣和應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法和手段。 二、 獎(jiǎng)懲及考核辦法（詳見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄供應(yīng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)等部門(mén)） 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺(jué)參與質(zhì)量管理，特制訂本制度； 有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)： 在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中，做出突出貢獻(xiàn)的； 在質(zhì)量管理方面，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的； 防止重大質(zhì)量 事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的； 滿腔熱情的為顧客服務(wù)，受到顧客贊揚(yáng)的； 有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰： 不按照采購(gòu)控制程序辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的； 不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的； 不按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的； 與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，影響我廠聲譽(yù)的； 獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物質(zhì)獎(jiǎng)， 精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)工作者，廠級(jí)勞模等； 物 質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。 計(jì)劃選購(gòu)與自制設(shè)備： （ 1）計(jì)劃選購(gòu)：設(shè)備購(gòu)置由所需 部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單，設(shè)備部門(mén)匯總，報(bào)總經(jīng) 理審核落實(shí)批準(zhǔn)后，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)整理填報(bào)年度計(jì)劃，然后由設(shè) 備管理部門(mén)進(jìn)行選購(gòu)、訂貨。 （ 2）設(shè)備封存時(shí)，使用部門(mén)要做好如下幾點(diǎn)：切斷電源、清理料斗；清點(diǎn)附件，把設(shè)備的各個(gè)部門(mén)擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤(rùn)滑油；電氣設(shè)備應(yīng)清掃干凈，采取防塵、防潮措施。 二、設(shè)備的維修保養(yǎng)制度 本制度適用于本企業(yè)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)： 樹(shù)立為“四化”學(xué)技術(shù)的思想，不斷提高技術(shù)素質(zhì)，在技術(shù)上精益求精，熟知并執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會(huì)”。 根據(jù)設(shè)備的使用情況，一般 2— 5 年進(jìn)行一次大修。 任用 辦公室在任用各個(gè)職責(zé)的人員時(shí)應(yīng)選用與之崗位相適應(yīng)、有能力的人員任 職，其能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷綜合考慮。 委外培訓(xùn)申請(qǐng) 委外培訓(xùn)是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗(yàn)人員等）需經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門(mén)進(jìn)行組織，并需取得相應(yīng)等級(jí) 資格證書(shū)的培訓(xùn)。 培訓(xùn)工作的監(jiān)督與改進(jìn) 辦公室主任應(yīng)檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況，對(duì)未能按計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)查明原因及時(shí)修 訂。 第二節(jié) 技術(shù)文件的管理制度 目的 確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。 特殊情況，可利用經(jīng)過(guò)審批的“文件評(píng)審單”作為文件的審批證據(jù)。 當(dāng)文件使用者將文件丟失，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，說(shuō)明原因，經(jīng)文件歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新發(fā)件，新文件應(yīng)給予新的受控編號(hào)，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號(hào)作廢。 對(duì) 文件修改提出結(jié)論性意見(jiàn)。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改影響使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，同時(shí)原版文件作廢，換班后的文件應(yīng)重新得到批準(zhǔn)。 （重要） 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。 b、 供銷(xiāo)商能力的要求。 采購(gòu)過(guò)程依照“月采購(gòu)計(jì)劃”執(zhí)行采購(gòu)。 適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。 b) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中 ，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工具和車(chē)間等各有關(guān)部門(mén)都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利暢通。對(duì)有關(guān) 時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還要做好記錄，以便存檔備查； b) 關(guān)鍵工序、電工及檢測(cè)人員等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗； c) 新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽訂合格后納入工藝文件方可正式使用； d) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 工藝管理制度的考核規(guī)定： 每三個(gè)月對(duì)煤企業(yè)的工藝文件進(jìn)行檢查，檢查文件保存是否完整、干凈、 滄州市三慶日用化妝品有限公司 第 A 版 第 0 次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共 14 頁(yè) 第 6 頁(yè) 有無(wú)破損， 是否在所屬部門(mén)保存。 工序控制點(diǎn)管理辦法 對(duì)各部門(mén)的要求 對(duì)辦公室的要求 （ 1）根據(jù)企業(yè)方針組織生技科、質(zhì)檢科、車(chē)間等 部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)，產(chǎn)品工藝流程和存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析； （ 2） 協(xié)助總經(jīng)理做好排除生產(chǎn)過(guò)程中重大不穩(wěn)定因素的組織 工作； （ 3）對(duì)生技科、質(zhì)檢科等技術(shù)部門(mén)的工序質(zhì)量管理有關(guān)工作進(jìn)行檢查督促； （ 4）做好工序管理方面的考核獎(jiǎng)懲的工作。 控制點(diǎn)的撤銷(xiāo) （ 1） 由于工序質(zhì)量提高，只要按控制點(diǎn)的工藝正常操作和管理，就能穩(wěn)定的生產(chǎn)，滿足控制點(diǎn)的質(zhì)量要求； （ 2） 由于質(zhì)量要求的變化，不需要特別控制生產(chǎn)就能穩(wěn)定的滿足控制點(diǎn)的質(zhì)量要求。 “產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”無(wú)固定格式 ，應(yīng)包括但不僅限于以下內(nèi)容。 ? 進(jìn)廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格時(shí)，應(yīng)在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上粘貼“接收”標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上明確檢驗(yàn)員及檢驗(yàn)日期。 產(chǎn)品的可追溯性 本公司有可追溯要求的場(chǎng)合有： ? 顧客投訴以及第二方審核； ? 第三方審核； 可追溯性檢查的方法本公司主要包括： ? 訂單號(hào) 采購(gòu)單號(hào) 生產(chǎn)批號(hào) ? 出貨日期 生產(chǎn)日期 采購(gòu)日期 在進(jìn)行可追溯性檢查 時(shí)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)提供相關(guān)文件及記錄。 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置于倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)。 不合格成品的識(shí)別和處理 不合格品能返工的可以要求加工者返工，返